凤台县人大机关2016年部门预算及“三公”经费预算说明

凤台县人大机关2016年部门预算及“三公”经费预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，结合本部门工作实际，编制本部门预算。

一、部门职能

　根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，主要职责是：

1、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。

2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。

4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。

5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。

6、办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。

7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。

8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。

9、承担办理人民来信，接待人民来访工作。

10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。

　　二、部门2016年主要工作任务

　　筹备县十七届人民代表大会第一次会议，为人大常委会、主任会议提供优质服务，协调各工作委员会依法开展工作，认真做好人大宣传信息、信访、老干部等工作，做好人大常委会领导交办的临时性、非常规性工作。　　

三、部门预算单位构成

人大机关数1个

四、2016年部门预算安排

人大机关2016年度部门预算包括基本支出 613.06万元及部门项目支出216.6万元。

　　根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出11项，总金额216.6万元（包括所有资金安排的项目），具体项目说明如下：

　　（一）本级2016年项目支出安排情况说明：

　　1、评议专项经费，资金总额4万元；2、视察、调研经费，资金总额6万元；3、老干部考察活动经费，资金总额10万元；4、接待、招待服务费用，资金总额20万元；5、专项代表活动经费，资金总额2000元/人，243人计48.6万元；6、高福平差额工资3万元；7、宣传、信访经费5万元；8、五个专委会工作经费20万元；9、学习考察经费20万元；10、县人大第十七届一次会议费65万元；11、人大工作研究会经费15万元。以上项目支出安排是根据人大“三定”方案和2016年的工作任务据实编制的。

五、2016年部门预算安排情况

1、2016年部门收入预算情况

部门财政拨款收入预算为829.66万元。

2、2016年部门支出预算情况

2016年部门支出预算总额829.66万元，其中：根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2016年安排基本支出613.06万元；根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出216.6万元。

3、“三公”经费预算情况

人大机关2016年度“三公”经费预算为20万元,其中：公务接待费预算为20万元。严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条规定和市委40条规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）和《关于印发<凤台县公务接待管理办法>的通知》（凤办发（2014）21号）规定,三公经费相较去年只减不增。