县委宣传部2023年预算公开
凤台县委宣传部2023年预算
2023年4月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.凤台县委宣传部2023年收支总表
2.凤台县委宣传部2023年收入总表
3.凤台县委宣传部2023年支出总表
4.凤台县委宣传部2023年财政拨款收支总表
5.凤台县委宣传部2023年一般公共预算支出表
6.凤台县委宣传部2023年一般公共预算基本支出表
7.凤台县委宣传部2023年政府性基金预算支出表
8.凤台县委宣传部2023年国有资本经营预算支出表
9.凤台县委宣传部2023年项目支出表
10.凤台县委宣传部2023年政府采购支出表
11.凤台县委宣传部2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
县委宣传部主要职责 ：
根据根根据《凤台县党政机构改革实施意见》（凤发〔2002〕4号）和《凤台县县直部门“三定”工作实施意见》（凤编〔2002〕4号）精神，设置中共凤台县委宣传部。县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合部门。
（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省、市委和县委的要求，部署全县宣传思想工作；指导全县宣传工作；协调县直宣传系统之间的关系；组织协调全县思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。
（二）负责指导全县理论研究；负责组织全县理论学习、理论宣传工作；负责全县乡镇和县直党委（党组）中心组理论学习的部署、检查和指导；归口管理县委讲师组。
（三）负责引导社会舆论，领导、指导、协调县新闻单位的工作；做好对外宣传工作；对硖石晚报社、县广播电视局实施方针、政策和重要工作的指导、协调。
（四）管理和指导全县精神产品的生产；负责全县青少年爱国主义教育工作；对县文化局、县文联实施方针、政策和重要工作的指导；承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作。
（五）负责规划、部署全县思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作，承担县委思想政治工作领导 小组办公室工作；领导县思想政治工作研究会工作。
（六）组织、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；指导卫生、计划生育、教育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。
（七）负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定申报上级宣传文化资金。
（八）指导全县精神文明建设工作，领导县文明办工作。
（九）受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传系统各单位副科级以上领导干部，指导各单位领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对各乡镇宣传委员的任免提出意见和建议；负责全县政工职评工作；指导县直宣传系统各单位做好知识分子工作。
（十）完成县委和上级宣传部门交办的其他工作
凤台县文学艺术界联合会主要职责是：
根据《凤台县党政机构改革实施意见》（凤发〔2001〕4号）和《凤台县县直部门“三定”工作实施意见》（凤编〔2002〕4号）精神，确定成立凤台县文学艺术接届联合会。
主要职能：
（一）组织引导全县文艺工作者学习政治理论，树立社会主义的文学观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。
（二）坚持“两为”方向和“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化、调动文艺工作者的积极性，组织开展丰富多彩的文艺活动。组织广大会员深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代的佳作精品。
（三）加强对各协会组织的管理及文艺队伍的建设，培养、造就各类文化新人，建设一支充满生机和活力的文艺队伍。
（四）贯彻党的文艺方针和政策，制定实施措施，联络、协调，服务、指导县属各艺术家协（学）会、乡镇文联（协）、企业文联（协）的工作；听取和反映文艺界的情况和意见，沟通文艺界与政府文化主管部门、及其他有关部门、各人民团体之间的联系，推进县内、市内、省内外文化、文艺交流活动，繁荣我县艺事业。
（五）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，凤台县委宣传部2023年度部门预算为部本级预算、县文联预算及县文明创建指导中心，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县委宣传部本级 |
行政单位 |
|
2 |
凤台县文联本级 |
行政单位 |
|
3 |
凤台县文明创建指导中心 |
二级单位 |
三、2023年度主要工作任务
县委宣传部主要工作任务 ：
负责组织全县理论学习、理论宣传工作，负责全县乡镇和县直党委（党组）中心组理论学习的部署、检查和指导；负责引导社会舆论，领导、指导、协调县新闻单位的工作，做好对外宣传工作；管理和指导全县精神产品的生产；承担县委思想政治工作领导 小组办公室工作；领导县思想政治工作研究会工作。；组织、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；指导卫生、计划生育、教育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。
负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；指导全县精神文明建设工作，领导县文明办工作；完成县委和上级宣传部门交办的其他工作。
凤台县文学艺术界联合会主要工作任务：
组织引导全县文艺工作者学习政治理论，树立社会主义的文学观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养；
组织广大会员深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代的佳作精品；培养、造就各类文化新人，建设一支充满生机和活力的文艺队伍；制定实施措施，联络、协调，服务、指导县属各艺术家协（学）会、乡镇文联（协）、企业文联（协）的工作；听取和反映文艺界的情况和意见，沟通文艺界与政府文化主管部门、及其他有关部门、各人民团体之间的联系，推进县内、市内、省内外文化、文艺交流活动，繁荣我县艺事业；完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。
县文明创建指导中心主要任务
一、深化拓展新时代文明实践
建好、用好新时代文明实践中心（所、站），加快项目推进，开展分类指导，鼓励并指导基层开展形式多样、贴近群众的活动，打造具有示范作用的项目和站点。深入推进思想道德建设，常态化开展道德讲堂活动，精心谋划丰富多彩的各项活动。深入开展“我为群众办实事”志愿服务关爱行动。组织开展“我们的节日”系列活动，弘扬传统文化。
二、持续深化公民思想道德建设
继续推进“凤台好人”和道德模范等评选工作，积极推选“淮南好人”，做好各类典型的推报评选工作，发挥榜样引领示范的作用。结合“3.5”雷锋日、全国公民道德日、“12·5”志愿者服务日广泛开展志愿服务活动。持续推进未成年人思想道德建设工作，广泛开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动，加强“新时代好少年”学习宣传，广泛开展文明校园创建活动。
三、持续开展文明城市创建工作
把文明城市创建标准转化为常态长效工作目标，建立健全长效机制，推动我县文明创建工作制度化、规范化、常态化发展，不断提高城市文明程度和市民文明素质。坚持以问题为导向，重点整治农贸市场、老旧小区、背街巷等重要点位环境问题，改善居民的居住环境，提升居民获得感和幸福感。统筹推进文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建工作。
四、扎实开展精神文明教育
持续推进文明餐饮、文明健康、文明旅游、“反对浪费、崇尚节约”等公益宣传，营造浓郁的宣传氛围，传递社会正能量，弘扬时代新风尚。扎实推进移风易俗行动，推动农村文明乡风、良好家风、淳朴民风、和谐新风的形成。
第二部分 2023年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
凤台县委宣传部2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,192.8 |
一、一般公共服务支出 |
1,099.9 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
10.0 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
57.2 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.1 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
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事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.6 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、预备费 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1,192.8 |
本 年 支 出 小 计 |
1,202.8 |
|
上年结转数 |
10.0 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
10.0 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1,202.8 |
支 出 总 计 |
1,202.8 |
部门（单位）公开表2
中共凤台县委宣传部2023年收入总表
单位：万元
|
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|
|
|
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|
单位：万元 |
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|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
中共凤台县委宣传部 |
1,202.8 |
1,192.8 |
1,192.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
中共凤台县委宣传部 |
1,165.3 |
1,155.3 |
1,155.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
凤台县文明创建指导中心 |
37.5 |
37.5 |
37.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
中共凤台县委宣传部 |
1,202.8 |
1,192.8 |
1,192.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
中共凤台县委宣传部 |
1,165.3 |
1,155.3 |
1,155.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
凤台县文明创建指导中心 |
37.5 |
37.5 |
37.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
中共凤台县委宣传部2023年支出总表
单位：万元
|
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|
|
|
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|
部门（单位）公开表3 |
|
2023年支出总表 |
|||||||
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,099.9 |
248.6 |
851.3 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
1,099.9 |
248.6 |
851.3 |
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
224.1 |
224.1 |
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
841.3 |
|
841.3 |
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
24.5 |
24.5 |
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.7 |
23.7 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.3 |
22.3 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.6 |
25.6 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.6 |
25.6 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1,202.8 |
341.5 |
861.3 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
中共凤台县委宣传部2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1,192.8 |
一、本年支出 |
1,202.8 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,192.8 |
（一）一般公共服务支出 |
1,099.9 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
10.0 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
10.0 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
10.0 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
57.2 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
10.1 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
25.6 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,202.8 |
支 出 总 计 |
1,202.8 |
部门（单位）公开表5
中共凤台县委宣传部2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,099.9 |
248.6 |
224.8 |
23.8 |
851.3 |
|
20133 |
宣传事务 |
1,099.9 |
248.6 |
224.8 |
23.8 |
851.3 |
|
2013301 |
行政运行 |
224.1 |
224.1 |
200.8 |
23.3 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
841.3 |
|
|
|
841.3 |
|
2013350 |
事业运行 |
24.5 |
24.5 |
24.0 |
0.5 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
20701 |
文化和旅游 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.2 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.2 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.7 |
23.7 |
23.7 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.3 |
22.3 |
22.3 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.6 |
25.6 |
25.6 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.6 |
25.6 |
25.6 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.7 |
16.7 |
16.7 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
|
|
|
合计 |
1,202.8 |
341.5 |
317.7 |
23.8 |
861.3 |
部门（单位）公开表6
中共凤台县委宣传部2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表6 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
273.8 |
273.8 |
|
|
30101 |
基本工资 |
65.2 |
65.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.7 |
36.7 |
|
|
30103 |
奖金 |
42.1 |
42.1 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.1 |
1.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.3 |
22.3 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.2 |
11.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.1 |
7.1 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.9 |
2.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.7 |
16.7 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.1 |
68.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
23.8 |
|
23.8 |
|
30201 |
办公费 |
6.6 |
|
6.6 |
|
30202 |
印刷费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30207 |
邮电费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30228 |
工会经费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.8 |
|
10.8 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.0 |
|
2.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.9 |
43.9 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.9 |
13.9 |
|
|
30302 |
退休费 |
23.7 |
23.7 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.3 |
4.3 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.9 |
1.9 |
|
|
|
合计 |
341.5 |
317.7 |
23.8 |
部门（单位）公开表7
中共凤台县委宣传部2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
注：中共凤台县委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
|
中共凤台县委宣传部2023年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总 计 |
|
|
|
|
||||
|
注：中共凤台县委宣传部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|
|||||||
部门（单位）公开表9
中共凤台县委宣传部2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
全县党报党刊征订费 |
中共凤台县委宣传部 |
360.0 |
360.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
全县手机报运转费 |
中共凤台县委宣传部 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
全县外宣及文明创建宣传工作经费 |
中共凤台县委宣传部 |
73.3 |
73.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文联业务经费 |
中共凤台县委宣传部 |
13.0 |
13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
与省市各级媒体签约合作宣传服务费 |
中共凤台县委宣传部 |
385.0 |
385.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
中央支持地方公共文化服务体系建设补足资金 |
中共凤台县委宣传部 |
10.0 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明创建经费 |
凤台县文明创建指导中心 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
861.3 |
851.3 |
|
|
10.0 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表10
|
2023年政府采购支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
文明创建工作经费 |
其他服务 |
5.7 |
5.7 |
|
|
|
|
|
文明创建经费 |
空调机组 |
0.4 |
0.4 |
|
|
|
|
|
文明创建经费 |
台式计算机 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
7.7 |
7.7 |
|
|
|
|
注：中共凤台县委宣传部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金，故本表无数据”。
部门（单位）公开表11
|
中共凤台县委宣传部2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县委宣传部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2023年凤台县委宣传部预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委宣传部2023年收支总预算1202.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1192.8万元、上年结转收入10.00万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出1099.9万元，占 91.44 %；文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.83 %；社会保障和就业支出57.2万元，占4.76 %；卫生健康支出10.10万元，占0.84 %；住房保障支出25.6万元，占 2.13 %。
二、关于2023年收入总表的说明
凤台县委宣传部2023年收入预算1202.8万元，其中，本年收入1192.8万元，上年结转收入10.0万元。
（一）本年收入1192.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1192.8万元，占99.17%，比2022年预算增加414.8万元，增长53.31 %，增长原因主要是人员经费增加；
（二）上年结转收入10万元，全部为一般公共预算拨款收入10万元，占0.83%，比2022年预算减少25万元，下降71.42%，减少原因主要是上级拨款减少。
三、关于2023年支出总表的说明
中共凤台县委宣传部2023年支出预算1202.8万元，比2022年预算增加414.8万元，增长53.31%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出314.5万元，占26.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出851.3万元，占73.85%，主要用于宣传工作、全县党报党刊征订工作、文联工作、全县文明创建工作等支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
凤台县委宣传部2023年财政拨款收支预算1202.80万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款1202.80万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1192.80万元，上年结转收入10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1099.90万元，占91.44%；文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.83 %；社会保障和就业支出57.2万元，占4.76 %；卫生健康支出10.10万元，占0.84 %；住房保障支出25.6万元，占 2.13 %。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县委宣传部2023年一般公共预算支出1202.8万元，比2022年预算增加414.8万元，增长53.31%，主要原因是人员经费增加；党报党刊征订费增加及结转支付上年媒体签约服务费增加。。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1099.90万元，占91.44%；文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.83 %；社会保障和就业支出57.2万元，占4.76 %；卫生健康支出10.10万元，占0.84 %；住房保障支出25.6万元，占 2.13 %。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算224.1万元，比2022年预算增加87万元，增长63.45%，增长原因主要是人员工资增加；.
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算841.3万元，比2022年预算增加239万元，增长39.7%，增长原因主要是党报党刊征订费增长和结转支付部分上年媒体签约服务费；
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算10万元，与2022年预算相同，不增不减。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2023年预算23.7万元，比2022年预算增加11.9万元，增长94.91%，增长原因主要是离退休人员生活补助增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算22.3万元，比2022年预算增加6.9万元，增长44.81%，增长原因主要是人员工资增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.2万元，比2022年预算增加3.5万元，增长45.45%，增长原因主要是人员工资增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算10.10万元，比2022年预算减少1.1万元，减少48.53%，减少原因主要是人员调出。
8..文生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2023年预算2.9万元，比2022年预减少1.7万元，减少36.95%，减少原因主要是人员调出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算16.7万元，比2022年预算增5.1万元，增长43.97%，增长原因主要是人员工资增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算8.9万元，比2022年预算增加2.5万元，增长43.55%，增长原因主要是人员工资增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县委宣传部2023年一般公共预算基本支出341.50万元，其中，人员经费317.70万元，公用经费23.80万元。
（一）人员经费317.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、等其他工资福利支出。
（二）公用经费23.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
凤台县委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县委宣传部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
凤台县委宣传部2023年预算共安排项目支出861.3万元，比2022年预算增加249.30万元，增长40.74%，增长原因主要是党报党刊征订单价上调，征订数量增加。主要包括：本年财政拨款安排851.3万元（其中，一般公共预算拨款安排851.3万元，财政拨款结转结余安排10万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
凤台县委宣传部2023年使用一般公共预算拨款7.70万元安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
凤台县委宣传部2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“全县党报党刊征订费及手机报运行费”项目。
（1）项目概述。1.全县党报党刊征订：围绕凤台县委县政府中心工作，响应完成市委市政府统一部署，把党报党刊征订工作认真细致做到位，把党的方针政策宣传到位。 2、全县手机报运行费：县委、县政府为了推动落实各项工作与时俱进，利用先进的电子媒体推动工作。
（2）立项依据。（2）立项依据。县委办公室【凤办秘（2022）53号文件】《关于做好2023年度党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》
（3）实施主体。凤台县委宣传部
（4）起止时间。2023年1月至12月
（5）项目内容。1、全县党报党刊征订；2、全县手机报运行费。
（6）年度预算安排。一般公共预算财政拨款安排370万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
全县党报党刊征订及全县手机报运行费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
凤台县委宣传部 |
实施单位 |
凤台县委宣传部 |
|||
|
项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
一年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
370 |
||||
|
其中：财政拨款 |
370 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
1、全县党报党刊征订费360万元。围绕凤台县委县政府中心工作，响应完成市委市政府统一部署，把党报党刊征订工作认真细致做到位，把党的方针政策宣传到位。 2、全县手机报运行费10万元。县委、县政府为了推动落实各项工作与时俱进，利用先进的电子媒体推动工作。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：全县党报党刊征订及手机报运行 |
全年 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行财经法规制度 |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：按时完成征订任务 |
在规定的时间内完成征订工作 |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：征订费、运转费 |
370万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
≧ |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：征订工作 |
扩大宣传面，提升凤台形象 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：征订工作 |
宣传面广了力度大了，人民群众更便捷知晓国事家事天下事，更热爱自己的家乡。 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≧95% |
|||
|
… |
|
|||||
（二）机关运行经费。
凤台县委宣传部2023年机关运行经费财政拨款预算23.8万元，比2022年预算增加5.1万元，增长27.27%，增长（下降）主要原因是机构改革新单位并入，工作内容和业务量增加。
（三）政府采购情况。
凤台县委宣传部2023年政府采购预算7.70万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县委宣传部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门县委宣传部预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，凤台县委宣传部6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款851.3万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：凤台县委宣传部政务公开（0554-8681189）
电子邮箱：1425875219@QQ.COM
皖公网安备34042102000001号