索引号：	/202001-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、统计	发布日期：	2020-01-17 15:31
发布机构：	县委宣传部	成文日期：
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名称：	凤台县文明办2020年部门预算	点击量：
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索引号：	/202001-00001
信息分类：	部门预算
内容分类：	财政、金融、审计、统计
发布日期：	2020-01-17 15:31
发布机构：	县委宣传部
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名称：	凤台县文明办2020年部门预算
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凤台县文明办2020年部门预算

发布时间：2020-01-17 15:31信息来源：县文明办文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县文明办2020年部门预算

2020年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.凤台县文明办2020年财政拨款收支预算总表

2.凤台县文明办2020年一般公共预算支出预算表

3.凤台县文明办2020年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县文明办2020年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县文明办2020年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县文明办2020年收支预算总表

7.凤台县文明办2020年收入预算总表

8.凤台县文明办2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

县文明办为正科级全额拨款的参公事业单位。内设创建股与综合股，编制7人，现有在职人员7人，离休干部1人。与上年度没有变化。文明办工作职责如下：

1、贯彻落实精神文明建设的方针、政策和决定，研究制定全县精神文明建设规划、措施，并负责做好指导协调、调查研究、宣传教育、督促检查工作。

2、负责全县群众性精神创建活动（包括文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明安全小区创建及军警民共建）的组织、指导和管理。

3、负责组织开展全县公民道德教育活动，推进以德治县进程。

　　4、负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管。

　　5、组织评选和推荐全国、全省、全市表彰的精神文明建设各类先进；组织评选和推荐全县精神文明建设先进集体和先进个人，报县文明委审议，县委、县政府表彰。

　　6、完成县委、县委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

凤台县文明办2020年度部门预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县文明办本级	参照公务员管理事业单位

三、2020年度主要工作任务

1、大力培育和践行核心价值观

开展“十大提升行动”、深化主题实践活动、强化榜样学习宣传、完善帮扶礼遇制度、深化文明家庭创建、推进网络文明建设。

2、巩固全省文明县创建成果

制定工作计划、强化督促检查指导、修订完善管理办法、持续推动诚信建设。

3、扎实推进文明乡风塑造工程

精心安排部署、抓好示范引领、加强环境治理、拓展文明创建。

4、认真落实培育时代新人重任

坚持立德树人、评选文明校园、创新活动载体、加强心理咨询、充分发挥阵地作用。

5、巩固提升志愿服务制度化

完善协调机制、加强制度建设、培育工作项目、强化站点建设、评选先进典型。

第二部分 2020年部门预算表

2020年部门财政拨款收支预算总表
部门：凤台县文明办					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	107.83	107.83
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务	80.03	80.03
		（二）外交
二、本年收入	107.83	（三）国防
（一）一般公共预算拨款	107.83	（四）公共安全
经常收入预算拨款	107.83	（五）教育
国库管理非税收入		（六）科学技术
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒
		（八）社会保障和就业	18.56	18.56
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生	3.85	3.85
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土资源气象等事务
		（二十）住房保障支出	5.40	5.40
		（二十一）粮油物资管理事务
		（二十二）灾害防治应急管理支出
		（二十三）转移性支出
		（二十四）预备费
		（二十五）国债还本付息支出
		（二十六）其他支出


		二、结转下年	0.00	0.00


收入总计	107.83	支出总计	107.83	107.83
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2020年部门一般公共预算支出预算表
部门：凤台县文明办				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	107.83	77.83	30.00
201	一般公共服务支出	80.03	50.03	30.00
20133	宣传事务	80.03	50.03	30.00
2013301	行政运行（宣传事务）	50.03	50.03
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26
210	卫生健康支出	3.85	3.85
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85
221	住房保障支出	5.40	5.40
22102	住房改革支出	5.40	5.40
2210201	住房公积金	5.40	5.40

2020年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：凤台县文明办		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计	77.83
301	工资福利支出	60.47
30101	基本工资	25.94
30102	津贴补贴	14.55
30103	奖金	2.16
30112	其他社会保障缴费	12.11
30113	住房公积金	5.40
30199	其他工资福利支出	0.31
302	商品和服务支出	7.45
30201	办公费	0.45
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	0.49
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用	4.03
30299	其他商品和服务支出	0.45
303	对个人和家庭的补助	9.92
30301	离休费	9.84
30309	奖励金	0.07

2020年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

2020年部门收支预算总表
部门：凤台县文明办			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	107.83	一、一般公共服务	80.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术
上级补助收入		七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	18.56
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	3.85
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	5.40
		二十一、粮油物资管理事务
		二十二、灾害防治应急管理支出
		二十三、转移性支出
		二十四、预备费
		二十五、国债还本付息支出
		二十六、其他支出


本年收入合计	107.83	本年支出合计	107.83

上年结余收入		结转下年	0.00


收入总计	107.83	支出总计	107.83

2020年部门收入预算总表
部门：凤台县文明办											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	107.83		107.83
201	一般公共服务支出	80.03		80.03
20133	宣传事务	80.03		80.03
2013301	行政运行（宣传事务）	50.03		50.03
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	18.56		18.56
20805	行政事业单位养老支出	18.56		18.56
2080501	行政单位离退休	10.29		10.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26		8.26
210	卫生健康支出	3.85		3.85
21011	行政事业单位医疗	3.85		3.85
2101101	行政单位医疗	3.85		3.85
221	住房保障支出	5.40		5.40
22102	住房改革支出	5.40		5.40
2210201	住房公积金	5.40		5.40

2020年部门支出预算总表
部门：凤台县文明办				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	107.83	77.83	30.00
201	一般公共服务支出	80.03	50.03	30.00
20133	宣传事务	80.03	50.03	30.00
2013301	行政运行（宣传事务）	50.03	50.03
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	18.56	18.56
20805	行政事业单位养老支出	18.56	18.56
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26
210	卫生健康支出	3.85	3.85
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85
221	住房保障支出	5.40	5.40
22102	住房改革支出	5.40	5.40
2210201	住房公积金	5.40	5.40

2020年部门国有资本经营预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营收入	本年国有资本经营支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营收入	合计	基本支出	项目支出

2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金用户	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入

2020年部门购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金用户	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金用户	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入


注：1.本表反映部门本年度公共财政预算收入计划情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县文明办2020年财政拨款收支预算107.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款107.83万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入107.83万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务80.03万元，占74%；社会保障和就业支出18.56万元，占17%；医疗卫生支出3.85万元，占4%；住房保障支出5.40万元，占5%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县文明办2020年一般公共预算拨款107.83万元，比2019年预算拨款增加6.28万元，增长6%，增长原因主要是人员工资、住房公积金、医疗保险金和养老保险金基数变动增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务80.03万元，占74%；社会保障和就业支出18.56万元，占17%；医疗卫生支出3.85万元，占4%；住房保障支出5.40万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算80.03万元，比2019年预算增加4.10万元，增长5%，增长原因主要是住房公积金、医疗保险金和养老保险金基数变动增加。其中:“行政运行”预算50.03万元，主要用于保障文明办正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算30.0万元，主要用于创建省级文明示范县等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算18.56万元，比2019年预算增加1.37万元，增长8%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算10.29万元，主要用于文明办离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”预算数8.26万元，主要用于文明办机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算3.85万元，比2019年预算增加0.36万元，增长10%，增长原因主要是医疗保险金基数变动增加。其中：“行政单位医疗”预算3.85万元，主要用于文明办医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算5.40万元，比2019年预算增加0.45万元，增长0.45%，增长原因主要是住房公积金基数变动增加。其中：“住房公积金”预算5.40万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于文明办按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县文明办2020年一般公共预算基本支出77.83万元，其中：

工资福利支出60.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.45万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.92万元，主要包括：离休费、奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县文明办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县文明办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县文明办2020年收支总预算107.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

凤台县文明办2020年收入预算107.83万元，其中：一般公共预算拨款收入107.83万元，占100%，比2020年预算增加6.28万元，增长6%，增长原因主要是人员工资、住房公积金、医疗保险金和养老保险金基数变动增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

凤台县文明办2020年支出预算107.83万元，比2020年预算增加6.28万元，增长6%，增长原因主要是人员工资、住房公积金、医疗保险金和养老保险金基数变动增加。其中，基本支出77.83万元，占72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占28%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县文明办无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县文明办2020年机关运行经费财政拨款预算7.45万元，主要用于保障文明办办公日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县文明办2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县文明办各单位共有车辆0辆，其中：无领导干部用车、无一般公务用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县文明办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年县文明办预算及三公公开表.XLS

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