凤台县政协2017年部门决算情况

凤台县政协2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 凤台县政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县政协2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 凤台县政协2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县政协2017年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）负责政协凤台县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作及专门委员会议(活动)的服务工作。

（二）组织起草政协凤台县委员会全体会议、常务委员会议及有关政协工作会议的文稿。

（三）负责政协凤台县委员会全体会议、常务委员会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（四）负责全局性重要会议和活动的组织实施及服务工作。

（五）负责与县委办公室、县人大办公室、县政府办公室的工作联系，加强与市政协及乡镇政协工委的联系。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补行等具体工作。

（七）负责县政协的接待工作。

（八）负责县政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县政协2017年度部门决算为局本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县政协2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县政协2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计883.91万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计883.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加161.52万元，增长22%，主要原因：人员调动工资增加及项目投入加大。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计867.38万元，其中：财政拨款收入867.03万元，占99.96%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.04%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计868.56万元，其中：基本支出730.61万元，占84%；项目支出137.95万元，占16%；经营支出0.00万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计873.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计873.36万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加166.51万元，增长19%，主要原因：人员调动工资增加及项目投入加大。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出868.56万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加168.07万元，增长24%。主要原因：人员调动工资增加及项目投入加大。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出868.56万元，其中：基本支出730.61万元，占84%；项目支出137.95万元，占16%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算639.33万元，比2016年增加145.97万元，增长30%，主要原因：人员调动工资增加及项目投入加大。其中：“行政运行”决算330.51万元，主要用于人员工资及办公支出。“其他一般公共服务支出”决算0.00万元，主要用于……。“一般行政管理事务”决算47.20万元，主要用于政协一般项目支出。“政协会议”决算70.79万元，主要用于政协召开会议专项支出。“委员视察”决算10.00万元，主要用于政协委员视察专项工作支出。“参政议政”决算9.96万元，主要用于政协委员参政议政专项支出。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算170.56万元，主要用于政协机关年度奖金支出。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算171.06万元，比2016年增加12.98万元，增长8%，主要原因：机关离退休工资增加及退休职工死亡发放抚恤金。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算138.43万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0.00万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算14.60万元，主要用于缴纳在职职工养老保险费用支出。“ 死亡抚恤”决算18.03万元，主要用于退休职工死亡发放抚恤金。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算26.12万元，比2016年增加1.15万元，增长5%，主要原因：医保基数变动。其中：“行政单位医疗”决算26.12万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.00万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.00万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算32.06万元，比2016年增加2.64万元，增长9%，主要原因：住房公积金基数变动。其中：“住房公积金”决算32.06万元，“提租补贴”决算0.00万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出730.62万元，其中人员经费687.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费43.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度县政协没有政府基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县政协机关运行经费支出43.14万元，比2016年减少23.12万元，减少54%，主要原因是严格公务费用支出，厉行节约。

2.政府采购情况。

2017年度，凤台县政协政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，凤台县政协共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县政协组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金137.95万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，一般行政管理事务47.20万元，主要用于开展政协各项活动支出，政协会议70.79万元，主要用于政协召开大会支出，委员视察10.00万元，主要用于政协委员开展视察专项支出，参政议政9.96万元，主要用于政协委员参政议政专项支出，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门共组织对“一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政”4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金137.95万元。   

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，县政协严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 凤台县政协收入支出决算公开表

2. 凤台县政协收入决算公开表

3. 凤台县政协支出决算公开表

4. 凤台县政协财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县政协一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县政协一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

               7. 凤台县政协政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

淮南市凤台县政协办公室2017年度决算及三公公开表.XLS