凤台县人大机关2018年部门预算公开
凤台县人大机关2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.凤台县人大机关2018年财政拨款收支总表
2.凤台县人大机关2018年一般公共预算支出表
3.凤台县人大机关2018年一般公共预算基本支出表
4.凤台县人大机关2018年政府性基金预算支出表
5.凤台县人大机关2018年国有资本经营预算支出表
6.凤台县人大机关2018年收支预算总表
7.凤台县人大机关2018年收入预算总表
8.凤台县人大机关2018年支出预算总表
9.凤台县人大机关2018年政府采购支出表
10.凤台县人大机关2018年政府购买服务支出表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，主要职责是：
１、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。
２、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。
3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。
4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。
5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。
6、办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。
7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。
8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。
9、承担办理人民来信，接待人民来访工作。
10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，凤台县人大机关2018年度部门预算属本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县人大机关本级 |
行政单位 |
三、2018年度主要工作任务
主要工作任务，筹备县十七届人民代表大会第三次会议，为人大常委会、主任会议提供优质服务，协调各工作委员会依法开展工作，认真做好人大宣传信息、信访、老干部工作，做好县委、县人大常委会领导交办的临时性、非常规性工作。
第二部分 2018年部门预算表
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附表1 |
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凤台县人大机关2018年财政拨款收支预算总表 |
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部门：凤台县人大 |
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
799.82 |
799.82 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务 |
741.73 |
741.73 |
|
|
|
|
（二）外交 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
799.82 |
（三）国防 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
799.82 |
（四）公共安全 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
799.82 |
（五）教育 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业 |
17.91 |
17.91 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生 |
|
|
|
|
|
|
（十一）节能环保 |
|
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|
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|
（十二）城乡社区事务 |
|
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|
|
（十三）农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输 |
|
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|
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|
（十五）资源勘探电力信息等事务 |
|
|
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|
|
|
（十六）商业服务业等事务 |
|
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|
|
（十七）金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
（十九）国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）转移性支出 |
|
|
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|
（二十三）预备费 |
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（二十四）国债还本付息支出 |
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（二十五）其他支出 |
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|
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|
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|
|
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|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
799.82 |
支出总计 |
799.82 |
799.82 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
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附表2 |
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|
凤台县人大机关2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门：凤台县人大 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
799.82 |
583.82 |
216.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
741.73 |
525.73 |
216.00 |
|
20101 |
人大事务 |
741.73 |
525.73 |
216.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
540.73 |
525.73 |
15.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010103 |
机关服务（人大事务） |
50.00 |
|
50.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.91 |
17.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.65 |
16.65 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.65 |
16.65 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.26 |
1.26 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.26 |
1.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.19 |
40.19 |
|
|
附表3 |
|
|
|
凤台县人大机关2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门：凤台县人大 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
583.82 |
|
301 |
工资福利支出 |
499.77 |
|
30101 |
基本工资 |
223.18 |
|
30102 |
津贴补贴 |
111.72 |
|
30103 |
奖金 |
18.60 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
105.23 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.19 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.86 |
|
302 |
商品和服务支出 |
67.92 |
|
30201 |
办公费 |
25.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.02 |
|
30229 |
福利费 |
0.21 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.77 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.92 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.13 |
|
30301 |
离休费 |
14.73 |
|
30305 |
生活补助 |
1.26 |
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
|
附表4 |
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|
凤台县人大机关2018年政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
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|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县人大机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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附表5
|
凤台县人大机关2018年国有资本经营预算收支预算表 |
|||||
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营收入 |
本年国有资本经营支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
||
|
凤台县人大机关2018年收支预算总表 |
|||||
|
部门：凤台县人大 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
799.82 |
一、一般公共服务 |
741.73 |
||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
||
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防 |
|
||
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全 |
|
||
|
事业收入 |
|
五、教育 |
|
||
|
经营收入 |
|
六、科学技术 |
|
||
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
||
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业 |
17.91 |
||
|
其他 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
||
|
|
|
十、医疗卫生 |
|
||
|
|
|
十一、节能环保 |
|
||
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
||
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
||
|
|
|
十四、交通运输 |
|
||
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
||
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
||
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
||
|
|
|
十八、地援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
40.19 |
||
|
|
|
二十一、粮油物资管理事务 |
|
||
|
|
|
二十二、转移性支出 |
|
||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
||
|
|
|
二十四、国债还本付息支出 |
|
||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
799.82 |
本年支出合计 |
799.82 |
||
|
|
|
|
|
||
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
799.82 |
支出总计 |
799.82 |
||
|
附表7 |
|
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|
凤台县人大机关2018年收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门：凤台县人大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
|
合计 |
799.82 |
|
799.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
741.73 |
|
741.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
741.73 |
|
741.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
540.73 |
|
540.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010103 |
机关服务（人大事务） |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.91 |
|
17.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.65 |
|
16.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.65 |
|
16.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.26 |
|
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.26 |
|
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.19 |
|
40.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.19 |
|
40.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.19 |
|
40.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 |
|
|
|
|
|
凤台县人大机关2018年支出预算总表 |
||||
|
部门：凤台县人大 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
799.82 |
583.82 |
216.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
741.73 |
525.73 |
216.00 |
|
20101 |
人大事务 |
741.73 |
525.73 |
216.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
540.73 |
525.73 |
15.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010103 |
机关服务（人大事务） |
50.00 |
|
50.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.91 |
17.91 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.65 |
16.65 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.65 |
16.65 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.26 |
1.26 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.26 |
1.26 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
40.19 |
40.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.19 |
40.19 |
|
附表9
|
凤台县人大机关2018年政府采购支出表 |
||||||
|
部门：凤台县人大 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县人大机关2018年度没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。 |
||||||
附表10
|
部门：凤台县人大 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县人大机关2018年度没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
|
||||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
凤台县人大机关2018年财政拨款收支预算799.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款799.82万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入799.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出741.73万元，占92.74%；社会保障和就业支出17.91万元，占2.24%；住房保障支出40.19万元，占5.02%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
凤台县人大机关2018年一般公共预算拨款799.82万元，比2017年预算拨款减少79.52万元，下降9.04%，主要原因是退休人员工资归养老中心发放。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出741.73万元，占92.74%；社会保障和就业支出17.91万元，占2.24%；住房保障支出40.19万元，占5.02%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算741.73万元，比2017年预算增加154.7万元，增长26.35%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算540.73万元，主要用于保障人大机关正常运转的基本支出。“一般行政管理事务管理”预算20万元，主要用于人大机关单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“人大会议”预算65.00万元，主要用于人大机关召开人民代表大会项目支出；“机关服务”预算50.00万元，主要用于人大开展视察、调研、执法检查工作项目支出；“其他人大事务支出”预算66.00万元，主要用于人大代表培训、人大工作站建设、人大研究会项目支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算17.91万元，比2017年预算减少206.99万元，减少92.04%，减少原因主要是退休人员工资归养老中心发放等。其中：“归口管理的行政单位离休”预算16.65万元，主要用于人大机关离休人员支出；“抚恤”预算1.26万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助支出。
3.“住房保障支出”2018年预算40.19万元，比2017年预算增加5.07万元，增长14.44%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算40.19万元，主要用于人大机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
凤台县人大机关2018年一般公共预算基本支出583.82万元，其中： 工资福利支出499.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出67.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助17.91万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
凤台县人大机关2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
凤台县人大机关2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，凤台县人大机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人大机关2018年收支总预算799.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
凤台县人大机关2018年收入预算799.82万元，其中：一般公共预算拨款收入799.82万元，占100%，比2017年预算减少79.52万元，减少9.04%，减少原因主要是退休人员工资归养老中心发放等。
八、关于2018年支出预算情况说明
凤台县人大2018年支出预算799.82万元，比2017年预算减少79.52万元，减少9.04%，减少原因主要是退休人员工资归养老中心发放等。其中，基本支出583.82万元，占72.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出216.00万元，占27.01%，主要用于县人大机关发展改革、人大代表培训、人大工作站建设、人大研究会等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
人大机关没有项目及绩效目标。
（二）机关运行经费。
凤台县人大机关2018年机关运行经费财政拨款预算67.92万元，主要用于保障人大机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
（三）政府采购情况。
凤台县人大机关2018年没有政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，凤台县人大机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（人大研究会用车）。没有单位价值50万元以上的通用设备，也没有单位价值100万元以上的专用设备。
2018年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（五）绩效目标设置情况。
凤台县人大机关2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备34042102000001号