凤台县文明办2018年部门预算

凤台县文明办2018年部门预算

2018年5月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.凤台县文明办2018年财政拨款收支预算总表

2.凤台县文明办2018年一般公共预算支出预算表

3.凤台县文明办2018年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县文明办2018年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县文明办2018年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县文明办2018年收支预算总表

7.凤台县文明办2018年收入预算总表

8.凤台县文明办2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县文明办为正科级全额拨款的参公事业单位。内设创建股与综合股，编制7人，现有在职人员7人，离休干部1人。与上年度没有变化。文明办工作职责如下：

1、贯彻落实精神文明建设的方针、政策和决定，研究制定全县精神文明建设规划、措施，并负责做好指导协调、调查研究、宣传教育、督促检查工作。

2、负责全县群众性精神创建活动（包括文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明安全小区创建及军警民共建）的组织、指导和管理。

3、负责组织开展全县公民道德教育活动，推进以德治县进程。

　　4、负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

　　5、组织评选和推荐全国、全省、全市表彰的精神文明建设各类先进；组织评选和推荐全县精神文明建设先进集体和先进个人，报县文明委审议，县委、县政府表彰。

　　6、完成县委、县委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

凤台县文明办2018年度部门预算，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1、大力培育和践行核心价值观

开展“十大提升行动”、深化主题实践活动、强化榜样学习宣传、完善帮扶礼遇制度、深化文明家庭创建、推进网络文明建设。

2、巩固全省文明县创建成果

制定工作计划、强化督促检查指导、修订完善管理办法、持续推动诚信建设。

3、扎实推进文明乡风塑造工程

精心安排部署、抓好示范引领、加强环境治理、拓展文明创建。

4、认真落实培育时代新人重任

坚持立德树人、评选文明校园、创新活动载体、加强心理咨询、充分发挥阵地作用。

5、巩固提升志愿服务制度化

完善协调机制、加强制度建设、培育工作项目、强化站点建设、评选先进典型。

第二部分 2018年部门预算表

（见附件）

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县文明办2018年财政拨款收支预算99.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款99.79万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入99.79万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务76.93万元，占77.0%；社会保障和就业支出14.42万元，占14.5%；医疗卫生支出3.49万元，占3.5%；住房保障支出4.95万元，占5.0%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县文明办2018年一般公共预算拨款99.79万元，比2017年预算拨款增加13.33万元，增长15.4%，增长原因主要是农村环境整治工作。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出76.93万元，占77.0%；社会保障和就业支出14.42万元，占14.5%；医疗卫生支出3.49万元，占3.5%；住房保障支出4.95万元，占5.0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算76.93万元，比2017年预算增加9.9万元，增长14.77%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算46.93万元，主要用于保障文明办正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算30.0万元，主要用于创建省级文明示范县等事务方面的项目支出。    

2.“社会保障和就业”2018年预算14.42万元，比2017年预算增加1.62万元，增长12.65%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算6.93万元，主要用于文明办离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.49万元，比2017年预算增加0.81万元，增长30.2%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算3.49万元，主要用于文明办医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算4.95万元，比2017年预算增加1.0万元，增长25.3%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算4.95万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于文明办按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县文明办2018年一般公共预算基本支出69.79万元，其中：

工资福利支出54.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

    对个人和家庭的补助6.68万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县文明办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县文明办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县文明办2018年收支总预算99.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

凤台县文明办2018年收入预算99.79万元，其中：一般公共预算拨款收入76.93万元，占77.0%，比2017年预算增加9.9万元，增长14.8%，增长原因主要是农村环境整治工作。

八、关于2018年支出预算情况说明

凤台县文明办2018年支出预算99.79万元，比2017年预算增加13.33万元，增长15.4%，增长原因主要是农村环境整治工作。其中，基本支出69.79万元，占69.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占30.1%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县文明办无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县文明办2018年机关运行经费财政拨款预算8.31万元，主要用于保障文明办办公日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县文明办2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县文明办各单位共有车辆0辆，其中：无领导干部用车、无一般公务用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县文明办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文明办2018预算公开表.XLS