索引号：	/202304-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2023-04-19 11:19
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凤台县人大办公室2023年部门预算

发布时间：2023-04-19 11:19信息来源：县人大办文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算

2023年4月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总表

2.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总表

3.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出总表

4.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总表

5.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出表

6.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出表

10.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购支出表

11.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，主要职责是：

１、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。

２、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。

4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。

5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。

6、办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。

7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。

8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。

9、承担办理人民来信，接待人民来访工作。

10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)坚持思想引领，使命担当更加充分体现。深入学习贯彻落实党的二十大精神，学深悟透核心要义，用以武装头脑、指导实践、推动工作。旗帜鲜明讲政治，胸怀“两个大局”，牢牢把握“国之大者”，坚持从政治上做好人大工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。紧跟党中央决策部署和省委市委县委工作要求，紧紧围绕县委中心工作和全县大局依法履职尽责，使人大工作与县委整体部署步调一致、同频共振，努力护航全县经济社会稳中求进、行稳致远。

（二）服务发展大局，行使职权更加精准有效。把握大势、着眼全局，强化系统观念，主动行使法定职权，全力推动全县经济社会高质量发展。坚持稳中求进工作总基调，将推动疫情防控、规划计划执行、产业集群发展、营商环境优化、乡村振兴实施等作为履职重点，推动我县“两地三区”战略定位实现。切实看好“钱袋子”，听取审议县本级预算、县级决算、审计及整改、预算调整、国资管理、政府债务管理等法定报告，推进预算联网监督向支出预算和政策拓展。高度关注民生福祉，督促政府部门尽力而为、量力而行，加强普惠性基础性兜底性民生建设，开展基层医疗医保体系建设、义务教育发展、就业创业保障、文化生态旅游等方面调研。守护绿水青山，调研淮河禁铺工作，跟踪督促河湖长、林长制贯彻执行情况。坚持寓支持于监督之中，听取审议法治政府建设、监委专项工作、法院“两个确立”主题教育工作、检察院落实少捕慎诉慎押政策工作等专项报告。对政府工作部门主要负责人开展述职评议，促进人大任命干部依法履职、担当进取。

（三）密切联系代表，主体作用更加发挥明显。遵循代表工作规律，总结代表工作实践探索，进一步丰富平台、创新方式、强化保障，不断增强人大工作生机活力。深化巩固“聚民意，汇民生”行动工作成果，进一步畅通代表“双联”渠道，开展人大代表向原选区选民或原选举单位述职活动，并接受评议。拓展代表对常委会工作的参与，用好线上线下各类履职平台，与广大代表和群众常沟通、真联系。集中精力督办好重点建议，推动代表议案建议办理取得更大成效，以实际行动践行以人民为中心的发展理念。

（四）持续强基固本，自身建设更加从严从实。坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，牢牢把握“四个机关”定位要求，深入践行全过程人民民主，自觉加强对宪法的学习，维护宪法权威，自觉加强对人民代表大会制度理论、人大业务知识的学习，把握人大工作规律，提高依法履职和科学决策的能力。自觉维护、模范遵守、带头执行常委会作出的决议决定，促进和保证决议决定的贯彻落实。自觉接受省市人大常委会指导监督，注重听取乡镇人大的意见和建议，加深与长三角等外地人大的交流，开创人大工作的新局面。以严的基调正风肃纪，筑牢拒腐防变的思想道德防线和制度防线，落实党风廉政建设责任制，督促常委会班子成员严于律己、严负其责、严管所辖，推动全县人大队伍风气和政治生态清朗清净。加强人大新闻宣传和理论研究，讲好新征程上人大故事，推动根本政治制度深入民心。

第二部分 2023年部门预算表

			部门（单位）公开表1
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,044.4	一、一般公共服务支出		697.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出		223.5
		九、卫生健康支出		37.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		86.6
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,044.4	本年支出小计		1,044.4
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,044.4	支　出总　计		1,044.4

部门（单位）公开表2

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

1044.4

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

1044.4

					部门（单位）公开表3
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	697.1	504.9	192.2
20101	人大事务	697.1	504.9	192.2
2010101	行政运行	454.9	454.9
2010102	一般行政管理事务	107.8		107.8
2010104	人大会议	50.0	50.0
2010107	人大代表履职能力提升	69.4		69.4
2010199	其他人大事务支出	15.0		15.0
208	社会保障和就业支出	223.5	223.5
20805	行政事业单位养老支出	220.9	220.9
2080501	行政单位离退休	132.0	132.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.2	59.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.6	29.6
20808	抚恤	2.6	2.6
2080801	死亡抚恤	2.6	2.6
210	卫生健康支出	37.3	37.3
21011	行政事业单位医疗	37.3	37.3
2101101	行政单位医疗	19.3	19.3
2101103	公务员医疗补助	17.9	17.9
221	住房保障支出	86.6	86.6
22102	住房改革支出	86.6	86.6
2210201	住房公积金	44.4	44.4
2210202	提租补贴	42.2	42.2
	合计	1,044.4	852.3	192.2

		部门（单位）公开表4
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、本年收入	1,044.4	一、本年支出		1,044.4
（一）一般公共预算拨款	1,044.4	（一）一般公共服务支出		697.1
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出		223.5
		（九）卫生健康支出		37.3
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出		86.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,044.4	支　出总　计		1,044.4

部门（单位）公开表5
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	697.1	504.9	385.8	119.1	192.2
20101	人大事务	697.1	504.9	385.8	119.1	192.2
2010101	行政运行	454.9	454.9	385.8	69.1
2010102	一般行政管理事务	107.8				107.8
2010104	人大会议	50.0	50.0		50.0
2010107	人大代表履职能力提升	69.4				69.4
2010199	其他人大事务支出	15.0				15.0
208	社会保障和就业支出	223.5	223.5	221.4	2.0
20805	行政事业单位养老支出	220.9	220.9	218.8	2.0
2080501	行政单位离退休	132.0	132.0	130.0	2.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.2	59.2	59.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.6	29.6	29.6
20808	抚恤	2.6	2.6	2.6
2080801	死亡抚恤	2.6	2.6	2.6
210	卫生健康支出	37.3	37.3	37.3
21011	行政事业单位医疗	37.3	37.3	37.3
2101101	行政单位医疗	19.3	19.3	19.3
2101103	公务员医疗补助	17.9	17.9	17.9
221	住房保障支出	86.6	86.6	86.6
22102	住房改革支出	86.6	86.6	86.6
2210201	住房公积金	44.4	44.4	44.4
2210202	提租补贴	42.2	42.2	42.2
	合计	1,044.4	852.3	731.1	121.2	192.2

			部门（单位）公开表6
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	559.1	559.1
30101	基本工资	187.0	187.0
30102	津贴补贴	100.0	100.0
30103	奖金	106.6	106.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.2	59.2
30109	职业年金缴费	29.6	29.6
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3	19.3
30111	公务员医疗补助缴费	8.4	8.4
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	44.4	44.4
30199	其他工资福利支出	3.9	3.9
302	商品和服务支出	118.2		118.2
30201	办公费	8.0		8.0
30207	邮电费	0.9		0.9
30211	差旅费	3.0		3.0
30215	会议费	60.0		60.0
30217	公务接待费	6.3		6.3
30228	工会经费	3.4		3.4
30229	福利费	0.4		0.4
30239	其他交通费用	31.4		31.4
30299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303	对个人和家庭的补助	172.0	172.0
30301	离休费	11.0	11.0
30302	退休费	115.6	115.6
30305	生活补助	25.9	25.9
30307	医疗费补助	9.5	9.5
30309	奖励金	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0
310	资本性支出	3.0		3.0
31002	办公设备购置	3.0		3.0
	合计	852.3	731.1	121.2

部门（单位）公开表7
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

				部门（单位）公开表8
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年国有资本经营预算支出表


					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出

备注：凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

代表工作经费

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

57.8

特定目标类

人大代表履职补助经费

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

69.4

特定目标类

人大工作研究会经费

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

15.0

特定目标类

专委会活动及调研评议学习考察经费

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

50.0

合计

192.2

					部门（单位）公开表10
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府采购支出表
							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
凤台县人民代表大会常务委员会办公室_在职人员综合定额公务费（一）	激光打印机	0.3	0.3
凤台县人民代表大会常务委员会办公室_在职人员综合定额公务费（一）	台式计算机	2.7	2.7
	合计	3.0	3.0

						部门（单位）公开表11
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算1044.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1044.4万元。支出包括：一般公共服务支出697.1万元、社会保障和就业支出223.5万元、卫生健康支出37.3万元、住房保障支出86.6万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年收入预算1044.4万元，其中，本年收入1044.4万元。

（一）本年收入1044.4万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加184.6万元，增长21.11%，增长原因主要是工资调整。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年支出预算1044.4万元，比2022年预算增加170万元，增长19.44%，增长原因主要是工资调整。其中，基本支出852.3万元，占81.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出192.2万元，占18.4%，主要用于保障人代会、常委会的召开，代表履职补助，开展各项调研视察活动、老干部工作等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算1044.4万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1044.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出697.1万元，占66.75%；社会保障和就业支出223.5万元，占21.4%；卫生健康支出37.3万元，占3.57%；住房保障支出86.6万元，占8.28%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算支出1044.4万元，比2022年预算增加170万元，增长19.44%，主要原因：在职人员工资调整，退休人员基础绩效奖发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出697.1万元，占66.75%；社会保障和就业支出223.5万元，占21.4%；卫生健康支出37.3万元，占3.57%；住房保障支出86.6万元，占8.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算454.9万元，比2022年预算增加101.5万元，增长28.72%，增长原因主要是在职人员工资调整及退休人员基础绩效奖发放。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算107.8万元，比2022年预算减少38万元，减少10.75%，减少原因主要是缩减开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算132.2万元，比2022年预算增加121万元，增长1080.35%，增长原因主要是离退休人员基础绩效奖发放。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算86.6万元，比2022年预算增加10.6万元，增长13.84%，增长原因主要是在职人员因工资调整造成公积金基数调整，另在职人员及离退休人员提租补贴提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出852.3万元，其中，人员经费731.1万元，公用经费121.2万元。

（一）人员经费731.1万元，其中工资福利支出559.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助172万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费121.2万元，全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算共安排项目支出192.2万元，比2022年预算减少132.5万元，减少40.81%，减少原因主要是会议费单列，缩减单位项目经费。主要包括：本年财政拨款安排192.2万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算安排政府采购支出3万元，比2022年预算增加0.4万元，增长15.38%，增长原因主要是因人员调整，造成新增采购需求。全部为一般公共预算安排，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“人大会议费”项目。

（1）项目概述。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，每年至少举行一次地方各级人民代表大会会议和 7 次常委会会议。

（2）立项依据。《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定。

（3）实施主体。县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2023年1月—12月。

（5）项目内容。做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会等各项会议召开的筹备组织及会务工作，做好人大代表的食宿安排、会场布置、会议材料的印制等。

（6）年度预算安排。60万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目名称			人大会议费
主管部门及代码			[001]凤台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		凤台县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款		60.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会召开的其他重要会议的筹备组织及会务工作，做好人大代表的食宿安排、会场布置、会议材料的印制等。				做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会等各项会议召开的筹备组织及会务工作，做好人大代表的食宿安排、会场布置、会议材料的印制等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥400人	数量指标	参会人数		≥400人
			会期（含报到）	≥4天		参会人数		≥400人
						会期（含报到）		≥4天
						会期（含报到）		≥4天
						会期（含报到）		≥4天
		质量指标	提出议案建议数量	≥150件	质量指标	提出议案建议数量		≥150件
						提出议案建议数量		≥150件
		时效指标	完成时效	2023年12月底	时效指标	完成时效		2023年12月底
						完成时效		2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤600000元	成本指标	项目总成本		≤600000元
						项目总成本		≤600000元
						项目总成本		≤600000元
	效益指标	经济效益指标	推动全县经济社会高质量发展	持续推动	经济效益指标	推动全县经济社会高质量发展		持续推动
						推动全县经济社会发展		持续推进
						推动全县经济社会高质量发展		持续推动
		社会效益指标	对推动社会建设的影响或提升程度	持续推进	社会效益指标	对推动社会建设的影响或提升程度		持续推进
						推动全县社会建设和发展		持续推进
						对推动社会建设的影响或提升程度		持续推进
		生态效益指标	加大对生态环境保护工作力度	持续推进	生态效益指标	加大对生态环境保护工作力度		持续推进
						加大对生态环境保护力度		持续推进
						加大对生态环境保护工作力度		持续推进
		可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响程度		程度较高
						对促进宪法、法律的实施力度		程度较高
						对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响程度		程度较高
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	≥90%	满意度指标	人大代表满意率		≥90%
						人大代表满意率		≥90%
						人大代表满意率		≥90%
项目负责人：刘群

（二）机关运行经费。

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费财政拨款预算58.2万元，比2022年预算减少4.2万元，减少6.73%，减少主要原因是缩减开支。

（三）政府采购情况。

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2022年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆1辆，为其他用车（车辆已上交公车平台，资产暂未移交）。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

2023年凤台县人民代表大会常务委员会办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县凤台县人民代表大会常务委员会办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款252.2万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[3404****100003]凤台县人民代表大会常务委员会办公室-人大工作研究会经费绩效目标申报表_2023****6371.xls
[3404****100006]凤台县人民代表大会常务委员会办公室-专委会活动及调研评议学习考察经费绩效目标申报表_2023****6511.xls
[3404****100008]凤台县人民代表大会常务委员会办公室-人大代表履职补助经费绩效目标申报表_2023****5481.xls

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