中共凤台县委组织部2024年部门（单位）预算

 

凤台县委组织部2024年部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.凤台县委组织部2024年收支总表

2.凤台县委组织部2024年收入总表

3.凤台县委组织部2024年支出总表

4.凤台县委组织部2024年财政拨款收支总表

5.凤台县委组织部2024年一般公共预算支出表

6.凤台县委组织部2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县委组织部2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县委组织部2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县委组织部2024年项目支出表

10.凤台县委组织部2024年政府采购支出表

11.凤台县委组织部2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

（二）负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（三）负责办理我县县委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔领导干部和指导协调全县党政群机关国家干部（公务员）竞争上岗工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇及县直机关部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）研究贯彻中央和省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（五）研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（六）统一管理全县公务员录用、培训、登记、转任、考核奖惩、工资福利、退休审批等事务；贯彻执行公务员管理相关政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（七）主管全县干部教育工作，研究制定我县干部教育培训规划；组织县委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织、人事干部的培训。

（八）负责全县人才工作及人才队伍建设的宏观指导和综合协调；牵头贯彻落实上级有关人才工作的重大政策和部署；协调、指导各类人才队伍建设的宏观规划、政策制定、表彰奖励等工怍。

（九）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立国有企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十）负责全县领导干部监督工作的综合协调和指导，研究制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十一）负责全县组织、干部、人才工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十二）归口管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理工作。

（十三）完成中央、省委、市委组织部以及县委交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算部门构成看，凤台县委组织部2024年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算。

从预算单位构成看，凤台县委组织部2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）全面落实省、市委关于深化人才发展体制机制改革实施意见，推动各项改革措施落地生根。实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以“人才安徽行”活动为抓手，做好人才引育留用，壮大人才队伍，营造良好人才发展环境。

（二）持续学习贯彻落实党的二十大精神，深化习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神学习教育。集中力量开发一批精品课程、培养一批骨干教师、制作一批教学课件，用好安徽干部教育在线APP。探索运用案例式教学方法，提升党校教学水平和办学质量。增强干部人才教育培训力度，借助长三角一体化发展机遇，组织干部人才到先发地区、高等院校等学习培训，提升干部专业化水平。

（三）指导规范各领域基层党组织“三会一课”、组织生活会等基本制度，对重点领域、重点问题、重点任务及时跟进督导。依托乡村干部实训基地，持续做好乡村干部能力提升培训。建立健全村级后备干部人才库，注重发展优秀青年农民入党。抓好选派干部、到村任职选调生管理。进一步深化党建引领信用村建设工作。继续实施扶持壮大村级集体经济“百千万”工程。不断提升城市基层党建引领基层治理效能，统筹推进机关、国有企业、医院、学校、“三新”领域等党建工作不断提升。不断发挥示范引领作用，积极选树各类先进典型，带动基层党建全面过硬。

（四）做好日常研判，增强领导班子配备的前瞻性、科学性，持续优化班子结构，选优配强干部队伍；进一步突出实绩实干鲜明导向，完善激励干部担当作为政策措施，推动干部能上能下；加强优秀年轻干部培养锻炼，搭建实践历练平台；严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和工作规程，坚决按标准、按制度，选拔一批忠诚干净担当的高素质干部队伍。

（五）扎实做好12380举报的查核办理。严格执行领导干部报告个人有关事项规定。坚持抓早抓小、防微杜渐，落实谈心谈话、提醒函询诫勉等制度，对发现苗头性倾向性问题及时批评提醒纠正。进一步优化落实干部监督联席会议制度，推动形成干部监督合力。

（六）继续按照相关要求规范公务员借调手续，清理违规借调、混编混岗情况。认真做好2023年度公务员考核工作；督促各单位落实好公务员平时考核工作并及时上报考核结果；组织落实好2024年度公务员招录工作；做好公务员各项工资福利工作。

（八）完成中央、省委、市委组织部以及县委安排的其他工作。

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

凤台县委组织部2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县委组织部2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县委组织部2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县委组织部2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门（单位）公开表5

  凤台县委组织部2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门（单位）公开表6

凤台县委组织部2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县委组织部2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：凤台县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县委组织部2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

注：凤台县委组织部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

注：凤台县委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县委组织部所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。凤台县委组织部2024年收支总预算7263.0万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县委组织部2024年收入预算7263.0万元，其中，本年收入7263.0万元。

（一）本年收入7263.0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7263.0万元，占100.0%，比2023年预算增加612.5万元，增长8.4%，增长原因主要是增加农林水支出，主要用于保障村居干部基本报酬和养老保险、村级运转经费支出等。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县委组织部2024年支出预算7263.0万元，比2023年预算增加362.2万元，增长5.0%，增长原因主要是增加农林水支出，主要用于保障村居干部基本报酬和养老保险、村级运转经费支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县委组织部2024年财政拨款收支预算7263.0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7263.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7263.0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出648.3万元，占8.9%；社会保障和就业支出39.9万元，占0.5%；卫生健康支出10.9万元，占0.2%；农林水支出6538.8万元，占90.0%；住房保障支出25.1万元，占0.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县委组织部2024年一般公共预算支出7263.0万元，比2023年预算增加362.2万元，增长5.0%，主要原因：增加农林水支出，主要用于保障村居干部基本报酬和养老保险、村级运转经费支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出648.3万元，占8.9%；社会保障和就业支出39.9万元，占0.5%；卫生健康支出10.9万元，占0.2%；农林水支出6538.8万元，占90.0%；住房保障支出25.1万元，占0.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算166.9万元，比2023年预算减少26.7万元，下降16.0%，下降原因主要是行政运行的办公费等支出减少，部分经费并入其他项导致比上一年度预算减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算475.9万元，比2023年预算减少296.1万元，下降62.2%，下降原因主要是行政运行的办公费等支出减少，部分经费并入其他项导致比上一年度预算减少。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算增加5.5万元，增长100.0%，增长原因主要是组织事务的部分经费并入该项导致比上一年度预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算3.9万元，比2023年预算减少1.8万元，下降45.5%，下降原因主要是人员调出导致比上一年度预算减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算23.4万元，比2023年预算减少2.9万元，下降12.3%，下降原因主要是人员调出导致比上一年度预算减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.7万元，比2023年预算减少1.4万元，下降12.3%，下降原因主要是人员调出导致比上一年度预算减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算增加0.2万元，增长18.1%，增长原因主要是遗属补助的标准调整导致比上一年度预算增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.4万元，比2023年预算减少0.9万元，下降12.4%，下降原因主要是人员调出导致比上一年度预算减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算3.6万元，比2023年预算减少0.5万元，下降14.1%，下降原因主要是人员调出导致比上一年度预算减少。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算6538.8万元，比2023年预算增加938.8万元，增长14.4%，增长原因主要是要进一步保障村居干部基本报酬、养老保险和绩效、村级运转经费等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.5万元，比2023年预算减少2.2万元，下降12.3%，下降原因主要是人员调出导致比上一年度预算减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.6万元，比2023年预算减少0.5万元，下降6.3%，下降原因主要是人员调出导致比上一年度预算减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委组织部2024年一般公共预算基本支出248.4万元，其中，人员经费222.8万元，公用经费25.6万元。

（一）人员经费222.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费25.6万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县委组织部2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县委组织部2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县委组织部2024年预算共安排项目支出7014.6万元，比2023年预算增加393.4万元，增长5.6%，增长原因主要是要进一步保障村居干部基本报酬、养老保险和绩效、村级运转经费等。主要包括：本年财政拨款安排7014.6万元（全部是一般公共预算拨款安排7014.6万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县委组织部2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县委组织部2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_村级支出”项目。

（1）项目概述。落实基层党建保障工程，保障基层党组织标准化建设经费，保障村（社区）党组织运转经费、村居干部报酬待遇，把基层党组织建设成为战斗堡垒。

（2）立项依据。国家和省文件提出任务要求事项。

（3）实施主体。中共凤台县委组织部。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。落实基层党建保障工程，保障基层党组织标准化建设经费，保障村（社区）党组织运转经费、村居干部报酬待遇，把基层党组织建设成为战斗堡垒。

（6）年度预算安排。年度资金总额6538.8万元，其中本年财政拨款6538.8万元。

（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。

 

 

2.“党建引领集体经济发展资金”项目。

（1）项目概述。发挥党建引领作用，坚持农村基层党组织领导地位不动摇，因村制宜发展壮大村级集体经济，进一步巩固党在农村的执政基础，推动村级集体经济全面提标升级，推动集体经济做大做强，夯实基层组织，建立村级集体经济发展与村民利益联结机制，引导村民共同参与发展、共享发展成果。

（2）立项依据。集体经济发展工作相关要求。

（3）实施主体。中共凤台县委组织部。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。党建引领作用凸显初步成效，集体经济经营性收入50万元以上的强村要达到24个以上，10万元以上的村要达到170，夯实党建工作基础，增强党组织战斗力，凝聚力，为乡村振兴助力。

（6）年度预算安排。年度资金总额325.0万元，其中本年财政拨款325.0万元。

（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。

 

 

3.“人才基金(含干部选育)”项目。

（1）项目概述。为进一步加强我县人才队伍建设，助推人才强县战略实施，计划申请80.05万元用于人才库建立完善，人才引进培养，以及人才服务、保障。一是不断更新，充实县内六大类人才信息库和凤台籍在外人才库，摸清底数，系统掌握各类人才信息，二是不断加大高层次紧缺人才引进，做好优秀人才选育培训。

（2）立项依据。人才队伍建设工作相关要求。

（3）实施主体。中共凤台县委组织部。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。为进一步加强我县人才队伍建设，助推人才强县战略实施，计划申请80.05万元用于人才库建立完善，人才引进培养，以及人才服务、保障。一是不断更新，充实县内六大类人才信息库和凤台籍在外人才库，摸清底数，系统掌握各类人才信息，二是不断加大高层次紧缺人才引进，做好优秀人才选育培训。

（6）年度预算安排。年度资金总额80.1万元，其中本年财政拨款80.1万元。

（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。

 

4.“城乡基层党建工作”项目。

（1）项目概述。此项目为城乡基层组织党建工作经费，根据相关政策文件，用于城市社区服务群众，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，加强城市基层党建工作建设，提高城市基层党建工作整体效应。

（2）立项依据。市委市政府文件明确项目。

（3）实施主体。中共凤台县委组织部。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。此项目为城乡基层组织党建工作经费，根据相关政策文件，用于城市社区服务群众，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，加强城市基层党建工作建设，提高城市基层党建工作整体效应。

（6）年度预算安排。年度资金总额92.5万元，其中上年结转92.5万元。

（7）绩效目标。详见《项目支出绩效目标表》。

 

 

（二）机关运行经费。

凤台县委组织部2024年机关运行经费财政拨款预算25.6万元，比2023年预算减少3.1万元，下降12.1%，下降主要原因是人员减少，办公经费等日常支出减少。

（三）政府采购情况。

凤台县委组织部2024年政府采购预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县委组织部共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县委组织部1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6538.8万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
      十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 凤台县委组织部2024年部门预算.xls

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