凤台县委统战部2022年部门预算公开

发布时间:2022-03-17 17:01信息来源:县委统战部文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县委统战部2022年部门预算

 

 

 

2022年3

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成 

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县委统战部2022年收支总表

2.凤台县委统战部2022年收入总表

3.凤台县委统战部2022年支出总表

4.凤台县委统战部2022年财政拨款收支总表

5.凤台县委统战部2022年一般公共预算支出表

6.凤台县委统战部2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县委统战部2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县委统战部2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县委统战部2022年项目支出表

10.凤台县委统战部2022年政府采购支出表

11.凤台县委统战部2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据根据《中共凤台县委办公室关于印发县委办公室等八家党委工作机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》[凤办秘(201937号]文件规定,凤台县委统一战线工作部简称县委统战部主要职责是:

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央、省委、市委及县委关于统一战线决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(二)研究落实统一战线工作的政策和法规并推动落实,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全县各地各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作,做好党外代表人士队伍建设工作,指导县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟定全县民族工作的政策和重大措施的落实,协调处理民族工作中的重大问题,配合做好涉藏、涉疆有关工作,配合有关部门做好少数民族干部培养、推荐、选拔、使用工作,联系培养少数民族代表人士,领导县民族宗教事务局依法管理民族事务,做好少数民族项目资金使用和管理工作,全面促进全县民族聚居地区经济和社会各项事业发展。

(六)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理宗教工作中的重大问题,统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排,依法管理宗教行政事务,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用;调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九)统一领导全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全县侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实,调查研究县内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县的合法权利和利益。

(十一)协助管理乡镇党委统战委员,指导工商联工作。负责做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成上级党委和县委交办的其他任务

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,凤台县委统战部2022年度部门预算为部本级预算预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

凤台县委统战部本级

行政单位

2

 

 

3

 

 

从预算单位构成看,凤台县统战部2022年度部门预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算

 

三、2022年度主要工作任务

(一)广泛开展爱国统一战线工作,完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

1、根据中央、省、市的指示精神,加强统战工作向基层延伸,开展社区统战工作,认真搞好社区的调查研究和统战组织建设。

2、积极培养、选拔党外干部和少数民族干部,建立健全党外干部和少数民族干部人才库。

3、加强政协队伍建设,完善政协组织结构,认真做好政协人事考察、推荐工作。

4、加强同党外人士合作共事,受县委、县政府委托每年安排二次向党外代表人士通报全县国计民生的大事和国民以济运转情况。

5、做好民主党派、党外知名人士、黄埔同学及亲属联谊会的统战工作;召开三至四次座谈会,虚心听取他们的批评和建议,努力改善他们的工作条件和生活条件,切实帮助解决他们的后顾之忧。

6、根据皖统(201815号文件精神和市委统战部计划安排,为全面提升统一战线服务现代化五大发展美好安徽建设的能力和水平,进一步推进实施“五大发展行动聚力工程”,开展大规模教育培训,面向三支队伍(党政领导干部队伍、党外代表人士队伍、统战干部队伍)

7、充分发挥工商联优势,认真做好非公有制经济代表人士工作和招商引资工作。

8、认真做好民主党派工作。

(二)认真做好民族宗教工作,维护我县安定团结的大局。

1、积极扶持民族经济发展,协助民族乡、村、学校申报项目,争取资金发展企业。

2、认真做好宗教活动场所年度检查工作。

3、搞好民族宗教政策宣传,依法加强对民族宗教事务的管理。

4、举办基督教传道人员培训班,进一步加强对他们的教育。

5、依法清理整治农村非法庙宇和基督教私设聚会点,协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力。

6、关心民族宗教上层人士,积极做好政治思想工作,维护安定团结的大局。

(三)切实加强工商联工作,推动县域非公有制发济更快发展,为繁荣凤台经济做出新的贡献。

1、充分发挥工商联职能,积极做好非公有制经济人士的思想政治工作,培养一支听党话、跟党走、爱国守法、团结友善、勤俭自强、敬业奉献的社会主义事业建设者队伍。

2、充分发挥工商联作为党和政府管理非公经济的桥梁和纽带作用,积极参政议政,为全县经济建设献计献策。

3、履行商会职能,不断为非公有制经济拓展服务领域。

4、奉献社会,推动光彩事业的发展,组织工商联常、执委和会员致富不忘奉献社会、尊老爱幼、捐资助学、扶贫济困的中华民族传统美德。

(四)坚持“一国两制”的方针,做好海外统战和台胞台属工作。

1、认真做好台胞、台属接待、宣传、教育工作和招商引资工作。

2、积极沟通台商与有关部门的联系,了解台资企业发展情况,帮助解决实际困难,提供优质服务。

(五)贯彻落实党的侨务工作方针政策,做好全县侨务工作。

1、摸底全县侨务工作的基本情况,调查研究县内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务。

2、联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作,保护华侨和归侨侨眷在县的合法权利及利益。

(六)积极认真地承担县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门(单位)公开表1

        凤台县委统战部2022年收支总表

                                                                          单位:万元

                                   

          

   

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

182.1 

一、一般公共服务支出

156 

        其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

11.4

 

 

九、卫生健康支出

5.5

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.1

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

          

182.1 

          

182.1 

上年结转结余

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

         

182.1 

支 出  总 计

182.1 


                                                                                                                    部门(单位)公开表2

                         凤台县委统战部2022年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

中共凤台县委统一战线工作部

182.1

182.1

182.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共凤台县委统一战线工作部

182.1

182.1

182.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门(单位)公开表3

          凤台县委统战部2022年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

156.0

49.5

106.5

 

 

 

 20134

 统战事务

156.0

49.5

106.5

 

 

 

  2013401

  行政运行

49.5

49.5

 

 

 

 

  2013402

  一般行政管理事务

106.5

 

106.5

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.4

11.4

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

9.9

9.9

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.6

6.6

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.3

3.3

 

 

 

 

 20808

 抚恤

1.5

1.5

 

 

 

 

  2080801

  死亡抚恤

1.5

1.5

 

 

 

 

210

卫生健康支出

5.5

5.5

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

5.5

5.5

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

2.8

2.8

 

 

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

2.7

2.7

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.1

9.1

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

9.1

9.1

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

4.9

4.9

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

4.2

4.2

 

 

 

 

 

合计

182.1

75.6

106.5

 

 

 

 


                                                               部门(单位)公开表4

       凤台县委统战部2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

      

      

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

182.1

一、本年支出

182.1

(一)一般公共预算拨款

182.1

(一)一般公共服务支出

156.0

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

11.4

 

 

(九)卫生健康支出

5.5

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

9.1

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

            

182.1

            

182.1

 

 

部门(单位)公开表5

    凤台县委统战部2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

156.0

49.5

41.4

8.1

106.5

 20134

 统战事务

156.0

49.5

41.4

8.1

106.5

  2013401

  行政运行

49.5

49.5

41.4

8.1

 

  2013402

  一般行政管理事务

106.5

 

 

 

106.5

208

社会保障和就业支出

11.4

11.4

11.4

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

9.9

9.9

9.9

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.6

6.6

6.6

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.3

3.3

3.3

 

 

 20808

 抚恤

1.5

1.5

1.5

 

 

  2080801

  死亡抚恤

1.5

1.5

1.5

 

 

210

卫生健康支出

5.5

5.5

5.5

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

5.5

5.5

5.5

 

 

  2101101

  行政单位医疗

2.8

2.8

2.8

 

 

  2101103

  公务员医疗补助

2.7

2.7

2.7

 

 

221

住房保障支出

9.1

9.1

9.1

 

 

 22102

 住房改革支出

9.1

9.1

9.1

 

 

  2210201

  住房公积金

4.9

4.9

4.9

 

 

  2210202

  提租补贴

4.2

4.2

4.2

 

 

 

合计

182.1

75.6

67.5

8.1

106.5

 

 

部门(单位)公开表6

 

凤台县委统战部2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

61.9

61.9

 

 30101

 基本工资

25.7

25.7

 

 30102

 津贴补贴

14.9

14.9

 

 30103

 奖金

2.3

2.3

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

6.6

6.6

 

 30109

 职业年金缴费

3.3

3.3

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

2.8

2.8

 

 30111

 公务员医疗补助缴费

1.2

1.2

 

 30113

 住房公积金

4.9

4.9

 

302

商品和服务支出

8.1

 

8.1

 30201

 办公费

1.9

 

1.9

 30211

 差旅费

0.5

 

0.5

 30228

 工会经费

0.5

 

0.5

 30229

 福利费

0.1

 

0.1

 30239

 其他交通费用

5.2

 

5.2

303

对个人和家庭的补助

5.5

5.5

 

 30302

 退休费

2.5

2.5

 

 30305

 生活补助

1.5

1.5

 

 30307

 医疗费补助

1.5

1.5

 

 30309

 奖励金

0.0

0.0

 

 

合计

75.6

67.5

8.1

 


                                                         

部门(单位)公开表7

凤台县委统战部2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

注:凤台县委统一战线工作部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

  部门(单位)公开表8

 

凤台县委统战部2022年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:凤台县委统一战线工作部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

                       部门(单位)公开表9

凤台县委统战部2022年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

少数民族发展资金

中共凤台县委统一战线工作部

10.0

10.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

通用办公设备家具购置

中共凤台县委统一战线工作部

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

统战业务经费

中共凤台县委统一战线工作部

95.0

95.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.5

106.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       部门(单位)公开表10

凤台县委统战部2022年政府采购支出表

                                                                             单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

通用办公设备家具购置

激光打印机

0.3

0.3

 

 

 

 

通用办公设备家具购置

台式计算机

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合计

 

1.5 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表11

凤台县委统战部2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

注:凤台县委统一战线工作部没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 


第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,凤台县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委统一战线工作部2022年收支总预算182.1万元,收入全部是一般公共预算拨款收入支出按功能分类分为:一般公共服务支出156万元,占85.67%;社会保障和就业支出11.4万元,占6.26%;卫生健康支出5.5万元,占3.02%;住房保障支出9.1万元,占5.05%。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县委统战部2022年收入预算182.1万元,其中,本年收入182.1万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入182.1万元,收入全部为一般公共预算拨款收入182.1万元,占100%,比2021年预算增加20.81万元,增长12.9%,增长原因主要是人员经费增加。

(二)上年结转结余0万元

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县委统战部2022年支出预算182.1万元,比2021年预算增加20.81万元,增长12.9%,增长原因主要是人员经费增加。其中,基本支出75.6万元,占59.01%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出106.5万元,占40.99%,主要用于统战工作、民族宗教工作、对台及侨务工作

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县委统战部2022年财政拨款收支预算182.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入182.1万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入182.1万元,上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出156万元,占85.67%;社会保障和就业支出11.4万元,占6.26%;卫生健康支出5.5万元,占3.02%;住房保障支出9.1万元,占5.05%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县委统战部2022年一般公共预算支出182.1万元,比2021年预算增加20.81万元,增长12.9%,主要原因:人员经费增加

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出156万元,占85.67%;社会保障和就业支出11.4万元,占6.26%;卫生健康支出5.5万元,占3.02%;住房保障支出9.1万元,占5.05%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2021年预算49.5万元,比2021年预算增加9.65万元,增长24.21%,主要原因是人员工资调整。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算106.5万元,2020年预算比较无变动

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算6.6万元,比2021年预算减少0.21万元,下降3.14%,下降原因机关养老基数调整变动。

4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算3.3万元,比2021年预算比较增加3.3万元,增长100%,主要原因是2022年首次缴纳机关事业单位职业年金

5.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)2022年预算1.5万元,比2021年预算增长0.08万元,增长5.63%,主要原因是增加单位死亡职工遗属补助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算2.8万元,比2021年预算减少0.18万元,下降6.04%,主要原因是2022年预算分基本医疗及公务员补助两项

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算2.7万元,比2021年预算增加2.7万元,增长100%,主要原因是2022年预算分基本医疗及公务员补助两项

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算4.9万元,比2021年预算增加1.13万元,下降29.97%,主要原因主要单位新增人员

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算4.2万元,2021年预算增加4.2万元,增长100%主要原因主要是2022年首次纳入预算

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委统战部2022年一般公共预算基本支出75.6万元,其中,人员经费67.5万元,公用经费8.1万元。

(一)人员经费67.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费8.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县委统战部2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县委统战部2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县委统战部2022年预算共安排项目支出106.5万元,比2021年预算比较无增减。主要包括:本年财政拨款安排106.5万元全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县委统战部2022年预算安排政府采购支出1.5万元,比2021年预算增加1.5万元,增长100%主要原因主要是2022年购置办公设备。其中,一般公共预算安排1.5万元,占100%

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县委统战部2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.少数民族发展资金”项目。

1)项目概述。支持少数民族和民族聚居地区经济、社会发展,改善少数民族群众的生产生活条件,提高少数民族群众收入水平,提升少数民族群众的生活质量。

2)立项依据。2005年凤台县委常委会议纪要提出:“设立少数民族发展专项资金,列入财政预算”。

3)实施主体。凤台县委统战部

4)起止时间。2022年1月至12月

5)项目内容。修建村内生活道路

6)年度预算安排。一般公共预算财政拨款安排10万元

7)绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

2022 年度)

项目名称

少数民族发展资金 

实施单位

中共凤台县委统一战线工作部 

项目属性

常年项目 

项目资金

(万元)

 中期资金总额:

 10

 年度资金总额:

10 

   其中:财政拨款

 10

   其中:财政拨款

10 

        其他资金

 

         其他资金

 

中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

支持少数民族和民族聚居地区经济、社会发展,改善少数民族群众的生产生活条件,提高少数民族群众收入水平,提升少数民族群众的生活质量。

 

支持少数民族和民族聚居地区经济、社会发展,改善少数民族群众的生产生活条件,提高少数民族群众收入水平,提升少数民族群众的生活质量。

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

数量

指标

安排的少数民族村建设项目

1项

计划标准

 

数量

指标

安排的少数民族村建设项目

1项

计划标准

 

质量

指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

计划标准

 

质量

指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

计划标准

 

时效

指标

按时完成建设项目

规定时间内完成建设项目

计划标准

时效

指标

按时完成建设项目

规定时间内完成建设项目

计划标准

成本

指标

项目总成本

≤10万元

计划标准

成本

指标

项目总成本

≤10万元

计划标准

……

 

 

 

……

 

 

 

经济效益指标

对少数民族乡村生产生活条件改善、收入提高影响程度

影响程度明显

计划标准

 

经济效

益指标

对少数民族乡村生产生活条件改善、收入提高影响程度

影响程度明显

 

计划标准

 

 

社会效益指标

对少数民族乡村生产、生活条件改善的影响程度

影响程度明显

 

计划标准

社会效

益指标

对少数民族乡村生产、生活条件改善的影响程度

影响程度明显

 

计划标准

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响

指标

项目实施对民族团结氛围持续改善的影响

影响程度明显

计划标准

 

可持续

影响

指标

项目实施对民族团结氛围持续改善的影响

影响程度明显

 

计划标准

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

受益的少数民族乡村群众的满意度

90% 

 

计划标准

 

服务对

象满意

度指标

受益的少数民族乡村群众的满意度

90% 

 

计划标准

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

凤台县委统战部2022年机关运行经费财政拨款预算8.11万元,比2021年预算增加5.6923万元,增长235.4%,增长主要原因是2021年预算公开误差,2021年实际预算为6.7万元

(三)政府采购情况。

凤台县委统战部2022年政府采购预算1.5万元。其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20221231,凤台县委统战部共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022年,凤台县委统战部3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款106.5万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:凤台县委统战部政务公开(0554-8681191)

电子邮箱:fttzb207@163.com。

  


附件:统战部:2022年部门预算公开表.xls

 

 


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