凤台县人大办公室2017年部门预算及“三公”经费预算情况
人大机关2017年部门预算及“三公”经费预算说明
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，结合本部门工作实际，编制本部门预算。
一、部门职能
根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，县人大机关设综合办事机构和工作机构6个：县人大常委会办公室、县人大常委会内务司法工作委员会、县人大常委会财政经济工作委员会、县人大常委会农业与农村工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会人事代表选举工作委员。
县人大常委会办公室主要职责是：
1、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。
2、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。
3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。
4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。
5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。
6、办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。
7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。
8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。
9、承担办理人民来信，接待人民来访工作。
10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。
根据上述职责，县人大常委会办公室设3个科室：秘书科、行政科（老干部科）、宣传信访科。
二、部门2017年主要工作任务
筹备县十七届人民代表大会第二次会议，为人大常委会、主任会议提供优质服务，协调各工作委员会依法开展工作，认真做好人大宣传信息、信访、老干部等工作，做好人大常委会领导交办的临时性、非常规性工作。
三、部门预算单位构成
人大机关数1个,行政编制9名、工勤人员编制5名、老干部科1名，为全额拨款行政单位，在职职工50人，退休职工34人。
四、2017年部门预算安排
人大机关2017年度部门预算包括基本支出662.74万元及部门项目支出216.6万元。其中财政拨款收入预算为879.34万元，比上年增长22.45万元，增加原因是工资调整。
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出11项，总金额216.6万元（包括所有资金安排的项目），具体项目说明如下：
（一）本级2017年项目支出安排情况说明：
1、评议专项经费，资金总额4万元；2、视察、调研经费，资金总额6万元；3、老干部考察活动经费，资金总额10万元；4、接待、招待服务费用，资金总额20万元；5、专项代表活动经费，资金总额2000元/人，243人计48.6万元；6、高福平差额工资3万元；7、宣传、信访经费5万元；8、五个专委会工作经费20万元；9、学习考察经费20万元；10、县人大第十七届一次会议费65万元；11、人大工作研究会经费15万元。以上项目支出安排是根据人大“三定”方案和2017年的工作任务据实编制的。
五、2017年部门预算安排情况
1、2017年部门收入预算情况
部门财政拨款收入预算为879.34万元。
2、2017年部门支出预算情况
2017年部门支出预算总额879.34万元，其中：根据基础信息数据，按照规定的标准及范围据实测算，2017年安排基本支出662.74万元；根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年安排项目支出216.6万元。
3、机关运行经费预算情况
凤台县人大机关2017年度机关运行经费预算为587.63（社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、商品和服务等）其中财政拨款为587.63万元。
4、政府采购安排情况说明
凤台县人大机关2017年预算未安排政府采购。
5、“三公”经费预算情况
人大机关2017年度“三公”经费预算为20万元,其中财政拨款为20万元，公务接待费预算为20万元。与上年一样，无增减。
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
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附表1 |
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2017年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
部门：凤台县人大 单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
879.34 |
879.34 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务 |
587.03 |
587.03 |
|
|
|
|
（二）外交 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
879.34 |
（三）国防 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
879.34 |
（四）公共安全 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
879.34 |
（五）教育 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（六）科学技术 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业 |
224.90 |
224.90 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）医疗卫生 |
32.29 |
32.29 |
|
|
|
|
（十一）节能环保 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输 |
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等事务 |
|
|
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|
|
|
（十七）金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
35.12 |
35.12 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
（二十二）转移性支出 |
|
|
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|
|
|
（二十三）预备费 |
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|
（二十四）国债还本付息支出 |
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|
（二十五）其他支出 |
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
879.34 |
支出总计 |
879.34 |
879.34 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|
|
|
|
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|
附表2 |
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|
|
2017年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
部门：凤台县人大 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
879.34 |
663.34 |
216.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
587.03 |
371.03 |
216.00 |
|
20101 |
人大事务 |
587.03 |
371.03 |
216.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
421.03 |
371.03 |
50.00 |
|
2010103 |
机关服务（人大事务） |
30.00 |
|
30.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
48.00 |
|
48.00 |
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.90 |
224.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
223.70 |
223.70 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
163.99 |
163.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.71 |
59.71 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.29 |
32.29 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.29 |
32.29 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.29 |
32.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.12 |
35.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.12 |
35.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.12 |
35.12 |
|
|
附表3 |
|
|
|
2017年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
部门：凤台县人大 |
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
663.34 |
|
301 |
工资福利支出 |
400.11 |
|
30101 |
基本工资 |
175.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
117.28 |
|
30103 |
奖金 |
14.62 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
92.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.81 |
|
302 |
商品和服务支出 |
28.01 |
|
30201 |
办公费 |
23.50 |
|
30228 |
工会经费 |
3.51 |
|
30229 |
福利费 |
0.20 |
|
30231 |
离休人员公务费 |
0.70 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
235.21 |
|
30301 |
离休费 |
13.57 |
|
30302 |
退休费 |
149.62 |
|
30305 |
生活补助 |
1.20 |
|
30309 |
奖励金 |
0.14 |
|
30311 |
住房公积金 |
35.12 |
|
30312 |
公务用车补贴 |
35.56 |
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
2017年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
2017年部门收支预算总表 |
|||
|
部门：凤台县人大 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
879.34 |
一、一般公共服务 |
587.03 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
事业收入 |
|
五、教育 |
|
|
经营收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业 |
224.90 |
|
其他 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生 |
32.29 |
|
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十八、地援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
35.12 |
|
|
|
二十一、粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
二十二、转移性支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
879.34 |
本年支出合计 |
879.34 |
|
|
|
|
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
879.34 |
支出总计 |
879.34 |
|
附表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年部门收入预算总表 |
||||||||||||
|
部门：凤台县人大 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
|
合计 |
879.34 |
|
879.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
587.03 |
|
587.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
587.03 |
|
587.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
421.03 |
|
421.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010103 |
机关服务（人大事务） |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.90 |
|
224.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
223.70 |
|
223.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
163.99 |
|
163.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.71 |
|
59.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.29 |
|
32.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.29 |
|
32.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.29 |
|
32.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.12 |
|
35.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.12 |
|
35.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.12 |
|
35.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
2017年部门支出预算总表 |
||||
|
部门：凤台县人大 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
879.34 |
663.34 |
216.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
587.03 |
371.03 |
216.00 |
|
20101 |
人大事务 |
587.03 |
371.03 |
216.00 |
|
2010101 |
行政运行（人大事务） |
421.03 |
371.03 |
50.00 |
|
2010103 |
机关服务（人大事务） |
30.00 |
|
30.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
48.00 |
|
48.00 |
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.90 |
224.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
223.70 |
223.70 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
163.99 |
163.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.71 |
59.71 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.20 |
1.20 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32.29 |
32.29 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.29 |
32.29 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.29 |
32.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.12 |
35.12 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.12 |
35.12 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.12 |
35.12 |
|
|
附表8 |
|
|
2017年部门“三公”经费预算表 |
|
|
部门：凤台县人大 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
20.00 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
公务接待费 |
20.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
皖公网安备34042102000001号