凤台县机关工委2023年部门预算公开

凤台县机关工委2023年

部门预算

2023年4月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.凤台县机关工委2023年收支总表

2.凤台县机关工委2023年收入总表

3.凤台县机关工委2023年支出总表

4.凤台县机关工委2023年财政拨款收支总表

5.凤台县机关工委2023年一般公共预算支出表

6.凤台县机关工委2023年一般公共预算基本支出表

7.凤台县机关工委2023年政府性基金预算支出表

8.凤台县机关工委2023年国有资本经营预算支出表

9.凤台县机关工委2023年项目支出表

10.凤台县机关工委2023年政府采购支出表

11.凤台县机关工委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

凤台县机关工委（县委督查考核办）的主要职责是：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，传达贯彻县委的有关决议、决定；

2、制定县直机关党的建设发展规划，负责机关党支部和党员队伍建设；

3、负责县直机关工委管理的党组织的成立或撤销及书记、副书记、委员的任免工作、发展党员工作和对入党积极分子的培养、培训工作以及党费收缴工作；

4、负责机关党员组织关系的接转；

5、指导县直机关精神文明建设，承担县直机关思想、道德、文化建设工作；

6、对县委、县政府重点工程督查、重点关注督查、民生工程督查等大型督查开展，同时保障县委县政府决策事项落实情况督查，以及全县机关效能建设工作和目标管理考评工作的实施；

7、完成县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县机关工委2023年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

1、按照县委统一安排部署，以学习贯彻党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神为主要内容，灵活多样的组织开展先进党支部、优秀党员评选活动，并为评选出的先进党支部、优秀党员进行表彰。

2、制定2023年党员发展计划，做好党员发展和预备党员考察转正工作。

3、严格按照《中国共产党章程》及《党和国家机关基层组织工作条例》的规定，推进机关党支部规范化建设，着力解决党支部换届、改选程序不规范等问题，提高机关党建工作水平。

4、组织召开县直机关党的工作会议。

5、举办入党积极分子培训班；举办1期县直机关党务干部业务知识培训班。

6、进一步加强县直机关反腐倡廉建设，坚决贯彻中央反腐倡廉建设方针和县委、县纪委的工作部署，坚持典型示范和警示教育相结合。

7、贯彻落实县委《关于进一步加强基层党组织建设的意见》有关文件精神。重点抓好“三会一课”制度的贯彻落实。

8、对县委、县政府重点工程督查、重点关注督查、民生工程督查等大型督查开展，同时保障县委县政府决策事项落实情况督查，以及全县机关效能建设工作和目标管理考评工作的实施。

9、完成县委交办的其它各项工作任务。

第二部分 2023年部门预算表

注：“凤台县机关工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

注：“凤台县机关工委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县机关工委2023年收支总预算170.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入170.50万元，支出包括：一般公共服务支出131.80万元、社会保障和就业支出26.10万元、住房保障支出12.60万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县机关工委2023年收入预算170.50万元，其中，本年收入170.50万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入170.50万元，主要包括：一般公共预算拨款收入170.50万元，占100%，比2022年预算增加53.95万元，增长46.3%，增长原因主要是在职人员增加和人员工资调整变动。

（二）上年结转收入0.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2022年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2022年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2022年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%，比2022年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入0.00万元，占0.00%，比2022年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是……。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县机关工委2023年支出预算170.50万元，比2022年预算增加53.95万元，增长46.3%，增长原因主要是人员增加和人员工资调整变动。其中，基本支出124.50万元，占73.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及人员工资支出；项目支出46.00万元，占27.0%，主要用于党建业务工作、督查考核业务工作及办公费等正常运转的基本支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县机关工委2023年财政拨款收支预算170.50万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款170.50万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入170.50万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出131.80万元、占77.3%；社会保障和就业支出26.10万元、占15.3%；住房保障支出12.60万元，占7.4%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县机关工委2023年一般公共预算支出170.50万元，比2022年预算增加53.95万元，增长46.3%，增长原因主要是在职人员增加和人员工资调整变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出131.80万元，占77.3%；社会保障和就业支出26.10万元，占15.3%；住房保障支出12.60万元，占7.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算85.80万元，比2022年预算增加39.77万元，增长86.4%，增长原因主要是在职人员增加和人员工资调整变动。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算46.00万元，比2022年预算增加3.00万元，下降4.3%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算9.80万元，比2022年预算增加9.59万元，增长4566.7%，增长原因主要是增加退休人员基础绩效支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算10.50万元，比2022年预算增加4.81万元，增长84.5%，增长原因主要是在职人员增加和养老基数变动调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.80万元，比2022年预算增加2.95万元，增长103.5%，增长原因主要是在职人员增加和职业年金基数变动调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.90万元，比2022年预算增加3.63万元，增长（下降）85.0%，增长原因主要是在职人员增加及公积金基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.80万元，比2022年预算增加0.77万元，增长19.1%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县机关工委2023年一般公共预算基本支出124.50万元，其中，人员经费112.40万元，公用经费12.10万元。

（一）人员经费112.40万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费12.10万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县机关工委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县机关工委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县机关工委2023年预算共安排项目支出46.00万元，比2022年预算减少3.00万元，下降4.3%，下降原因主要是财政支出压力大，压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排46.00万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县机关工委2023年预算安排政府采购支出2.0万元，比2022年预算增加0.80万元，增长66.7%，增长原因主要是固定资产更新。其中，一般公共预算安排2.0万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县机关工委2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党员教育经费”项目。

（1）项目概述：全面完成2023年度县直机关党建业务工作；在“七一”、春节期间做好困难党员慰问工作，及时送上党和政府关心关怀；按时完成发展党员及党务干部培训工作；做好党员活动阵地建设及党组织规范化建设。

（2）立项依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及市委有关文件规定。

（3）实施主体：凤台县机关工委。

（4）起止时间：该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2023年1月1日至 2023 年12月31日。

（5）项目内容：用于征兵及民兵训练、学习等工作；单位党建业务工作；开展入党积极分子及发展对象培训、慰问困难党员、党务干部培训学习等工作；开展党的工作会议等工作。

（6）年度预算安排：2023年度一般公共预算财政拨款安排党员教育经费项目 34.00万元。

（7）绩效目标。