凤台县政协2016年部门决算情况

凤台县政协2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）负责政协凤台县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作及专门委员会议(活动)的服务工作。

（二）组织起草政协凤台县委员会全体会议、常务委员会议及有关政协工作会议的文稿。

（三）负责政协凤台县委员会全体会议、常务委员会议的决议、决定的具体组织实施工作。

（四）负责全局性重要会议和活动的组织实施及服务工作。

（五）负责与县委办公室、县人大办公室、县政府办公室的工作联系，加强与市政协及乡镇政协工委的联系。

（六）负责权限范围内的劳动人事和工资福利管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中增补行等具体工作。

（七）负责县政协的接待工作。

（八）负责县政协机关的安全保卫、行政事务、后勤服务及离退休工作。

（九）承办县政协领导交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算的构成看，凤台县政协2016年部门决算为本级决算。

纳入凤台县政协2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、凤台县政协2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计722.39万元（含年初结转结余71.32万元），支出总计722.39万元（含年末结转结余16.57万元）。与2015年相比，收入减少2.21万元，降低0.3%； 与2015年相比，支出减少2.11万元，降低0.3%；变动原因为工资及人员调整变动。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计651.07万元，其中：财政拨款收入645.76万元，占99%；其他收入5.31万元，占1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计705.82万元，其中：基本支出582.86万元，占83%；项目支出122.96万元，占17%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计706.85万元（含年初财政拨款结转和结余61.09万元），支出总计706.85万元（含年末财政拨款结转和结余6.36万元），与2015年相比，财政拨款收入减少6.45万元，降低1%；与2015年相比，财政拨款支出减少6.45万元，降低1%，减少原因为人员变动。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出700.49万元，占本年支出的99%。与2015年相比，财政拨款支出增加48.29万元，增长7%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出700.49万元，其中：基本支出577.53万元，占82%；项目支出68.24万元，占8%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算493.36万元，比2014年增加19.76万元，增长4%。其中：“行政运行”决算370.40万元，主要用于人员工资、政协会议费及办公费等支出。“一般行政管理事务”38.23万元，主要用于办公及其他支出。“参政议政”10.00万元，主要用于办委员参政议政差旅、办公等支出。“政协会议”54.73万元，主要用于政协召开大会各项支出。“委员视察”10万元，主要用于委员开展视察各项支出。“其他政协事务”10万元，主要用于办公、差旅费、邮电费等支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算158.08万元，比2015年增加27.78万元，增长21%，主要原因离退休人员工资变动及遗属补贴金额变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算141.89万元，主要用于机关单位离退休人员支出；“死亡抚恤”决算16.19万元，主要用于单位死亡职工抚恤及遗属生活补助。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算24.97万元，比2014年增加7.07万元，增长28%，主要原因医保基数调整。 “行政单位医疗”决算24.97万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算29.42万元，比2014年减少0.98万元，降低3%，主要原因公积金基数调整。 “住房公积金”决算29.42万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出577.53万元，其中人员经费511.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金支出；公共经费66.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度县政协没有政府基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度凤台县政协机关运行经费66.26万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度凤台县政协政府采购支出总额4.68万元，为办公设备购置。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，凤台县政协共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2016年公车改革，车辆上缴，暂未进行资产移交。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 凤台县政协收入支出决算总表

2. 凤台县政协收入决算表

3. 凤台县政协支出决算表

4. 凤台县政协财政拨款收入支出决算总表

4. 凤台县政协财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县政协一般公共预算财政拨款支出

决算表

6. 凤台县政协一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

       7. 凤台县政协政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表

凤台县政协2016年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县政协2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.87万元，完成年初预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元。公务接待费支出决算为9.87万元，完成年初预算的99%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.0万元，与上年相比无变化。2016年无因公出国（境）事务发生。

（二）公务接待费支出9.87万元, 与2014年度决算相比，减少0.53万元，下降5%。，下降的原因是严格中控制公务接待。2016年凤台县政协国内接待共248批次，2560人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年相比下降100%。2016年，凤台县政协机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。车辆已上缴公车办，资产暂未进行移交。

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