凤台县机关工委2021年部门预算公开

凤台县机关工委2021年部门预算

2021年4月

目 录

第一部分 部门（或单位）概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.凤台县机关工委2021年财政拨款收支预算总表

2.凤台县机关工委2021年一般公共预算支出预算表

3.凤台县机关工委2021年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县机关工委2021年政府性基金预算收支预算表

5.凤台县机关工委2021年国有资本经营收支预算表

6.凤台县机关工委2021年收支预算总表

7.凤台县机关工委2021年收入预算总表

8.凤台县机关工委2021年支出预算总表

9. 凤台县机关工委2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 凤台县机关工委2021年政府采购支出表

11. 凤台县机关工委2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

县直机关工委是县委的派出机构、授权领导县直机关党的工作，主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策；传达贯彻县委的有关决议、决定；制定县直机关党的建设发展规划，负责机关党支部和党员队伍建设；负责县直机关工委管理的党组织的成立或撤销及书记、副书记、委员的任免工作；负责审批机关工委管理的党组织的发展党员工作和对入党积极分子的培养、培训工作；负责机关工委管理的党组织的党费收缴工作；负责机关党员组织关系的接转；指导县直机关精神文明建设，承担县直机关思想、道德、文化建设工作；领导和指导县直机关党的纪律检查工作和县直机关工会、共青团、妇联、计划生育、人武工作；完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县机关工委2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

1、按照县委统一安排部署，以学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，灵活多样的组织机关党组织开展建党100周年庆祝活动，并为评选出的先进党支部、优秀党员进行表彰。

2、制定2021年党员发展计划，做好党员发展和预备党员考察转正工作。

3、严格按照《中国共产党章程》及《党和国家机关基层组织工作条例》的规定，推进机关党支部规范化建设，着力解决党支部换届、改选程序不规范等问题，提高机关党建工作水平。

4、组织召开县直机关党的工作会议。

5、举办入党积极分子培训班；举办1期县直机关党务干部业务知识培训班。

6、进一步加强县直机关反腐倡廉建设，坚决贯彻中央反腐倡廉建设方针和县委、县纪委的工作部署，坚持典型示范和警示教育相结合。

7、贯彻落实县委《关于进一步加强基层党组织建设的意见》有关文件精神。重点抓好“三会一课”制度的贯彻落实。

8、抓好县直机关人武、计划生育、精神文明建设等各项工作。

9、完成县委交办的其它各项工作任务。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县机关工委2021年财政拨款收支预算106.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款106.27万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入106.27万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出87.45万元，占82.30%；社会保障和就业支出12.22万元，占11.50%；卫生健康支出2.91万元，占2.74%；住房保障支出3.68万元，占3.46%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县机关工委2021年一般公共预算拨款106.27万元，比2020年预算拨款减少6.81万元，下降6.02%，主要原因是单位在职人员退休等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出87.45万元，占82.30%；社会保障和就业支出12.22万元，占11.50%；卫生健康支出2.91万元，占2.74%；住房保障支出3.68万元，占3.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算38.45万元，比2020年预算减少9.76万元，下降20.24%，下降原因主要是单位在职人员退休。项目主要用于保障机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算49.00万元，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，原因为支出与上年一致，无增减变动。项目主要用于保障机关人员工资及办公费等正常运转的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算2.09万元，比2020年预算增加1.95万元，增长1392.86%，增长原因主要是增加退职人员工资支出。项目主要用于机关离退休人员公务支出。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算6.32万元，比2020年预算减少1.34万元，下降17.49%，下降原因主要是单位在职人员退休等，经费支出主要用于主要用于单位在职人员养老金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.91万元，比2020年预算减少0.66万元，下降18.49%，下降原因主要是单位在职人员退休等。经费支出主要用于机关医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算3.68万元，比2020年预算减少0.83万元，下降18.40%，下降原因主要是单位在职人员退休等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县机关工委2021年一般公共预算基本支出57.27万元，其中：

工资福利支出45.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.89万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.79万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县机关工委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县机关工委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县机关工委2021年收支总预算106.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县机关工委2021年收入预算106.27万元，其中：一般公共预算拨款收入106.27万元，占100%，比2020年预算减少6.81万元，下降6.02%，下降原因主要是单位在职人员退休等；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是单位无政府性基金预算安排；财政专户管理非税收入0.00万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县机关工委2021年支出预算106.27万元，比2020年预算减少6.81万元，下降6.02%，下降原因主要是单位在职人员退休等。其中，基本支出57.27万元，占53.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出49.00万元，占46.11%，主要用于国防教育、大型会议、计划生育及党建业务培训教育专项支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“国防教育后备力量、计划生育费、业务费、党员教育经费、会议费”项目。

（1）项目概述和内容。用于征兵及民兵训练、学习等工作；开展县直机关计划生育工作；单位党建业务工作；开展入党积极分子及发展对象培训、慰问困难党员、党务干部培训学习等工作；开展党的工作会议等工作。

（2）立项依据。《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及市委有关文件规定。

（3）实施主体和起止时间。2021年1月至2021年12月。

（4）年度预算安排。一般公共预算安排49万元。

（5）绩效目标和指标。