凤台县人大办公室2022年预算公开

索引号：	/202203-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2022-03-22 08:56
发布机构：	县人大办	成文日期：
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名称：	凤台县人大办公室2022年预算公开	点击量：
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信息分类：	部门预算
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名称：	凤台县人大办公室2022年预算公开
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部门（单位）公开表11

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府购买服务支出表

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

发布时间：2022-03-22 08:56信息来源：县人大办文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

附件1

凤台县人大办公室2022年部门预算

2022年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县人大办公室2022年收支总表

2.凤台县人大办公室2022年收入总表

3.凤台县人大办公室2022年支出总表

4.凤台县人大办公室2022年财政拨款收支总表

5.凤台县人大办公室2022年一般公共预算支出表

6.凤台县人大办公室2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县人大办公室2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县人大办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县人大办公室2022年项目支出表

10.凤台县人大办公室2022年政府采购支出表

11.凤台县人大办公室2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，主要职责是：

１、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。

２、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。

4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。

5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。

6、办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。

7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。

8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。

9、承担办理人民来信，接待人民来访工作。

10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县人大办公室2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）以精准监督提升履职质效，使服务发展更加有力

在促进转型发展上再创佳绩，标定“十四五”发展任务和二0三五远景目标，紧扣“两地三区”定位，着力推动创新驱动、延链升级、三产融合、城市建设、乡村振兴、招商引资等重点工作，在高质量高速度转型发展中展现人大作为。在增进民生福祉上再添重彩，坚持以人民为中心的理念，一切为了人民、一切依靠人民，聚焦教育、卫生、社保、环保、治安等民生事业，在维护社会稳定、保护生态环境、保障人民群众的合法权益等方面提出切实可行的人大方案。在推进法治进程上再立新功，贯彻习近平法治思想，开展相关执法检查，推动“八五” 普法深入实施，坚持听取法治政府建设报告，加强司法监督，为推动宪法、法律、地方性法规在凤有力实施发挥人大作用。在完善监督方式上再打基础，综合运用审议、询问、测评等形式，强化监督刚性，发挥“法律巡视”利剑作用，让法律制度的“牙齿”真正咬合，坚持政府组成部门负责人向常委会述职制度，提升任后监督实效。

（二）以优质保障支持代表履职，使为民代言更加广泛

立足提高代表履职能力和水平，组织好新一届人大代表的培训工作，扎实学习法律法规和人大业务知识，推动代表迅速进入角色、挑起大梁、切实履职。充分利用代表活动室（工作站）平台，加强代表活动，创新工作形式，丰富活动内容，坚持“双联”工作机制，发挥联系群众畅通民情的纽带作用。积极组织代表参与调研视察和执法检查，坚持代表列席常委会制度，不断扩大代表对常委会工作的有序参与。加大议案建议督办力度，提高办理质量，最大限度发挥代表参政议政、为民代言的实际成效。

（三）以“四个机关”标定自身建设，使履职尽责更有保障

加强党的建设不放松，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断锻造“政治三力”，使人大成为自觉坚持党的领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。执行制度规定不动摇，继续完善办文、办会、议事等规章制度，强化制度执行力度，加强人大工作宣传，促进人大监督与舆论监督、媒体监督深度融合，推动人大工作体现时代特性。落实全面从严治党不懈怠，严格落实党风廉政建设和意识形态责任制，始终把纪律和规矩挺在前面，狠抓作风建设，不断改进从严从实的工作作风，夯实人大的人民属性。

第二部分 2022年部门预算表

部门（单位）公开表1
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	859.8	一、一般公共服务支出	678.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	82.7
		九、卫生健康支出	37.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	76.0
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	859.8	本年支出小计	874.4
上年结转结余	14.6	结转下年
一般公共预算	14.6	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	874.4	支　出总　计	874.4

部门（单位）公开表2

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

874.4

859.8

14.6

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

874.4

859.8

14.6

					部门（单位）公开表3
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	678.1	353.4	324.7
20101	人大事务	678.1	353.4	324.7
2010101	行政运行	353.4	353.4
2010102	一般行政管理事务	145.8		145.8
2010104	人大会议	94.6		94.6
2010107	人大代表履职能力提升	69.4		69.4
2010199	其他人大事务支出	15.0		15.0
208	社会保障和就业支出	82.7	82.7
20805	行政事业单位养老支出	80.3	80.3
2080501	行政单位离退休	11.2	11.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.0	23.0
20808	抚恤	2.4	2.4
2080801	死亡抚恤	2.4	2.4
210	卫生健康支出	37.6	37.6
21011	行政事业单位医疗	37.6	37.6
2101101	行政单位医疗	19.9	19.9
2101103	公务员医疗补助	17.7	17.7
221	住房保障支出	76.0	76.0
22102	住房改革支出	76.0	76.0
2210201	住房公积金	34.6	34.6
2210202	提租补贴	41.4	41.4
	合计	874.4	549.6	324.7

			部门（单位）公开表4
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、本年收入	859.8	一、本年支出		874.4
（一）一般公共预算拨款	859.8	（一）一般公共服务支出		678.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	14.6	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	14.6	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出		82.7
		（九）卫生健康支出		37.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出		76.0
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	874.4	支　出总　计		874.4

部门（单位）公开表5
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	678.1	353.4	302.4	51.0	324.7
20101	人大事务	678.1	353.4	302.4	51.0	324.7
2010101	行政运行	353.4	353.4	302.4	51.0
2010102	一般行政管理事务	145.8				145.8
2010104	人大会议	94.6				94.6
2010107	人大代表履职能力提升	69.4				69.4
2010199	其他人大事务支出	15.0				15.0
208	社会保障和就业支出	82.7	82.7	80.7	2.0
20805	行政事业单位养老支出	80.3	80.3	78.3	2.0
2080501	行政单位离退休	11.2	11.2	9.1	2.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.1	46.1	46.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.0	23.0	23.0
20808	抚恤	2.4	2.4	2.4
2080801	死亡抚恤	2.4	2.4	2.4
210	卫生健康支出	37.6	37.6	37.6
21011	行政事业单位医疗	37.6	37.6	37.6
2101101	行政单位医疗	19.9	19.9	19.9
2101103	公务员医疗补助	17.7	17.7	17.7
221	住房保障支出	76.0	76.0	76.0
22102	住房改革支出	76.0	76.0	76.0
2210201	住房公积金	34.6	34.6	34.6
2210202	提租补贴	41.4	41.4	41.4
	合计	874.4	549.6	496.6	53.0	324.7

					部门（单位）公开表6
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出表
								单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
科目编码		科目名称	合计		人员经费			公用经费
301		工资福利支出	450.7		450.7
30101		基本工资	188.0		188.0
30102		津贴补贴	106.2		106.2
30103		奖金	16.8		16.8
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	46.1		46.1
30109		职业年金缴费	23.0		23.0
30110		职工基本医疗保险缴费	19.9		19.9
30111		公务员医疗补助缴费	8.6		8.6
30113		住房公积金	34.6		34.6
30199		其他工资福利支出	7.6		7.6
302		商品和服务支出	53.0					53.0
30201		办公费	6.0					6.0
30207		邮电费	1.2					1.2
30227		委托业务费	2.0					2.0
30228		工会经费	3.5					3.5
30229		福利费	0.4					0.4
30239		其他交通费用	34.4					34.4
30299		其他商品和服务支出	5.6					5.6
303		对个人和家庭的补助	45.8		45.8
30301		离休费	9.6		9.6
30302		退休费	19.3		19.3
30305		生活补助	2.4		2.4
30307		医疗费补助	9.0		9.0
30309		奖励金	0.0		0.0
30399		其他对个人和家庭的补助支出	5.5		5.5
		合计	549.6		496.6			53.0
							部门（单位）公开表7
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算支出
				合计		基本支出	项目支出

备注：凤台县人大办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

				部门（单位）公开表8
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年国有资本经营预算支出表


					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出

备注：凤台县人大办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

								部门（单位）公开表9
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	代表工作经费	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	57.8	57.8
特定目标类	人大代表履职补助经费	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	69.4	69.4
特定目标类	人大工作研究会经费	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	15.0	15.0
特定目标类	人大会议费	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	80.0	80.0
特定目标类	人大业务工作经费	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	38.0	38.0
特定目标类	新一届县、乡人大换届选举工作经费	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	14.6				14.6
特定目标类	专委会活动及调研评议学习考察经费	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	50.0	50.0
合计			324.7	310.2			14.6

							部门（单位）公开表10
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府采购支出表
								单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
代表工作经费	激光打印机	0.6	0.6
代表工作经费	台式计算机	2.0	2.0
	合计	2.6	2.6

备注：凤台县人大办公室2022年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人大办公室2022年收支总预算847.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入874.4万元。支出包括：一般公共服务支出678.1万元、社会保障和就业支出82.7万元、卫生健康支出37.6万元、住房保障支出76万元。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县人大办公室2022年收入预算874.4万元，其中，本年收入859.8万元，上年结转结余14.6万元。

（一）本年收入859.8万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加151.39万元，增长（下降）21.37%，增长原因主要是工资调整，因新一届代表人数增加，造成会议费及代表履职补贴费用增加。

（二）上年结转结余14.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加14.6万元，增长100%，增长原因主要是上年末换届选举工作经费，因换届时间临近年底，部分经费未能及时支付，造成部分资金结余至2022年。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县人大办公室2022年支出预算874.4万元，比2021年预算增加165.99万元，增长23.43%，增长原因主要是工资调整，因新一届代表人数增加，造成会议费及代表履职补贴费用增加。其中，基本支出549.6万元，占62.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出324.7万元，占37.15%，主要用于保障人代会、常委会的召开，代表履职补助，开展各项调研视察活动、老干部工作等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县人大办公室2022年财政拨款收支预算874.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入859.8万元，上年结转收入14.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出678.1万元，占77.55%；社会保障和就业支出82.7万元，占9.45%；卫生健康支出37.6万元，占4.3%；住房保障支出76万元，占8.7%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人大办公室2022年一般公共预算支出874.4万元，比2021年预算增加165.99万元，增长23.43%，主要原因：一是在职人员工资调整；二是新一届人大代表人数增加，造成会议费及代表履职补贴费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出678.1万元，占77.55%；社会保障和就业支出82.7万元，占9.45%；卫生健康支出37.6万元，占4.3%；住房保障支出76万元，占8.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算353.4万元，比2021年预算增加0.74万元，增长0.21%，增长原因主要是在职人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算145.8万元，比2021年预算增加80万元，增长82.25%，增长原因主要是新一届人大代表人数增加，造成会议费及代表履职补贴费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算11.2万元，比2021年预算减少10.16万元，下降47.57%，下降原因主要是老干部工作经费并入2022年业务工作经费，没有单列。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算76万元，比2021年预算增加42.66万元，增长127.95%，增长原因主要是在职人员因工资调整造成公积金基数调整，另新增在职人员及离退休人员提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人大办公室2022年一般公共预算基本支出549.6万元，其中，人员经费496.6万元，公用经费53万元。

（一）人员经费496.6万元，其中工资福利支出450.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助45.8万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费53万元，全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人大办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人大办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县人大办公室2022年预算共安排项目支出324.7万元，比2021年预算增加108.7万元，增长50.32%，增长原因主要是新增项目人大代表履职补贴，因换届选举，新一届人大代表数量增加，造成人大会议费及代表工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排310.1万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 14.6万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县人大办公室2022年预算安排政府采购支出2.6万元，比2021年预算增加2.6万元，增长100%，增长原因主要是因人员新增，造成新增采购需求。全部为一般公共预算安排，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县人大办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“人大会议费”项目。

（1）项目概述。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，每年至少举行一次地方各级人民代表大会会议和 7 次常委会会议。

（2）立项依据。《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定。

（3）实施主体。县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2022年1月—12月。

（5）项目内容。做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会等各项会议召开的筹备组织及会务工作，做好人大代表的食宿安排、会场布置、会议材料的印制等。

（6）年度预算安排。80万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			人大会议费
主管部门及代码			[001]凤台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		凤台县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	80.00	年度资金总额：		80.00
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款		80.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标
	做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会召开的其他重要会议的筹备组织及会务工作，做好人大代表的食宿安排、会场布置、会议材料的印制等。				做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会等各项会议召开的筹备组织及会务工作，做好人大代表的食宿安排、会场布置、会议材料的印制等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥400人	数量指标	参会人数		≥400人
			会期（含报到）	≥4天		参会人数		≥400人
						会期（含报到）		≥4天
						会期（含报到）		≥4天
						会期（含报到）		≥4天
		质量指标	提出议案建议数量	≥150件	质量指标	提出议案建议数量		≥150件
						提出议案建议数量		≥150件
		时效指标	完成时效	2022年12月底	时效指标	完成时效		2022年12月底
						完成时效		2022年12月底
		成本指标	项目总成本	≤800000元	成本指标	项目总成本		≤650000元
						项目总成本		≤800000元
						项目总成本		≤800000元
	效益指标	经济效益指标	推动全县经济社会高质量发展	持续推动	经济效益指标	推动全县经济社会高质量发展		持续推动
						推动全县经济社会发展		持续推进
						推动全县经济社会高质量发展		持续推动
		社会效益指标	对推动社会建设的影响或提升程度	持续推进	社会效益指标	对推动社会建设的影响或提升程度		持续推进
						推动全县社会建设和发展		持续推进
						对推动社会建设的影响或提升程度		持续推进
		生态效益指标	加大对生态环境保护工作力度	持续推进	生态效益指标	加大对生态环境保护工作力度		持续推进
						加大对生态环境保护力度		持续推进
						加大对生态环境保护工作力度		持续推进
		可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响程度		程度较高
						对促进宪法、法律的实施力度		程度较高
						对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响程度		程度较高
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥90%	满意度指标	人大代表满意率		≥90%
						人大代表满意率		≥90%
						人大代表满意率		≥90%
项目负责人：刘群

（二）机关运行经费。

凤台县人大办公室2022年机关运行经费财政拨款预算62.4万元，比2021年预算增加3.88万元，增长6.63%，增长主要原因是人员调入，新增办公设备。

（三）政府采购情况。

凤台县人大办公室2022年政府采购预算2.6万元。其中：政府采购货物预算2.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县人大办公室共有车辆1辆，为其他用车（车辆已上交公车平台，资产暂未移交）。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

2022年凤台县人大办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，凤台县凤台县人大办公室7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324.7万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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