凤台县委宣传部2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-21 08:32信息来源:县委宣传部文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县委宣传部2022年部门预算

 

 

 

20223

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县委宣传部2022年收支总表

2.凤台县委宣传部2022年收入总表

3.凤台县委宣传部2022年支出总表

4.凤台县委宣传部2022年财政拨款收支总表

5.凤台县委宣传部2022年一般公共预算支出表

6.凤台县委宣传部2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县委宣传部2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县委宣传部2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县委宣传部2022年项目支出表

10.凤台县委宣传部2022年政府采购支出表

11.凤台县委宣传部2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

县委宣传部主要职责

根据根根据《凤台县党政机构改革实施意见》(凤发〔2002〕4号)和《凤台县县直部门“三定”工作实施意见》(凤编〔2002〕4号)精神,设置中共凤台县委宣传部。县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合部门。

(一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,按照省、市委和县委的要求,部署全县宣传思想工作;指导全县宣传工作;协调县直宣传系统之间的关系;组织协调全县思想战线各方面的力量,以经济建设为中心,开展宣传教育工作。

(二)负责指导全县理论研究;负责组织全县理论学习、理论宣传工作;负责全县乡镇和县直党委(党组)中心组理论学习的部署、检查和指导;归口管理县委讲师组。

(三)负责引导社会舆论,领导、指导、协调县新闻单位的工作;做好对外宣传工作;对硖石晚报社、县广播电视局实施方针、政策和重要工作的指导、协调。

(四)管理和指导全县精神产品的生产;负责全县青少年爱国主义教育工作;对县文化局、县文联实施方针、政策和重要工作的指导;承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作。

(五)负责规划、部署全县思想政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作,承担县委思想政治工作领导 小组办公室工作;领导县思想政治工作研究会工作。

(六)组织、协调、协同有关部门做好社会宣传工作;指导卫生、计划生育、教育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

(七)负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针;按有关规定申报上级宣传文化资金。

(八)指导全县精神文明建设工作,领导县文明办工作。

(九)受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传系统各单位副科级以上领导干部,指导各单位领导班子建设;根据干部双重管理的规定,对各乡镇宣传委员的任免提出意见和建议;负责全县政工职评工作;指导县直宣传系统各单位做好知识分子工作。

(十)完成县委和上级宣传部门交办的其他工作

凤台县文学艺术界联合会主要职责是:

根据《凤台县党政机构改革实施意见》(凤发〔2001〕4号)和《凤台县县直部门“三定”工作实施意见》(凤编〔2002〕4号)精神,确定成立凤台县文学艺术接届联合会。

主要职能:

   (一)组织引导全县文艺工作者学习政治理论,树立社会主义的文学观、人生观和价值观,提高理论修养、文化修养和品德修养。

(二)坚持“两为”方向和“双百”方针,弘扬主旋律,提倡多样化、调动文艺工作者的积极性,组织开展丰富多彩的文艺活动。组织广大会员深入生活,投身艺术实践,创作出反映时代的佳作精品。

(三)加强对各协会组织的管理及文艺队伍的建设,培养、造就各类文化新人,建设一支充满生机和活力的文艺队伍。

(四)贯彻党的文艺方针和政策,制定实施措施,联络、协调,服务、指导县属各艺术家协(学)会、乡镇文联(协)、企业文联(协)的工作;听取和反映文艺界的情况和意见,沟通文艺界与政府文化主管部门、及其他有关部门、各人民团体之间的联系,推进县内、市内、省内外文化、文艺交流活动,繁荣我县艺事业。

(五)完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,凤台县委宣传部2021年度部门预算部本级预算及县文联预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

凤台县委宣传部本级

行政单位

2

凤台县文联本级

行政单位

3

 

 

 

三、2022年度主要工作任务

县委宣传部主要工作任务

负责组织全县理论学习、理论宣传工作,负责全县乡镇和县直党委(党组)中心组理论学习的部署、检查和指导;负责引导社会舆论,领导、指导、协调县新闻单位的工作,做好对外宣传工作;管理和指导全县精神产品的生产;承担县委思想政治工作领导 小组办公室工作;领导县思想政治工作研究会工作。;组织、协调、协同有关部门做好社会宣传工作;指导卫生、计划生育、教育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针;指导全县精神文明建设工作,领导县文明办工作;完成县委和上级宣传部门交办的其他工作。

凤台县文学艺术界联合会主要工作任务:

组织引导全县文艺工作者学习政治理论,树立社会主义的文学观、人生观和价值观,提高理论修养、文化修养和品德修养;

组织广大会员深入生活,投身艺术实践,创作出反映时代的佳作精品;培养、造就各类文化新人,建设一支充满生机和活力的文艺队伍;制定实施措施,联络、协调,服务、指导县属各艺术家协(学)会、乡镇文联(协)、企业文联(协)的工作;听取和反映文艺界的情况和意见,沟通文艺界与政府文化主管部门、及其他有关部门、各人民团体之间的联系,推进县内、市内、省内外文化、文艺交流活动,繁荣我县艺事业;完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门(单位)公开表1

     凤台县委宣传部2022年收支总表

                                                                          单位:万元

                                   

          

   

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

778.0

一、一般公共服务支出

739.1

        其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

10.0

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

34.9

 

 

九、卫生健康支出

11.2

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

17.8

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

          

778.0 

          

813.0

上年结转结余

35.0

结转下年

 

    一般公共预算

35.0

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

         

813.0

支 出  总 计

813.0


                                                                                                                    部门(单位)公开表2

                   凤台县委宣传部2022年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

中共凤台县委宣传部

813.0

778.0

778.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

35 

 

 

 

 

中共凤台县委宣传部

813.0

778.0

778.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                部门(单位)公开表3

      凤台县委宣传部2022年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

739.1

137.1

602.0

 

 

 

 20133

 宣传事务

739.1

137.1

602.0

 

 

 

  2013301

  行政运行

137.1

137.1

 

 

 

 

  2013302

  一般行政管理事务

602.0

 

602.0

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

10.0

 

10.0

 

 

 

 20701

 文化和旅游

10.0

 

10.0

 

 

 

  2070199

  其他文化和旅游支出

10.0

 

10.0

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.9

34.9

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

34.9

34.9

 

 

 

 

  2080501

  行政单位离退休

11.8

11.8

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.4

15.4

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.7

7.7

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.2

11.2

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

11.2

11.2

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

6.6

6.6

 

 

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

4.6

4.6

 

 

 

 

221

住房保障支出

17.8

17.8

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

17.8

17.8

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

11.6

11.6

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

6.2

6.2

 

 

 

 

 

合计

813.0

201.0

612.0

 

 

 

 

 

 

                                                               部门(单位)公开表4

 凤台县委宣传部2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

      

      

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

778.0

一、本年支出

813.0

(一)一般公共预算拨款

778.0

(一)一般公共服务支出

739.1

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

35 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

35 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

10.0

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

34.9

 

 

(九)卫生健康支出

11.2

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

17.8

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

            

813

            

813

 

 

部门(单位)公开表5

 凤台县委宣传部2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

739.1

137.1

118.7

18.4

602.0

 20133

 宣传事务

739.1

137.1

118.7

18.4

602.0

  2013301

  行政运行

137.1

137.1

118.7

18.4

 

  2013302

  一般行政管理事务

602.0

 

 

 

602.0

207

文化旅游体育与传媒支出

10.0

 

 

 

10.0

 20701

 文化和旅游

10.0

 

 

 

10.0

  2070199

  其他文化和旅游支出

10.0

 

 

 

10.0

208

社会保障和就业支出

34.9

34.9

34.6

0.4

 

 20805

 行政事业单位养老支出

34.9

34.9

34.6

0.4

 

  2080501

  行政单位离退休

11.8

11.8

11.5

0.4

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.4

15.4

15.4

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7.7

7.7

7.7

 

 

210

卫生健康支出

11.2

11.2

11.2

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

11.2

11.2

11.2

 

 

  2101101

  行政单位医疗

6.6

6.6

6.6

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

4.6

4.6

4.6

 

 

221

住房保障支出

17.8

17.8

17.8

 

 

 22102

 住房改革支出

17.8

17.8

17.8

 

 

  2210201

  住房公积金

11.6

11.6

11.6

 

 

  2210202

  提租补贴

6.2

6.2

6.2

 

 

 

合计

813.0

201.0

182.3

18.7

612.0

 

部门(单位)公开表6

凤台县委宣传部2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

165.2

165.2

 

 30101

 基本工资

60.2

60.2

 

 30102

 津贴补贴

34.1

34.1

 

 30103

 奖金

5.5

5.5

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

15.4

15.4

 

 30109

 职业年金缴费

7.7

7.7

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

6.6

6.6

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

2.9

2.9

 

 30113

 住房公积金

11.6

11.6

 

 30199

 其他工资福利支出

21.1

21.1

 

302

商品和服务支出

18.7

 

18.7

 30201

 办公费

3.3

 

3.3

 30211

 差旅费

3.0

 

3.0

 30228

 工会经费

1.2

 

1.2

 30229

 福利费

0.1

 

0.1

 30239

 其他交通费用

11.2

 

11.2

303

对个人和家庭的补助

17.1

17.1

 

 30301

 离休费

11.9

11.9

 

 30302

 退休费

2.8

2.8

 

 30305

 生活补助

0.8

0.8

 

 30307

 医疗费补助

1.7

1.7

 

 

合计

201.0

182.3

18.7

 

                                                    

部门(单位)公开表7

凤台县委宣传部2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

注:凤台县委宣传部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

  部门(单位)公开表8

 

凤台县委宣传部2022年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:凤台县委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 


                      部门(单位)公开表9

凤台县委宣传部2022年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

全县党报党刊及手机报征订费

中共凤台县委宣传部

270.0

270.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

文联业务工作

中共凤台县委宣传部

6.0

6.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

宣传业务及文明创建经费

中共凤台县委宣传部

121.0

121.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

与安徽日报报业集团合作宣传费

中共凤台县委宣传部

25.0

 

 

 

25.0

 

 

 

 

特定目标类

与省市级融媒体签约合作宣传费

中共凤台县委宣传部

180.0

180.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

中共凤台县委宣传部

10.0

 

 

 

10.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

612.0

577.0

 

 

35.0

 

 

 

 

 

 


       部门(单位)公开表10

凤台县委宣传部2022年政府采购支出表

                                                                             单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:凤台县委宣传部没有安排2022年政府采购支出,故本表无数据。

 

 

部门(单位)公开表11

凤台县委宣传部2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

注:凤台县委宣传部没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 


第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,凤台县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委宣传部2022年收支总预算813万元,收入全部是一般公共预算拨款收入支出按功能分类分为:一般公共服务支出739.1万元,占90.91%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占1.23%社会保障和就业支出34.9万元,占4.29%;卫生健康支出11.2万元,占1.37%;住房保障支出17.8万元,占2.2%。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县委宣传部2022年收入预算813万元,其中,本年收入778万元,上年结转结余35万元。

(一)本年收入778万元,收入全部为一般公共预算拨款收入778万元,占95.69%,比2021年预算增加49万元,增长6.72%,增长原因主要是人员经费增加。

(二)上年结转结余35万元全部为一般公共预算拨款收入35万元,占4.31%,比2021年预算增加35万元,增长100%,增长原因主要是上级拨款。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县委宣传部2022年支出预算813万元,比2021年预算增加84万元,增长11.52%,增长原因主要是人员经费增加。其中,基本支出201万元,占24.72%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出612万元,占75.28%,主要用于宣传工作、全县党报党刊征订工作、文联工作全县文明创建工作等支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县委宣传部2022年财政拨款收支预算813万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入813万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入778万元,上年结转收入35万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出739.1万元,占90.91%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占1.23%社会保障和就业支出34.9万元,占4.29%;卫生健康支出11.2万元,占1.37%;住房保障支出17.8万元,占2.2%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县委宣传部2022年一般公共预算支出813万元,比2021年预算增加84万元,增长11.52%,主要原因:人员经费增加

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出739.1万元,占90.91%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占1.23%社会保障和就业支出34.9万元,占4.29%;卫生健康支出11.2万元,占1.37%;住房保障支出17.8万元,占2.2%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2022年预算137.1万元,比2021年预算增加5.67万元,增长4.31%,主要原因是人员工资增加。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算602万元,2021年预算增加60万元,增长11.07%,主要原因是党报党刊征订数量增加,报刊价格上调。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2022年预算10万元,比2021年预算比较增加10万元,增长100%,主要原因是上年结转结余资金

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算11.8万元,比2021年预算增加1.33万元,增长1.27%,主要原因是离休人员工资增加。

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算15.4万元,比2021年预算减少6.32万元,下降29.09%,下降原因是在职人员退休。

6.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算7.7万元,比2021年预算比较增加7.7万元,增长100%,主要原因为2022年首次缴纳机关事业单位职业年金

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算6.6万元,比2021年预算减少3.42万元,下降34.13%,主要原因是2022年预算分医疗及公务员补助两项

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算4.6万元,比2021年预算增加4.6万元,增长100%,主要原因是2022年预算分医疗及公务员补助两项

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算11.6万元,比2021年预算增加1.05万元,下降8.3%,主要原因单位新增人员

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算6.2万元,2021年预算增加6.2万元,增长100%主要原因主要是2022年首次纳入预算

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委宣传部2022年一般公共预算基本支出201万元,其中,人员经费182.3万元,公用经费18.7万元。

(一)人员经费182.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费18.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县委宣传部2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县委宣传部2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县委宣传部2022年预算共安排项目支出612万元,比2021年预算增加70万元,增长1.91%增长原因主要是党报党刊征订单价上调,征订总数增加。主要包括:本年财政拨款安排 577万元(其中,一般公共预算拨款安排 577万元),财政拨款结转结余安排 35万元(其中,一般公共预算拨款安排 35万元)。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县委宣传部2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县委宣传部2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.全县党报党刊及手机报征订费”项目。

1)项目概述。1、全县党报党刊征订围绕凤台县委县政府中心工作,响应完成市委市政府统一部署,把党报党刊征订工作认真细致做到位,把党的方针政策宣传到位。 2、全县手机报运行费县委、县政府为了推动落实各项工作与时俱进,利用先进的电子媒体推动工作。

2)立项依据。县委办公室【凤办秘(2021)51号文件】《关于做好2022年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》

3)实施主体。凤台县委宣传部

4)起止时间。2022年1月至12月

5)项目内容。1、全县党报党刊征订2、全县手机报运行费

6)年度预算安排。一般公共预算财政拨款安排270万元

7)绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

2022 年度)

项目名称

全县党报党刊及手机报征订费

实施单位

中共凤台县委宣传部 

项目属性

常年项目 

项目资金

(万元)

 中期资金总额:

270

 年度资金总额:

270

   其中:财政拨款

270

   其中:财政拨款

270 

        其他资金

 

         其他资金

 

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

1、全县党报党刊征订费260万元。围绕凤台县委县政府中心工作,响应完成市委市政府统一部署,把党报党刊征订工作认真细致做到位,把党的方针政策宣传到位。 2、全县手机报运行费10万元。县委、县政府为了推动落实各项工作与时俱进,利用先进的电子媒体推动工作。

1、全县党报党刊征订费260万元。围绕凤台县委县政府中心工作,响应完成市委市政府统一部署,把党报党刊征订工作认真细致做到位,把党的方针政策宣传到位。 2、全县手机报运行费10万元。县委、县政府为了推动落实各项工作与时俱进,利用先进的电子媒体推动工作。

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

数量

指标

全县手机报运行及党报党刊征订

全年

计划标准

 

数量

指标

全县手机报运行及党报党刊征订

全年

计划标准

 

质量

指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

计划标准

 

质量

指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

计划标准

 

时效

指标

按时完成征订工作

规定时间内完成征订工作

计划标准

时效

指标

按时完成征订工作

规定时间内完成征订工作

计划标准

成本

指标

征订经费

270万元

计划标准

成本

指标

征订经费

270万元

计划标准

……

 

 

 

……

 

 

 

经济效益指标

征订工作

扩大宣传面

计划标准

 

经济效

益指标

征订工作

扩大宣传面

 

计划标准

 

 

社会效益指标

征订工作

扩大宣传面

 

计划标准

社会效

益指标

征订工作

扩大宣传面

 

计划标准

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响

指标

 

 

 

可持续

影响

指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众的满意度

90% 

 

计划标准

 

服务对

象满意

度指标

群众的满意度

90% 

 

计划标准

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

凤台县委宣传部2022年机关运行经费财政拨款预算18.7万元,比2021年预算增加11.059万元,增长144.73%,增长主要原因是2021年预算公开误差,2021年实际预算为20.25万元

(三)政府采购情况。

凤台县委宣传部2022年政府采购预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20221231,凤台县委宣传部共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022年,凤台县委宣传部6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款577万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训学习费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:凤台县委宣传部政务公开(0554-8681189)

电子邮箱:1425875219@QQ.com。

 

 

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