凤台县委宣传部2023年项目预算公开
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 全县外宣及文明创建宣传工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]中共凤台县委宣传部 | 实施单位 | 中共凤台县委宣传部 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 101.00 | 年度资金总额: | 73.30 | |||||
其中:财政拨款 | 101.00 | 其中:财政拨款 | 73.30 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2023年) | 年度目标 | |||||||
围绕县委、县政府的中心工作,宣传部落实执行。国家级、省级、市级等媒体来我县调研、采访等外宣接待。县委常委中心组的学习资料及全县各单位中心组理论学习的部署督查,迎接上级检查等。1、做好对内对外宣传及县委常委中心组理论学习及全县理论宣讲工作、宣传干部培训、学习等经费91万元。 2、做好全县文明创建创城宣传工作经费10万元 |
围绕县委、县政府的中心工作,宣传部落实执行。国家级、省级、市级等媒体来我县调研、采访等外宣接待。县委常委中心组的学习资料及全县各单位中心组理论学习的部署督查,迎接上级检查等。1、做好对内对外宣传及县委常委中心组理论学习及全县理论宣讲工作、宣传干部培训、学习等经费91万元。 2、做好全县文明创建创城宣传工作经费10万元。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | |||
质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | ||||
时效指标 | 支出及时率 | 100% | 时效指标 | 支出及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 项目单项成本 | 1010000.00元 | 成本指标 | 项目单项成本 | ≤1010000.00元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济效益的影响 | 影响程度明显 | 经济效益指标 | 对经济效益的影响 | 影响程度明显 | |||
社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响 | 影响程度明显 | 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响 | 影响程度明显 | ||||
生态效益指标 | 生态效益影响 | 影响程度明显 | 生态效益指标 | 生态效益影响 | 影响程度明显 | ||||
可持续影响指标 | 可持续影响 | 影响程度明显 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 影响程度明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众的满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益群众的满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 文联业务经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]中共凤台县委宣传部 | 实施单位 | 中共凤台县委宣传部 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 13.00 | 年度资金总额: | 13.00 | |||||
其中:财政拨款 | 13.00 | 其中:财政拨款 | 13.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2023年) | 年度目标 | |||||||
“1、编辑、印刷《凤台文艺》, 2、春节前组织各协会开展送春联下乡活动, 3、每年节庆日组织全县各类书画展, 4、组织全县各协会学习、考察、创作、采风, 5、组织全县各协会活动经费 “ |
、编辑、印刷《凤台文艺》费用40000.00元, 2、春节前组织各协会开展送春联下乡活动经费20000.00元, 3、每年节庆日组织全县各类书画展, 组织全县各协会学习、考察、创作、采风经费20000.00元; 4.组织全县各协会活动经费20000.00元。5.文联换届选举经费8万元。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | 数量指标 | 运转完成事项 | ≥2项 | |||
质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | ||||
时效指标 | 支出及时率 | 100% | 时效指标 | 支出及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 项目成本 | ≤13万元 | 成本指标 | 项目成本 | ≤13万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 影响明显 | 经济效益指标 | 不适用 | 影响明显 | |||
社会效益指标 | 提升公众知晓度,弘扬正能量 | 较高 | 社会效益指标 | 提升公众知晓度,弘扬正能量 | 较高 | ||||
生态效益指标 | 不涉及 | 影响程度明显 | 生态效益指标 | 不涉及 | 影响程度明显 | ||||
可持续影响指标 | 推动宣传工作的开展 | 影响明显 | 可持续影响指标 | 推动宣传工作的开展 | 影响明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 全县手机报运转费 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]中共凤台县委宣传部 | 实施单位 | 中共凤台县委宣传部 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 2年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 20.00 | 年度资金总额: | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 20.00 | 其中:财政拨款 | 10.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2024年) | 年度目标 | |||||||
围绕凤台县委,县政府中心工作,响应完成市委市政府统一部署,把宣传工作认真细致做到位,把党的方针政策宣传到位, 为了推动落实各项工作与时俱进,利用先进的电子媒体推动工作。让广大干部及时快捷了解县情知汇民生,由宣传部、融媒体,县移动公司联合合作创办手机报。从而加大增强了宣传工作的力度和深度。 |
围绕凤台县委,县政府中心工作,响应完成市委市政府统一部署,把宣传工作认真细致做到位,把党的方针政策宣传到位, 为了推动落实各项工作与时俱进,利用先进的电子媒体推动工作。让广大干部及时快捷了解县情知汇民生,由宣传部、融媒体,县移动公司联合合作创办手机报。从而加大增强了宣传工作的力度和深度。 “ |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | 数量指标 | 运转合作事项 | ≥1项 | |||
质量指标 | 支出合格率 | 100% | 质量指标 | 支出合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 支出及时率 | 100% | 时效指标 | 支出及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 手机报 运行项目成本 | 10万元 | 成本指标 | 手机报 运行项目成本 | 10万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对全县影响经济效益 | 影响程度明显 | 经济效益指标 | 对全县影响经济效益 | 影响程度明显 | |||
社会效益指标 | 新闻普及率提高 | 影响明显 | 社会效益指标 | 新闻普及率提高 | 影响明显 | ||||
生态效益指标 | 节约纸张利于环保 | 影响程度明显 | 生态效益指标 | 节约纸张利于环保 | 影响程度明显 | ||||
可持续影响指标 | 影响可持续指标 | 影响明显 | 可持续影响指标 | 影响可持续指标 | 影响明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 影响满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 与省市各级媒体签约合作宣传服务费 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]中共凤台县委宣传部 | 实施单位 | 中共凤台县委宣传部 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 385.00 | 年度资金总额: | 385.00 | |||||
其中:财政拨款 | 385.00 | 其中:财政拨款 | 385.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2023年—2023年) | 年度目标 | |||||||
“1、与安徽日报报业集团合作宣传费25万元。 2、与淮南日报签约宣传合作资金20万元。 3、与淮南电视台合作宣传资金40万元。紧扣县委、县政府工作大局,通过宣传片、形象片、专题片等多种形式,全方位、多层次展示全县经济社会发展的创新创造、生动实践和良好态势。 4、新华社安徽分社中国经济信息社宣传服务费60万元。 5与上级主流媒体安徽日报报业集团及新安传媒有限公司签订宣传服务费35万元。 “ |
、与安徽日报报业集团合作宣传费25万元。 2、与淮南日报签约宣传合作资金20万元。 3、与淮南电视台合作宣传资金40万元。紧扣县委、县政府工作大局,通过宣传片、形象片、专题片等多种形式,全方位、多层次展示全县经济社会发展的创新创造、生动实践和良好态势。 4、新华社安徽分社中国经济信息社宣传服务费60万元。 5与上级主流媒体安徽日报报业集团及新安传媒有限公司签订宣传服务费35万元。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 运转合作协议 | ≥5个 | 数量指标 | 运转合作协议 | ≥5个 | |||
质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | ||||
时效指标 | 支出及时率 | 100% | 时效指标 | 支出及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 项目单项成本 | ≤385万元 | 成本指标 | 项目单项成本 | ≤385万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 正常运转影响 | 较高 | 经济效益指标 | 正常运转影响 | 较高 | |||
社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响 | 影响程度明显 | 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响 | 影响程度明显 | ||||
生态效益指标 | 影响生态效益 | 影响程度明显 | 生态效益指标 | 影响生态效益 | 影响程度明显 | ||||
可持续影响指标 | 可持续影响 | 影响程度明显 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 影响程度明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 满意度 | ≥95% |
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2023 年度) | |||||||||
项目责任人(签字): | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补足资金 | ||||||||
主管部门及代码 | [021]中共凤台县委宣传部 | 实施单位 | 中共凤台县委宣传部 | ||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 10.00 | 年度资金总额: | 10.00 | |||||
其中:财政拨款 | 10.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 10.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2022年) | 年度目标 | |||||||
为拓展新时代文明实践中心建设,根据《财政部关于提前下达2022年中央支持地方公共文化体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)预算的通知》(财教【2021】236号),经研究,现提前下达我单位2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(项目代码:340000221407000000066,收入列入2022年政府收支分类科目2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入,支出列入“207文化旅游体育与传媒支出”相关项),用于新时代文明实践中心建设项目。 我单位将按照《财政部关于印发(中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法)的通知》做好指标安排等相关工作。 |
为拓展新时代文明实践中心建设,根据《财政部关于提前下达2022年中央支持地方公共文化体系建设补助资金(新时代文明实践中心建设项目)预算的通知》(财教【2021】236号),经研究,现提前下达我单位2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(项目代码:340000221407000000066,收入列入2022年政府收支分类科目2300247文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入,支出列入“207文化旅游体育与传媒支出”相关项),用于新时代文明实践中心建设项目。 我单位将按照《财政部关于印发(中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法)的通知》做好指标安排等相关工作。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设项目 | 1个 | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设项目 | 1个 | |||
质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | ||||
时效指标 | 支付及时率 | 100% | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | ||||
成本指标 | 项目单项成本定性 | 10万元 | 成本指标 | 项目单项成本定性 | 10万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 对经济效益的影响程度 | 明显 | 经济效益指标 | 对经济效益的影响程度 | 明显 | |||
社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 明显 | ||||
生态效益指标 | 对生态效益的影响 | 明显 | 生态效益指标 | 对生态效益的影响 | 明显 | ||||
可持续影响指标 | 可持续影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 可持续影响程度 | 明显 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% |