凤台县人大机关2019年部门预算
凤台县人大机关2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1. 凤台县人大机关2019年财政拨款收支总表
2.凤台县人大机关2019年一般公共预算支出表
3.凤台县人大机关2019年一般公共预算基本支出表
4.凤台县人大机关2019年政府性基金预算支出表
5.凤台县人大机关2019年国有资本经营预算支出表
6.凤台县人大机关2019年收支预算总表
7.凤台县人大机关2019年收入预算总表
8.凤台县人大机关2019年支出预算总表
9.凤台县人大机关2019年政府采购支出表
10.凤台县人大机关2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《凤台县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，主要职责是：
１、承担县人民代表大会会议、县人大常委会、主任会议各类重要会议的会务工作，负责机关的文电、档案、保密、文印、文件收发、传阅等工作。
２、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。
3、组织起草县人大常委会、县人大常委会党组文件、工作报告等重要文稿。
4、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务管理工作。
5、负责县人大常委会机关安全保卫、后勤服务、财务管理、车辆管理工作。
6、办理机关日常公务接洽，负责来宾的接待工作。
7、承担人民代表大会制度和民主法制建设宣传工作。
8、承担人大工作信息收集、整理、上报工作。
9、承担办理人民来信，接待人民来访工作。
10、办理县人大常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，凤台县人大机关2019年度部门预算属本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县人大机关本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，准确把握县人大常委会作为地方国家政治机关、权力机关、工作机关和代表机关的重要定位，围绕县十一届三次党代会确定的目标任务，依法履职，主动担当，努力在服务改革发展上有新成效、在推进法治建设上有新建树、在汇聚民心民力上有新作为，使我县人大工作紧跟新时代、迈出新步伐。
一是坚持正确有效监督，推动监督实效提升
落实《关于加强和改进全省人大调查研究工作的意见》，坚持把人大工作放在全县改革发展大局中谋划和推进，找准切入点、着力点、结合点，寓支持于监督之中，积极推动经济社会持续健康发展。持续推进高质量发展。贯彻落实中央和省市县经济工作会议精神，紧扣“六稳”要求，听取审议县政府关于凤台县2019年国民经济和社会发展计划上半年执行情况及下半年工作安排报告，深入开展供给侧结构性改革、商事制度改革、市场监督管理、招商引资、营商环境、金融服务实体经济、重大项目建设等视察调研，大力促进民营经济发展，加快推进经济发展质量变革、效率变革、动力变革。建立国有资产管理情况向县人大常委会报告制度，促进国有资产保值增值。持续推进打赢三大攻坚战。密切关注全县财政运行和债务化解情况，听取审议凤台县2018年财政决算、2018年度预算执行和其他财政收支审计及审计发现问题整改情况、2019年财政预算上半年执行情况报告。建设省市县人大预算联网监督系统；落实《关于完善审计查出问题整改情况向县人大常委会报告的意见》，加大对审计发现问题整改情况的督办力度。积极推动打赢脱贫攻坚战三年行动计划实施，听取审议县政府脱贫攻坚进展情况报告，夯实贫困人口稳定脱贫基础。听取和审议全县2018年环境状况和环境保护目标完成情况工作报告，组织环保工作视察和农村人居环境整治行动开展情况调研。坚持全民共治、源头治理，持续推动大气、水、土壤污染防治行动。持续推进民生保障改善。开展农村义务教育、学前教育、职业教育情况调研，深入推动教育均衡发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。组织城镇职工、城乡居民基本养老保险情况工作调研，推进养老服务体系建设。开展汛前视察、河道堤防管理情况调研，促进水利基础设施建设新发展。开展农业社会化服务体系建设和“三农”工作队伍建设情况工作调研，助力乡村振兴战略有效实施。
二是坚持依法治县，推动社会治理法治化
持续推动法治凤台、法治政府、法治社会一体建设，维护宪法法律权威，加强法律法规实施和监督，坚持依法行政，推进严格执法、公正司法、全民守法。听取审议县人民法院行政审判工作报告、县人民检察院民事行政检察和公益诉讼工作报告，推进司法体制综合配套改革，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。开展“七五”普法中期督查，推动社会主义法治文化建设。与省市人大联动持续开展“江淮普法行”“食品安全江淮行”等专项活动，真心实意维护民生民利。继续做好规范性文件备案审查工作。
三是坚持规范程序，推动决策部署落实
紧紧抓住经济社会发展中重点难点问题，对县委决策、实践需要、群众期盼的重大事项，强化事前介入，提高审议质量，依法行使重大事项决定权，适时作出决议、决定，推动重大事项和重点工作有效实施。坚持党管干部与人大依法任免相结合，落实《县人大常委会人事任免案办理工作规程》，加强与县委组织部门协同配合，把好干部任前资格审查关，坚持任前法律知识考试；加强任中监督，规范供职报告、审议发言、电子表决、颁发任命书、宪法宣誓等环节；做好任后监督，落实县政府组成部门向县人大常委会书面报告年度工作情况制度，继续组织县政府组成部门主要负责人向县人大常委会述职，接受满意度测评。
四是坚持活动创新，推动代表主体作用发挥
尊重代表主体地位，强化为代表服务理念，着力提升代表工作水平。按照“全覆盖、网格化、常态化、制度化”的要求，进一步完善代表活动室（工作站）平台建设，积极探索人大代表管理评价机制，鼓励和支持基层代表工作创新，加强代表履职学习培训、教育管理。积极发挥专业代表小组作用，扎实开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”、代表“双岗建功”等活动，切实将代表活动带动起来，丰富起来，活跃起来。坚持民有所呼我有所应，充分发挥代表桥梁纽带作用，深入了解群众意愿，倾听群众呼声，集中群众智慧，助力发展改革稳定大局。积极提出建议意见是人大代表的法定权力，认真办理人大代表建议意见是政府及其组成部门和“一委两院”的法定职责，要贯彻落实好《安徽省办理人民代表大会代表建议、批评和意见的规定》，把办理代表议案建议作为支持代表依法履职、充分发挥作用的关键举措，组织开展优秀议案建议评选活动，创新督办方式，促进办理工作由“答复满意”向“结果满意”转变。
五是坚持强基固本，推动自身建设提质增效
始终坚持人大工作正确的政治方向，自觉把党的领导贯穿于人大工作全过程。全面加强党组建设，深入贯彻执行县委重大决策部署，始终做到与县委工作同向、目标同步。落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升党支部组织力，强化政治功能，充分发挥战斗堡垒作用。深入推进学习型人大机关建设，采取“请进来、走出去”方式，加强履职学习培训，强化理论武装，指导实践，推动工作。坚持深化改革增活力、担当尽责有作为、求真务实谋创新，进一步加强人大工作实践探索、理论研究和信息宣传工作，推动人大工作与时俱进完善发展。深入贯彻落实加强县乡人大工作和建设部署，完成机构改革任务，健全人大工作机构，加强县乡人大工作联系和对乡镇人大规范化建设的指导，不断增强工作合力。加强与省市人大沟通协作，密切与兄弟县区和毛集实验区人大工委的交流互动，推动我县人大工作实现新发展。
第二部分 2019年部门预算表
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凤台县人大机关2019年财政拨款收支总表 部门公开表1 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
777.90 |
一、一般公共服务支出 |
|
641.77 |
|
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|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
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|
六、科学技术支出 |
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|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
77.20 |
77.20 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.04 |
26.04 |
|
|
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|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
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|
二十三、债务还本支出 |
|
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|
二十四、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入小计 |
777.90 |
本年支出小计 |
777.90 |
777.90 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
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收入总计 |
777.90 |
支出总计 |
777.90 |
|
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凤台县人大机关2019年一般公共预算支出表 部门公开表2 |
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|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
641.77 |
346.99 |
294.78 |
|
20101 |
人大事务 |
641.77 |
346.99 |
294.78 |
|
2010101 |
行政运行 |
346.99 |
346.99 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010103 |
机关服务(人大事务）2 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
65.00 |
|
65.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
48.00 |
|
48.00 |
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
116.78 |
|
116.78 |
|
208 |
社会保障就业支出 |
77.20 |
77.20 |
|
|
20805 |
行政事业单位离休退休 |
75.14 |
75.14 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位 |
19.23 |
19.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.92 |
55.92 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.05 |
2.05 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.05 |
2.05 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.04 |
26.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.89 |
32.89 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.89 |
32.89 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.89 |
32.89 |
|
|
合计 |
777.90 |
483.12 |
294.78 |
|
|
凤台县人大机关2019年一般公共预算基本支出表 部门公开表3 |
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
405.33 |
|
30101 |
基本工资 |
182.14 |
|
30102 |
津贴补贴 |
91.96 |
|
30103 |
奖金 |
15.18 |
|
30106 |
伙食补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
81.96 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.89 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.21 |
|
302 |
商品和服务支出 |
57.37 |
|
30201 |
办公费 |
20.50 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
3.29 |
|
30229 |
福利费 |
0.17 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.51 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.42 |
|
30301 |
离休费 |
18.33 |
|
30305 |
生活补助 |
2.05 |
|
30309 |
奖励 |
0.04 |
|
合计 |
483.12 |
|
|
凤台县人大机关2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
注：凤台县人大机关没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
凤台县人大机关2019年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
部门公开表5 单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：凤台县人大机关没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
|||||||
|
凤台县人大机关2019年收支总表 |
||||
|
|
|
部门公开表6 单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
777.90 |
一、一般公共服务支出 |
641.77 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
77.20 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
26.04 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.89 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
777.90 |
本年支出小计 |
777.90 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
777.90 |
支出总计 |
777.90 |
|
|
凤台县人大机关2019年收入预算总表 部门公开表7 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
641.77 |
|
641.77 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
641.77 |
|
641.77 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
346.99 |
|
346.99 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2010103 |
机关服务(人大事务）2 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
|
2010109 |
人大信访工作 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
116.78 |
|
116.78 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障就业支出 |
77.2 |
77.2 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离休退休 |
75.14 |
75.14 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.92 |
55.92 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
26.04 |
26.04 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.89 |
32.89 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
777.9 |
483.12 |
294.78 |
|
|
|
|
|
|
凤台县人大机关2019年支出预算总表 部门公开表8 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
20 |
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20 |
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2010103 |
机关服务(人大事务） |
40 |
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40 |
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2010104 |
人大会议 |
65 |
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65 |
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2010108 |
代表工作 |
48 |
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48 |
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2010109 |
人大信访工作 |
5 |
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5 |
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2010199 |
其他人大事务支出 |
116.78 |
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116.78 |
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208 |
社会保障就业支出 |
77.2 |
77.2 |
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20805 |
行政事业单位离休退休 |
75.14 |
75.14 |
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2080501 |
归口管理的行政单位 |
19.23 |
19.23 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.92 |
55.92 |
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20808 |
抚恤 |
2.05 |
2.05 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
2.05 |
2.05 |
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210 |
卫生健康支出 |
26.04 |
26.04 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
26.04 |
26.04 |
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221 |
住房保障支出 |
32.89 |
32.89 |
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22102 |
住房改革支出 |
32.89 |
32.89 |
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2210201 |
住房公积金 |
32.89 |
32.89 |
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合计 |
777.9 |
483.12 |
294.78 |
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部门公开表9
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凤台县人大机关2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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部门公开表10
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
凤台县人大机关2019年财政拨款收支预算777.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款777.90万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入777.90万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出641.77万元，占82.5%；社会保障和就业支出77.20万元，占9.92%；卫生健康支出26.04万元，占3.35%；住房保障支出32.89万元，占4.23%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
凤台县人大机关2019年一般公共预算拨款777.90万元，比2018年预算拨款减少21.92万元，下降2.74%，主要原因：在职人员调出及退休人员增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出641.77万元，占82.5%；社会保障和就业支出77.20万元，占9.92%；卫生健康支出26.04万元，占3.35%；住房保障支出32.89万元，占4.23%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算346.99万元，比2018年预算减少193.74万元，下降35.83%，下降原因主要是2018年度退休人员增加、在职没发放目标考核奖金等。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算20万元，比2018年预算持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算19.23万元，比2018年预算增加2.58万元，增长下降15.50%，增长原因主要是2018年度退休人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算32.89万元，比2018年预算减少7.3万元，下降18.16%，下降原因主要是2018年退休人员增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
凤台县人大机关2019年一般公共预算基本支出483.12万元，其中：
工资福利支出408.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出57.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助20.42万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
凤台县人大机关2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
凤台县人大机关2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，凤台县人大机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县人大机关2019年收支总预算777.90万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
凤台县人大机关2019年收入预算777.90万元，其中：一般公共预算拨款收入777.90万元，占100%，比2018年预算减少21.92万元，下降2.74%，下降原因主要是在职人员调出及退休人员增加等。
八、关于2019年支出预算情况说明
凤台县人大机关2019年支出预算777.90万元，比2018年预算减少21.92万元，下降2.74%，下降原因主要是在职人员调出及退休人员增加。其中，基本支出483.12万元，占62.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出294.78万元，占37.89%，主要用于主要用于县人大机关发展改革、人大代表培训、人大工作站建设、人大研究会等支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
人大机关没有项目及绩效目标
（二）机关运行经费。
凤台县人大机关2019年机关运行经费财政拨款预算57.37万元，比2018年减少10.55万元，下降15.53%，下降主要原因是厉行节约，压缩经费支出。
（三）政府采购情况。
凤台县人大机关2018年没有政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，凤台县人大机关共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。没有单位价值50万元以上的通用，没有单位价值100万元以上的专用设备。
2019年部门预算没有安排购置公务用车。
（五）绩效目标设置情况。
凤台县人大机关2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备34042102000001号