凤台县人大机关2020年部门决算公开
凤台县人大机关2020年部门决算
2021年7月
目 录
第一部分 凤台县人大机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县人大机关2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县人大机关2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
凤台县人大机关2020年度部门决算情况
第一部分 凤台县人大机关概况
一、部门职责
根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，凤台县人大机关主要职责是：
（一）承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。
（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。
（三）组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。
（四）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。
（五）负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。
（六）办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。
（七）承担人民代表大会制度和民主法治建设宣传工作。
（八）承担人大工作信息收集、整理、上报工作。
（九）承担办理人民来信，接待人民来访工作。
（十）办理县人大常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县人大机关2020年度部门决算系本级决算，纳入凤台县人大机关2020年度部门决算编制范围单位共1个，与预算编制范围一致。详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县人大办公室 |
第二部分 凤台县人大机关2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：淮南市凤台县人大办公室 单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,064.49 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
808.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
195.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
26.71 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
33.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,064.49 |
本年支出合计 |
61 |
1,064.49 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5.31 |
年末结转和结余 |
63 |
5.31 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,069.81 |
总计 |
65 |
1,069.81 |
二、收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||||
|
部门：淮南市凤台县人大办公室 单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
1,064.49 |
1,064.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
808.56 |
808.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
808.56 |
808.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
493.66 |
493.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
132.21 |
132.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
26.69 |
26.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.49 |
195.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.63 |
173.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
105.12 |
105.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.52 |
56.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：淮南市凤台县人大办公室 单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,064.49 |
749.60 |
314.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
808.56 |
493.66 |
314.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
808.56 |
493.66 |
314.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
493.66 |
493.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
132.21 |
0.00 |
132.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
26.69 |
0.00 |
26.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.49 |
195.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.63 |
173.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
105.12 |
105.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.52 |
56.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：淮南市凤台县人大办公室 单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,064.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
808.56 |
808.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
195.49 |
195.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,064.49 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,064.49 |
1,064.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
1,064.49 |
总计 |
58 |
1,064.49 |
1,064.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：淮南市凤台县人大办公室 单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,064.49 |
749.60 |
314.90 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
808.56 |
493.66 |
314.90 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
808.56 |
493.66 |
314.90 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
493.66 |
493.66 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
132.21 |
0.00 |
132.21 |
|||
|
2010104 |
人大会议 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
|||
|
2010108 |
代表工作 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|||
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
26.69 |
0.00 |
26.69 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
195.49 |
195.49 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.63 |
173.63 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
105.12 |
105.12 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.52 |
56.52 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.71 |
26.71 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.74 |
33.74 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：淮南市凤台县人大办公室 单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
563.83 |
302 |
商品和服务支出 |
48.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
190.40 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.22 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
123.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.98 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
53.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.02 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
137.21 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
18.71 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
21.86 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
85.96 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.20 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
38.33 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.68 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.52 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
701.04 |
公用经费合计 |
48.55 |
||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||||||||
|
部门：淮南市凤台县人大办公室 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||
|
编制单位：淮南市凤台县人大办公室 单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
第三部分 凤台县人大机关2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1064.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1064.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计均减少103.17万元，下降8.84%，主要原因：一是在职人员调出及退休；二是受疫情影响。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1064.49万元，其中：财政拨款收入1064.49万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1064.49万元，其中：基本支出749.6万元，占70.42%；项目支出314.9万元，占29.58%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1064.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1064.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计均减少87.56万元，下降7.6%，主要原因：一是在职人员调出及退休；二是受疫情影响。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1064.49万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.56万元，下降7.6%。主要原因一是在职人员调出及退休；二是受疫情影响。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1064.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出808.56万元，占75.96%;社会保障和就业（类）支出195.49万元，占18.36%；卫生健康（类）支出26.71万元，占2.51%；住房保障（类）支出33.74万元，占3.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.3万元，支出决算为1064.49万元，完成年初预算的147.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中增开了一次人代会，增加了会议费；二是发放了对县人大代表的履职补助费，增加了相应支出；三是发放了一次性工作奖励。其中:基本支出749.6万元，占70.42%；项目支出314.9万元，占29.58%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为351.96万元，支出决算为493.66万元，完成年初预算的140.26%，决算数大于预算数的主要原因是发放了一次性工作奖励。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为132.21万元，完成年初预算的165.26%，决算数大于预算数的主要原因是发放了对县人大代表的履职补助费，增加了相应支出。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为65万元，支出决算为103万元，完成年初预算的158.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中增开了一次人代会，增加了会议费。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作支出（项）。年初预算数为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算数的100%。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算数的100%。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为18万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算数的148.27%，决算数大于预算数的主要原因是人大工作研究会活动费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出749.6万元，其中：人员经费701.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费48.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县人大机关2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县人大机关2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，凤台县人大机关机关运行经费支出493.66万元，比2019年减少48.61万元，下降8.89%，主要原因是人员调出及在职人员退休等。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，凤台县人大机关没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，凤台县人大机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（皖DH8501别克君越 现属人大工作研究会）；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万以上专用设备。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县人大机关组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金314.9万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，一般行政管理事务、人大会议、代表工作、人大信访工作、其他人大事务支出，主要用于县人大会议正常召开、代表培训、人大工作站（活动室）建设、代表调研、视察、执法检查、人民群众来信来访及与人大事务有关的支出，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。
本部门共组织对人大会议费等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金103万元。该项目由本单位进行采用自主评价的方式开展绩效评价。从评价情况看，人大机关严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，人大机关严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号