索引号：	/202401-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2024-01-17 16:21
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信息分类：	部门预算
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凤台县人大办公室2024年部门预算

发布时间：2024-01-17 16:21信息来源：县人大办文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算

2024年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表

2.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总表

3.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表

4.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表

5.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出表

6.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出表

10.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表

11.凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，主要职责是：

１、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。

２、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。

4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。

5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。

6、办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。

7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。

8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。

9、承担办理人民来信，接待人民来访工作。

10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一、持续巩固主题教育成果，确保党的二十大精神落地生根

坚持“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”，按照“五个牢牢把握”的要求，不折不扣推动党的二十大精神在全县人大系统贯彻落实。始终把坚持党的全面领导作为人大工作的最高政治原则，用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，忠诚捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路作为人大工作的根本取向，确保人大工作方向不偏、立场不变。始终把发展全过程人民民主作为人大工作的理念引领，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面全过程。始终把围绕中心、服务大局作为人大工作的鲜明主题，聚焦县委重大决策部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，依法履行各项职权，推动解决制约全县经济社会发展的突出矛盾和问题，不断提高人大工作服务中心大局的质量和水平。

二、认真履行法治监督职责，推动经济社会高质量发展

围绕推动经济高质量发展，学习借鉴沪苏浙等地经验，对照省市人大新要求，结合凤台实际，制定出台加强经济工作监督的方案，保障和促进市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。加强预算执行、审计查出问题整改、专项债券资金监督，适时进行预算调整。强化国有资产管理，提升国有资产管理效能，全面实施零基预算，开展“十四五”规划纲要中期评估。紧绷安全生产弦，强化领域监督，防患于未然。调研全县科技成果转化工作，推动科技转化为现实生产力。开展农业特色产业发展、农业合作社联盟、水利工程运行管理、农业区域公用品牌等专题调研，听取乡村振兴促进工作报告。围绕增进民生福祉，对淮河凤台段生态修复工程、全县医疗服务质量提升、农村义务教育发展、养老服务中心建设、残疾儿童康复救助、全县非物质文化遗产保护

传承等一揽子民生实事开展调研，不断满足人民群众物质需求和精神文化生活新期待。围绕法治贯彻实施，坚决维护宪法权威，听取审议法治政府建设工作报告，适时开展各类执法检查和执法调研，适时听取审议监察委员会专项工作报告，听取审议县人民法院优化营商环境、检察院贯彻落实“府检联动”工作报告，开展县人民法院诉源治理、县人民检察院民事刑事执行监督工作调研，推动规范性文件备案审查工作依法有序开展。

三、充分激发代表履职，做到民有所呼我有所应

常态化举办代表履职培训班、常委会组成人员培训班、乡镇人大主席培训班，提升人大代表和人大干部履职能力。继续推进县乡两级代表履职平台建设提升项目，完成岳张集镇等八个乡镇代表履职平台建设。切实抓好“双联”工作，持续开展“关注民生提建议、五级代表在行动”工作，密切人大代表与人民群众的联系。完善代表议案建议办理机制，推动人大代表议案建议内容高质量、办理高质量。深化闭会期间代表活动，丰富代表开展专题调研、集中视察等活动载体，积极探索开展代表跨代表专业小组作用。完善代表履职档案，对代表履职情况进行量化考核，激发代表为人民发声、向人民负责。

四、锚定“四个机关”定位，不断加强人大队伍建设

按照“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责” 的人大队伍建设标准，履行全面从严治党主体责任，推动党建工作与人大工作相融互促。加强常委会组成人员、机关干部宪法法律和业务能力学习培训，不断夯实履职基础。加强宣传舆论工作，把牢意识形态主阵地。加强制度建设，提升常委会及机关制度化规范化水平。推进“智慧人大”建设，提升人大工作数字化、智能化水平。积极配合省市人大开展立法调研、视察、执法检查、调查研究，主动对上汇报对接工作，加强对乡镇人大的工作指导，提升人大工作整体实效。

第二部分 2024年部门预算表

			部门（单位）公开表1
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	918.6	一、一般公共服务支出	605.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	218.4
		九、卫生健康支出	30.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	64.1
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	918.6	本年支出小计	918.6
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	918.6	支　出总　计	918.6

部门（单位）公开表2

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

918.6

凤台县人民代表大会常务委员会办公室

918.6

					部门（单位）公开表3
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	605.5	373.3	232.2
20101	人大事务	605.5	373.3	232.2
2010101	行政运行	323.3	323.3
2010102	一般行政管理事务	50.0		50.0
2010104	人大会议	50.0	50.0
2010107	人大代表履职能力提升	69.4		69.4
2010108	代表工作	57.8		57.8
2010199	其他人大事务支出	55.0		55.0
208	社会保障和就业支出	218.4	218.4
20805	行政事业单位养老支出	215.7	215.7
2080501	行政单位离退休	153.1	153.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9
20808	抚恤	2.7	2.7
2080801	死亡抚恤	2.7	2.7
210	卫生健康支出	30.6	30.6
21011	行政事业单位医疗	30.6	30.6
2101101	行政单位医疗	13.6	13.6
2101103	公务员医疗补助	17.1	17.1
221	住房保障支出	64.1	64.1
22102	住房改革支出	64.1	64.1
2210201	住房公积金	31.3	31.3
2210202	提租补贴	32.8	32.8
	合计	918.6	686.4	232.2

		部门（单位）公开表4
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	918.6	一、本年支出	918.6
（一）一般公共预算拨款	918.6	（一）一般公共服务支出	605.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	218.4
		（九）卫生健康支出	30.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	64.1
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	918.6	支　出总　计	918.6

部门（单位）公开表5
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	605.5	373.3	268.0	105.3	232.2
20101	人大事务	605.5	373.3	268.0	105.3	232.2
2010101	行政运行	323.3	323.3	268.0	55.3
2010102	一般行政管理事务	50.0				50.0
2010104	人大会议	50.0	50.0		50.0
2010107	人大代表履职能力提升	69.4				69.4
2010108	代表工作	57.8				57.8
2010199	其他人大事务支出	55.0				55.0
208	社会保障和就业支出	218.4	218.4	216.1	2.3
20805	行政事业单位养老支出	215.7	215.7	213.4	2.3
2080501	行政单位离退休	153.1	153.1	150.8	2.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.9	20.9	20.9
20808	抚恤	2.7	2.7	2.7
2080801	死亡抚恤	2.7	2.7	2.7
210	卫生健康支出	30.6	30.6	30.6
21011	行政事业单位医疗	30.6	30.6	30.6
2101101	行政单位医疗	13.6	13.6	13.6
2101103	公务员医疗补助	17.1	17.1	17.1
221	住房保障支出	64.1	64.1	64.1
22102	住房改革支出	64.1	64.1	64.1
2210201	住房公积金	31.3	31.3	31.3
2210202	提租补贴	32.8	32.8	32.8
	合计	918.6	686.4	578.9	107.5	232.2

			部门（单位）公开表6
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	393.1	393.1
30101	基本工资	129.9	129.9
30102	津贴补贴	69.9	69.9
30103	奖金	75.6	75.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.7	41.7
30109	职业年金缴费	20.9	20.9
30110	职工基本医疗保险缴费	13.6	13.6
30111	公务员医疗补助缴费	5.9	5.9
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	31.3	31.3
30199	其他工资福利支出	4.0	4.0
302	商品和服务支出	107.5		107.5
30201	办公费	7.0		7.0
30207	邮电费	0.9		0.9
30211	差旅费	3.0		3.0
30215	会议费	56.0		56.0
30216	培训费	7.5		7.5
30217	公务接待费	6.0		6.0
30228	工会经费	2.4		2.4
30229	福利费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	22.4		22.4
30299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	185.8	185.8
30301	离休费	11.0	11.0
30302	退休费	135.8	135.8
30305	生活补助	25.7	25.7
30307	医疗费补助	11.2	11.2
30309	奖励金	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.1	2.1
	合计	686.4	578.9	107.5

				部门（单位）公开表7
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：凤台县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

			部门（单位）公开表8
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表


				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：凤台县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

							部门（单位）公开表9
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	代表工作项目	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	57.8	57.8
特定目标类	人大代表履职平台建设项目	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	40.0	40.0
特定目标类	人大工作研究会项目	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	15.0	15.0
特定目标类	县人大代表履职补助项目	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	69.4	69.4
特定目标类	专委会活动及调研学习考察项目	凤台县人民代表大会常务委员会办公室	50.0	50.0
合计			232.2	232.2

					部门（单位）公开表10
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表
							单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：凤台县人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

				部门（单位）公开表11
凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：凤台县人民代表大会常务委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算918.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入918.6万元，支出包括：一般公共服务支出605.5万元、社会保障和就业支出218.4万元、卫生健康支出30.6万元、住房保障支出64.1万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算918.6万元，其中，本年收入918.6万元。

本年收入918.6万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少125.8万元，下降12.05%，增下降原因主要是缩减开支、在职人员退休。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算918.6万元，比2023年预算减少125.8万元，下降12.05%，下降原因主要是缩减开支、在职人员退休。其中，基本支出686.4万元，占74.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出232.2万元，占25.28%，主要用于保障人代会、常委会的召开，代表履职补助，开展各项调研视察活动、老干部工作等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算918.6万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入918.6万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出605.5万元，占65.92%；社会保障和就业支出218.4万元，占23.77%；卫生健康支出30.6万元，占3.33%；住房保障支出64.1万元，占6.98%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出918.6万元，比2023年预算减少125.8万元，下降12.05%，主要原因：一是缩减开支；二是在职人员退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出605.5万元，占65.92%；社会保障和就业支出218.4万元，占23.77%；卫生健康支出30.6万元，占3.33%；住房保障支出64.1万元，占6.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算323.3万元，比2023年预算减少131.6万元，下降28.93*%，下降原因主要是缩减开支、在职人员退休。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算50万元，比2023年预算减少57.8万元，下降53.62%，下降原因主要是功能科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算153.1万元，比2023年预算增加21.1万元，增长15.98%，增长原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.3万元，比2023年预算减少13.1万元，下降29.50%，下降原因主要是在职人员退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出686.4万元，其中，人员经费578.9万元，公用经费107.5万元。

（一）人员经费578.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费107.5万元，全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算共安排项目支出232.2万元，比2023年预算增加40万元，增长20.8%，增长原因主要是新增人大代表履职平台建设项目。主要包括：本年财政拨款安排232.2万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用一般公共预算拨款和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“代表工作”项目。

（1）项目概述：项目主要用于县人大代表的选举、培训、学习，保障人大代表参加视察、调研、会议等各项履职活动的开展，为基层一线县人大代表发放履职误工补贴等，保障人大代表更好地发挥代表作用、履行代表职务。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规。

（3）实施主体：凤台县人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间：2024年1月—12月。

（5）项目内容：组织代表学习习近平系列重要讲话指示精神、党的二十大精神，以及法律法规和人大业务知识，促进代表综合素质实现新提升。按规定落实代表参加会议、活动等政策待遇，及时发放无固定收入代表补助，减轻代表履职经济负担。

（6）年度预算安排：57.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			代表工作项目
主管部门及代码			[001]凤台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		凤台县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	173.40	年度资金总额：		57.80
			其中：财政拨款	173.40	其中：财政拨款		57.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	组织代表学习习近平系列重要讲话指示精神、二十大及历次全会精神，以及法律法规和人大业务知识，促进代表综合素质实现新提升。开展代表培训，提升代表履职能力，按规定落实代表参加会议、活动等政策待遇，及时发放无固定收入代表补助，减轻代表履职经济负担。				组织代表学习习近平系列重要讲话指示精神、党的二十大精神，以及法律法规和人大业务知识，促进代表综合素质实现新提升。按规定落实代表参加会议、活动等政策待遇，及时发放无固定收入代表补助，减轻代表履职经济负担。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	人均费用	2000元	数量指标	县人大代表人数		≤289人
			县人大代表人数	≤289人		人均费用		2000元
		质量指标	代表活动室、工作站建设	≥76个	质量指标	代表活动室、工作站建设		≥76个
			参加活动人次	≥289次		参加活动人次		≥289次
		时效指标	完成时效	3年	时效指标	完成时效		3年
		成本指标	项目总成本	≤1734000元	成本指标	项目总成本		≤1734000元
	效益指标	经济效益指标	代表议案建议对经济发展的促进作用	持续增强	经济效益指标	代表议案建议对经济发展的促进作用		持续增强
		社会效益指标	人大代表积极参与社会事务管理程度	持续增强	社会效益指标	人大代表积极参与社会事务管理程度		持续增强
		生态效益指标	对生态环境保护工作的关心关注力度	持续增强	生态效益指标	对生态环境保护工作的关心关注力度		持续增强
		可持续影响指标	人大代表的履职能力水平	持续增强	可持续影响指标	人大代表的履职能力水平		持续增强
	满意度指标	满意度指标	评选先进	≥40个	满意度指标	评选先进		≥40个

2.“专委会活动及调研学习考察”项目。

（1）项目概述：用于县人大机关各工委室日常公用经费，视察、调研、评议、学习培训、考察经费等。

（2）立项依据：凤台县人大三定方案、县人大常委会年度工作要点。

（3）实施主体：凤台县人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间：2024年1月—12月。

（5）项目内容：用于县人大机关各工委室日常经费，单位新调入人员办公物品的购置，人大常委会开展视察、调研、评议、学习考察培训等方面的支出。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			专委会活动及调研学习考察项目
主管部门及代码			[001]凤台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		凤台县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	150.00	年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款		50.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	用于县人大机关各工委室日常经费，办公物品的购置，人大常委会开展视察、调研、评议、学习考察培训等方面的支出。				用于县人大机关各工委室日常经费，换届后新进单位人员办公物品的购置，人大常委会开展视察、调研、评议、学习考察培训等方面的支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥2次	数量指标	开展培训次数		≥2次
			开展述职人数	≥16人次		开展述职人数		≥16人次
			视察调研次数	≥20次		视察调研次数		≥20次
		质量指标	视察调研报告	≥20篇	质量指标	视察调研报告		≥20篇
		时效指标	完成时效	1年	时效指标	完成时效		1年
		成本指标	项目总成本	≤1500000元	成本指标	项目总成本		≤1500000元
	效益指标	经济效益指标	加强经济发展和计划预决算执行监督	按计划开展	经济效益指标	加强经济发展和计划预决算执行监督		按计划开展
		社会效益指标	加强社会事业和重点领域监督	按计划开展	社会效益指标	加强社会事业和重点领域监督		按计划开展
		生态效益指标	生态环境保护领域执法检查	按计划开展	生态效益指标	生态环境保护领域执法检查		按计划开展
		可持续影响指标	推动全县重点项目重大工作长足发展	按计划开展	可持续影响指标	推动全县重点项目重大工作长足发展		按计划开展
	满意度指标	满意度指标	在人大代表视察调研执法检查工作中得到监督对象认可	≥90%	满意度指标	在人大代表视察调研执法检查工作中得到监督对象认可		≥90%

3.“县人大代表履职补助”项目。

（1）项目概述：用于补贴县人大代表参加履职活动、联系人民群众、听取和反映原选区选民的意见所产生的通讯、交通等费用。

（2）立项依据：《关于拨付县人大代表履职补助所需经费的报告》。

（3）实施主体：凤台县人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间：2024年1月—12月。

（5）项目内容：根据省、市人大相关文件精神，从2020年开始为县人大代表发放履职补助，2021年起标准由每人每月150元提高为每人每月200元，在每年人代会召开前发放至人大代表原选区单位，由原选区对本选区选举产生的县人大代表统一发放到位。

（6）年度预算安排： 69.36 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			县人大代表履职补助项目
主管部门及代码			[001]凤台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		凤台县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	208.08	年度资金总额：		69.36
			其中：财政拨款	208.08	其中：财政拨款		69.36
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	根据省、市人大相关文件精神，从2020年开始为县人大代表发放履职补助，2021年度标准由每人每月150元提高为每人每月200元，在每年人代会召开前发放至人大代表原选区单位，由原选区对本选区选举产生的县人大代表统一发放到位。				根据省、市人大相关文件精神，从2020年开始为县人大代表发放履职补助，2021年度标准由每人每月150元提高为每人每月200元，在每年人代会召开前发放至人大代表原选区单位，由原选区对本选区选举产生的县人大代表统一发放到位。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补贴标准	2400元	数量指标	补贴标准		2400元
			代表总人数	≤289人		代表总人数		≤289人
		质量指标	保障人大代表正常履职	全力保障	质量指标	保障人大代表正常履职		全力保障
		时效指标	完成时效	3年	时效指标	完成时效		3年
		成本指标	项目总成本	≤2080800元	成本指标	项目总成本		≤2080800元
	效益指标	经济效益指标	人大代表关心关注经济发展	持续关注	经济效益指标	人大代表关心关注经济发展		持续关注
		社会效益指标	人大代表关心关注经济社会发展	持续关注	社会效益指标	人大代表关心关注经济社会发展		持续关注
		生态效益指标	人大代表关心关注生态环境保护	持续关注	生态效益指标	人大代表关心关注生态环境保护		持续关注
		可持续影响指标	人大代表提出议案建议促进经济社会可持续发展	持续关注	可持续影响指标	人大代表提出议案建议促进经济社会可持续发展		持续关注
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	满意度指标	人大代表满意度		≥95%

4.“人大工作研究会”项目。

（1）项目概述：县人大工作研究会是经县民政局批准成立的社会团体，主要从事人大理论研究。该团体工作经费挂靠在县人大常委会办公室名下，由县人大工作研究费专款专用。

（2）立项依据：《关于批准成立“凤台县人大工作研究会”的通知》、凤台县人大工作研究会章程。

（3）实施主体：凤台县人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间：2024年1月—12月。

（5）项目内容：每年组织召开一次理事会议，研究部署年度工作。结合全县重点工作和群众关心关注的热点、难点问题，开展相关调研活动，并将调研情况形成调研报告。

（6）年度预算安排：15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			人大工作研究会项目
主管部门及代码			[001]凤台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		凤台县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	45.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024年—2026年）				年度目标
	组织召开一次理事会议，研究部署年度工作。结合全县重点工作和群众关心关注的热点、难点问题，开展相关调研活动，并将调研情况形成调研报告。				组织召开一次理事会议，研究部署年度工作。结合全县重点工作和群众关心关注的热点、难点问题，开展相关调研活动，并将调研情况形成调研报告。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	调研、考察活动	≥4次	数量指标	调研、考察活动		≥4次
			召开会议	≥3次		召开会议		≥3次
		质量指标	调研报告	≥3篇	质量指标	调研报告		≥3篇
		时效指标	完成时限	3年	时效指标	完成时限		3年
		成本指标	项目总成本	≤450000元	成本指标	项目总成本		≤450000元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	持续促进	经济效益指标	对经济发展的促进作用		持续促进
		社会效益指标	对经济社会发展的促进作用	持续促进	社会效益指标	对经济社会发展的促进作用		持续促进
		生态效益指标	关心关注生态环境保护工作	持续促进	生态效益指标	关心关注生态环境保护工作		持续促进
		可持续影响指标	通过视察调研促进经济社会可持续发展	持续促进	可持续影响指标	通过视察调研促进经济社会可持续发展		持续促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

5.“人大代表履职平台建设”项目。

（1）项目概述：根据安徽省人大常委会《关于加强代表履职平台建设的意见》和《关于进一步加强代表小组建设的意见》，为进一步保障代表开展各项活动，计划对全县各乡镇人大代表活动室及村级片区人大代表工作站进行整合重建及提升，为代表履职提供平台，依托活动室和工作站组织代表开展各项履职活动。

（2）立项依据：《安徽省人民代表大会常务委员会关于加强代表履职平台建设的意见》、《安徽省人民代表大会常务委员会关于进一步加强代表小组建设的意见》。

（3）实施主体：凤台县人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间：2024年1月—12月。

（5）项目内容：根据安徽省人大常委会《关于加强代表履职平台建设的意见》和《关于进一步加强代表小组建设的意见》，为进一步保障代表开展各项活动，计划对全县各乡镇人大代表活动室及村级片区人大代表工作站进行整合重建及提升，为代表履职提供平台，依托活动室和工作站组织代表开展各项履职活动。

（6）年度预算安排：40万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			人大代表履职平台建设项目
主管部门及代码			[001]凤台县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		凤台县人民代表大会常务委员会办公室
项目属性			常年项目		项目期		2年
项目资金（万元）			中期资金总额：	80.00	年度资金总额：		40.00
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款		40.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2024年）				年度目标
	根据安徽省人大常委会《关于加强代表履职平台建设的意见》和《关于进一步加强代表小组建设的意见》，为进一步保障代表开展各项活动，计划对全县各乡镇人大代表活动室及村级片区人大代表工作站进行整合重建及提升，为代表履职提供平台，依托活动室和工作站组织代表开展各项履职活动。				根据安徽省人大常委会《关于加强代表履职平台建设的意见》和《关于进一步加强代表小组建设的意见》，为进一步保障代表开展各项活动，计划对全县各乡镇人大代表活动室及村级片区人大代表工作站进行整合重建及提升，为代表履职提供平台，依托活动室和工作站组织代表开展各项履职活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	活动室数量	16个	数量指标	活动室数量		16个
			工作站数量	≤32个		工作站数量		≤32个
		质量指标	建设标准	六有标准	质量指标	建设标准		六有标准
		时效指标	建设周期	2年内	时效指标	建设周期		2年内
		成本指标	建设成本	≤50000元	成本指标	建设成本		≤50000元
	效益指标	经济效益指标	代表活动对经济发展促进作用	持续推进	经济效益指标	代表活动对经济发展促进作用		持续推进
		社会效益指标	代表活动对社会发展促进作用	持续推进	社会效益指标	代表活动对社会发展促进作用		持续推进
		生态效益指标	代表活动对生态环境保护起到促进作用	持续推进	生态效益指标	代表活动对生态环境保护起到促进作用		持续推进
		可持续影响指标	活动室、工作站使用可持续	可持续	可持续影响指标	活动室、工作站使用可持续		可持续
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%	满意度指标	代表满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算107.5万元，比2023年预算减少10.7万元，下降9.05%，下降主要原因是缩减开支、在职人员退休。

（三）政府采购情况。

凤台县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆1辆，为其他用车（车辆已上交公车平台，资产暂未移交）。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

2024年凤台县人民代表大会常务委员会办公室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县人民代表大会常务委员会办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款232.2万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

凤台县人大办公室2024年部门预算公开表.xls

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