凤台县人大机关2022年度部门决算公开
凤台县人大机关2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 凤台县人大机关概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县人大机关2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县人大机关2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年度项目支出绩效自评表及人大会议费项目绩效评价报告
凤台县人大机关2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县人大机关概况
一、部门职责
根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，凤台县人大机关主要职责是：
（一）承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。
（二）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。
（三）组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。
（四）负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。
（五）负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。
（六）办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。
（七）承担人民代表大会制度和民主法治建设宣传工作。
（八）承担人大工作信息收集、整理、上报工作。
（九）承担办理人民来信，接待人民来访工作。
（十）办理县人大常委会领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，凤台县人大机关2022年度部门决算系本级决算，纳入凤台县人大机关2022年度部门决算编制范围单位共1个，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。
详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县人大办公室 |
第二部分 凤台县人大机关2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：凤台县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,280.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
836.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.74 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
324.61 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
34.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
84.95 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,281.52 |
本年支出合计 |
58 |
1,281.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
14.41 |
年末结转和结余 |
60 |
14.65 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,295.93 |
总计 |
62 |
1,295.93 |
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：凤台县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,281.52 |
1,280.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
837.03 |
836.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
||
|
20101 |
人大事务 |
829.92 |
829.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
552.19 |
551.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
125.57 |
125.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
61.92 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
324.61 |
324.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
240.16 |
240.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
123.95 |
123.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.90 |
45.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.31 |
68.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
84.45 |
84.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
84.45 |
84.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.90 |
46.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
38.05 |
38.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：凤台县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,281.28 |
997.56 |
283.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
836.79 |
553.06 |
283.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
829.68 |
551.95 |
277.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
551.95 |
551.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
125.57 |
0.00 |
125.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
75.24 |
0.00 |
75.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
61.92 |
0.00 |
61.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
324.61 |
324.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
240.16 |
240.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
123.95 |
123.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.90 |
45.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.31 |
68.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
84.45 |
84.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
84.45 |
84.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.90 |
46.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
38.05 |
38.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：凤台县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,280.78 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
836.29 |
836.29 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
324.61 |
324.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,280.78 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,280.78 |
1,280.78 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,280.78 |
总计 |
58 |
1,280.78 |
1,280.78 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：凤台县人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,280.78 |
997.06 |
283.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
836.29 |
552.56 |
283.73 |
||
|
20101 |
人大事务 |
829.18 |
551.45 |
277.73 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
551.45 |
551.45 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
125.57 |
0.00 |
125.57 |
||
|
2010104 |
人大会议 |
75.24 |
0.00 |
75.24 |
||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
61.92 |
0.00 |
61.92 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
324.61 |
324.61 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
240.16 |
240.16 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
123.95 |
123.95 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.90 |
45.90 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.31 |
68.31 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
84.45 |
84.45 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
84.45 |
84.45 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.94 |
34.94 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.81 |
15.81 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.95 |
84.95 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.90 |
46.90 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
38.05 |
38.05 |
0.00 |
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：凤台县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
706.86 |
302 |
商品和服务支出 |
52.33 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
220.31 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
100.37 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
193.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.90 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.31 |
30207 |
邮电费 |
0.97 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.64 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
46.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.45 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
237.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
22.96 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
82.03 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
120.19 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.17 |
30227 |
委托业务费 |
1.95 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.33 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.21 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
944.73 |
公用经费合计 |
52.33 |
|||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：凤台县人民代表大会常务委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：凤台县人民代表大会常务委员会办公室 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 凤台县人大机关2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1295.93万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1295.93万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加113.3万元，增长9.58%，主要原因：发放提租补贴及基础绩效奖。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1281.52万元，其中：财政拨款收入1280.78万元，占99.94；其他收入0.74万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1280.78万元，其中：基本支出997.06万元，占77.85%；项目支出283.73万元，占22.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1280.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1280.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加98.15万元，增长8.3%，主要原因：一是发放提租补贴及基础绩效奖；二是发放死亡抚恤金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1280.78万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.56万元，增长9.64%。主要原因一是发放提租补贴及基础绩效奖；二是发放死亡抚恤金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1280.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出836.29万元，占65.30%;社会保障和就业（类）支出324.61万元，占25.34%；卫生健康（类）支出34.94万元，占2.73%；；住房保障（类）支出84.95万元，占6.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为874.36万元，支出决算为1280.78万元，完成年初预算的146.48%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放了一次性奖金；二是发放了提租补贴及基础绩效奖。其中:基本支出997.06万元，占77.85%；项目支出283.73万元，占22.15%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为352.26万元，支出决算为551.45万元，完成年初预算的156.55%，决算数大于预算数的主要原因是发放了一次性奖金、提租补贴、基础绩效奖，发放死亡抚恤金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为145.8万元，支出决算为125.57万元，完成年初预算的86.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未能及时支付。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为94.59万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算的79.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分会议费未能及时支付。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算数为69.36万元，支出决算为61.92万元，完成年初预算数的89.27%，决算数小于预算数的主要原因是退款未及时支付。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算数的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出997.06万元，其中：人员经费944.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费52.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县人大机关2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县人大机关2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县人大机关机关运行经费支出552.19万元，比2021年增加46.77万元，增长9.25%，主要原因是基础绩效奖发放、人员工资调整等。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，凤台县人大机关没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，凤台县人大机关没有公务用车（一辆原属人大工作研究会的公务车辆已移交公车平台统一管理）。没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万以上专用设备。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金75.24万元，占项目预算总额的26.52%。本部门组织对“人大会议费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金75.24万元。组织开展2022年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
本部门共组织对人大会议费等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金7.24万元。该项目由本单位进行采用自主评价的方式开展绩效评价。从评价情况看，经县委批准召开凤台县第十八届人民代表大会第二次会议，达到预算申报的“会议顺利完成召开，各项议程顺利完成”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。
组织开展2022年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，人大机关严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县人大机关在2022年决算中公开“人大会议费”等1个项目绩效自评结果。“人大会议费”绩效自评得分为95分。项目全年预算数为94.59万元，执行数为75.24万元，完成预算的79.54%。项目绩效目标完成情况：一是顺利召开县十八届人大一次会议，审议通过六大报告；二是十八届人大一次会议期间，县人大代表积极履职，提出议案、建议、批评、意见121件，为全县经济社会发展建言献策。项目达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：因人代会都是在年底12月底召开，导致部分会议费资金支付不能及时完成。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性；二是进一步提高资金使用效率，及时完成资金支付。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
人大会议费 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
80 |
94.59 |
75.24 |
10 |
79.54 |
7 |
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其中：本年财政拨款 |
80 |
94.59 |
75.24 |
- |
79.54 |
- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，计划本年度召开人民代表大会会议一次，保障会议的顺利召开。 |
1、顺利完成县乡换届选举工作，选举产生县乡两级人大代表1500余名；2、召开十八届人大一次会议，完成各项既定目标任务。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：会期（含报到） |
4天 |
5天 |
5 |
5 |
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指标2：参会人员规模 |
≥400人 |
≥400人 |
5 |
5 |
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质量指标 |
指标1：会议出勤率 |
2/3以上 |
≥90% |
10 |
10 |
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指标2：符合会议相关规章制度及要求 |
符合 |
符合 |
5 |
5 |
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指标3：经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
5 |
5 |
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时效指标 |
指标：项目完成及时性 |
年底 |
年底 |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
指标：项目总成本 |
94.57万 |
75.24万 |
10 |
8 |
会议召开时间在12月底，部分资金未能及时支付到位。 |
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效 |
经济效益 |
指标：本指标不适用 |
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社会效益 |
指标：审议通过报告、草案对推动社会建设的影响或提升程度 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
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生态效益 |
指标：本指标不适用 |
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可持续影 |
指标：对促进宪法、法律及相关决议在我县执行的持续影响程度 |
程度较高 |
程度较高 |
15 |
15 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：人大代表满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
95 |
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3.部门评价项目绩效评价结果。
《2022年度人大会议费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度人大会议费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
“人大会议”项目，是根据县人大常委会的职能职责设立，是坚持人民代表大会制度的具体体现。该项目内容主要是，按照法律规定组织召开县人民代表大会会议和常委会会议，按照工作需求组织召开人大常委会主任会议、常委会会议及各工作部门召开的工作会议。2022年按照县委的统一部署，顺利召开十八届人大二次会议，全年召开8次县人大常委会会议，同时围绕县人大常委会的重点工作，完成了机关各项工作会议的召开。该项目2022年资金共投入94.59万元，主要用于人代会和常委会的各项支出。
（二）项目绩效目标。
该项目的总体绩效目标是按照法律规定组织召开至少一次县人民代表大会会议，至少召开7次常委会会议，按照工作需求及时组织召开机关党组会议、主任会议、常委会召开的综合性会议及各部门召开的工作会议。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为了解县人大常委会机关实施的“人大会议费”项目的经济性、效率性、效益性和公平性，我们对“人大会议”项目，开展了客观、公正的绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
我们开展绩效评价的原则是，科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。
本次评价指标体系包括决策、产出、效益、满意度4 个一级指标，9个二级指标和13个三级指标，满分为100分。
决策（10 分）从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。产出（50 分）用于考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益（30 分）用于综合评价资金投入使用后的社会效益。满意度（10分）用于评价服务对象满意度等内容。
评价方法主要是比较法和因素分析法，具体是将项目的实施情况与年初绩效目标进行比较，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。
评价标准主要是计划标准，具体指年初制定的部门预算绩效目标。
（三）绩效评价工作过程
选择重点项目“人大会议费”作为评价对象，根据收集的相关数据资料，进一步核实有关情况，分析形成了初步结论，与相关会议承办部门进行了沟通反馈，最后进行了综合分析并形成最终结论，形成了绩效评价报告。
三、综合评价分析情况及评价结论
我们通过对机关2022年召开的人代会、常委会及机关召开的其他各类工作会议的会议方案、会议次数、会议规模、经费支出情况等方面的了解，依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目绩效评价得分为 95 分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成了全年的会议工作任务，基本完成了项目年初设立的预期目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策及过程情况。
决策及过程指标分值10分，评价得分8分。该项目立项依据充分，主要根据法律法规和部门职能职责。立项程序规范，按照财政厅项目管理办法履行项目入库程序。设立的绩效目标具有合理性，设立的绩效指标具有明确性。资金投入体现了预算编制的科学性。该项目资金到位率100%，资金使用符合国家财经法规、县经费支出管理办法和机关财务管理制度。保障项目实施的财务和业务管理制度健全完善，项目实施过程严格执行相关管理制度规定，做到了手续完备，资料齐全。但因人代会会议召开为12月底，导致部分资金未能及时支付，预算执行率79.54%。
（二）项目产出情况。
产出指标分值50分，评价得分48分。该项目中的人代会和常委会会议次数实际完成率100%，但因人代会会议召开为12月底，导致部分资金未能及时支付。会议服务保障质量优秀，会议项目完成及时，其中人代会和常委会根据法律规定和县委批复按时召开。成本控制方面，每次会议支出均在会议定额范围之内。
（三）项目效益情况。
效率指标分值30分，评价得分30分。该项目的社会效益显著，主要是旗帜鲜明坚持党对人大工作的全面领导，全面履行法定监督职责，依法行使重大事项决定权和人事任免权，全力支持人大代表依法履职，在法治轨道上推动全县经济社会发展，有效发挥了地方国家权力机关的职能作用。
（四）满意度情况。
效率指标分值10分，评价得分10分。通过对会议的精心筹备，通过各部门的通力配合，会议服务保障充分，参会人员满意度较高。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
该项目的主要经验及做法主要有，根据法律规定预计人代会和常委会的会议次数，根据历年的会议召开情况，预估会议规模、费用，提高了人大会议项目预算的科学性和精准性。发现的主要问题及原因：因人代会会议召开为12月底，导致部分资金未能及时支付。
六、有关建议
进一步提高预算精准度，根据全年会议计划，合理预估会议费预算，加快资金支付进度。
皖公网安备34042102000001号