凤台县政协2020年部门决算情况

凤台县政协办公室2020年度部门决算

2021年8月

目  录

第一部分 凤台县政协办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县政协办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县政协办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县政协办公室2020年度部门决算情况

第一部分 凤台县政协办公室概况

一、部门职责

一、部门职责

（一）负责政协凤台县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作及专门委员会议(活动)的服务工作。

（二）组织起草政协凤台县委员会全体会议、常务委员会会议及有关政协工作会议的文稿。

（三）负责政协凤台县委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（四）负责全局性重要会议和活动的组织实施及服务工作。

（五）负责与县委办公室、县人大办公室、县政府办公室的工作联系，加强与市政协及乡镇政协工委的联系。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补行等具体工作。

（七）负责县政协的接待工作。

（八）负责县政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县政协办公室2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，原因为单位构成未发生变动。

纳入凤台县政协办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县政协办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                               公开07表

（注：凤台县政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：凤台县政协办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 凤台县政协办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计913.67万元（含年初结转结余10.18万元）、支出总计913.67万元（含结余分配和年末结转结余13.77万元）。与2019年相比，收、支总计各减少7.7%，主要原因：一是财政投入项目减少；二是本年度退休人员较多，人员工资及考核奖励发放减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计903.49万元，其中：财政拨款收入902.9万元，占99.93%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计899.9万元，其中：基本支出713.47万元，占79.3%；项目支出186.47万元，占20.7%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计903.99万元（含年初财政拨款结转结余1.09万元），支出总计903.99万元（含年末财政拨款结转和结余4.09）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少74.61万元，下降7.6%，主要原因：一是财政投入项目减少；二是本年度退休人员较多，人员工资及考核奖励发放减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出899.9万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.91万元，下降7.3%。主要原因一是财政投入项目减少；二是本年度退休人员较多，人员工资及考核奖励发放减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出899.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出659.54万元，占73.3%;教育（类）支出0.00万元，占0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0%；社会保障和就业（类）支出182.89万元，占20.3%；农林水（类）支出0.00万元，占0%；卫生健康支出（类）支出25.35万元，占2.8%；住房保障（类）支出32.12万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.78万元，调整预算数为899.9万元，支出决算为899.9万元，完成调整预算的100%。决算数等于调整预算数。其中:基本支出713.47万元，占79.3%；项目支出186.43万元，占20.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。调整预算为473.11万元，支出决算为473.11万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。调整预算为127.93万元，支出决算为127.93万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。调整预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。调整预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

5．一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。调整预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成调整预算的100%，决算数等于调整预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 归口管理的行政单位离退休（项）调整预算数为97.07万元，支出决算为97.07万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）调整预算数为52.54万元，支出决算为52.54万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）调整预算数为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）调整预算数为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）调整预算数为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整预算数为32.12万元，支出决算为32.12万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出713.46万元，其中：人员经费685.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费27.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县政协办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台县政协办公室机关运行经费支出27.81万元，比2019年增加2.48万元，增长9.8%，主要原因是日常公务开支有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台县政协办公室政府采购支出总额0.523万元，其中：政府采购货物支出0.523万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，凤台县政协办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金186.43万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，一般行政管理事务127.93万元，主要用于开展政协各项活动支出，政协会议41.00万元，主要用于政协召开大会支出，委员视察9.31万元，主要用于政协委员开展视察专项支出，参政议政8.19万元，主要用于政协委员参政议政专项支出，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政”4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金186.43万元。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，县政协严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 淮南市凤台县政协办公室.XLS