凤台县机关工委2017年部门决算情况

凤台县机关工委2017年部门决算

 2018年7月

目 录

第一部分 凤台县机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 凤台县机关工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分凤台县机关工委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  凤台县机关工委概况

一、部门主要职能

县直机关工委是县委的派出机构、授权领导县直机关党的工作，主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策；传达贯彻县委的有关决议、决定；制定县直机关党的建设发展规划，负责机关党支部和党员队伍建设；负责县直机关工委管理的党组织的成立或撤销及书记、副书记、委员的任免工作；负责审批机关工委管理的党组织的发展党员工作和对入党积极分子的培养、培训工作；负责机关工委管理的党组织的党费收缴工作；负责机关党员组织关系的接转；指导县直机关精神文明建设，承担县直机关思想、道德、文化建设工作；领导和指导县直机关党的纪律检查工作和县直机关工会、共青团、妇联、计划生育、人武工作；完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

凤台县机关工委内设2个职能股，分别是组宣部、办公室。机关工委行政编制5人，其中，书记1名，副书记2名；纪工委书记1名（由副书记兼任）；县直人武部长1名（由分管领导兼任）；副科级非领导职数2名；股级领导职数2名（含兼职）。现所属党总支14个，党支部108个，党员人数1904名。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县机关工委2017年度部门决算包括本级决算，与预算比较，无增减。纳入凤台县机关工委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  凤台县机关工委2017年度部门决算说明

一、2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计191.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计154.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加19.62万元、支出减少20.1万元。主要原因：一是其他收入增加。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计191.73万元，其中：财政拨款收入132.83万元，占69%；其他收入58.9万元，占31%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计154.78万元，其中：基本支出154.78万元，占100%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计132.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计132.83万元（含年末财政拨款结转和结余），2016年财政拨款收入总计163.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计163.17万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各收入减少30.34万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出132.83万元，占本年支出的85.8%。与2016年相比，财政拨款支出减少30.34万元，主要原因是党建经费减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出132.83万元万元，其中：基本支出132.83万元万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算103.38万元。其中：“行政运行”决算83.38万元，主要用于机关单位工资福利、基本运行等支出。“其他一般公共服务支出”决算0万元。

（2） “社会保障和就业”2017年度决算20.52万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算20.52万元，抚恤金0万元。

（3）“医疗卫生”2017年度决算4.14万元，其中：“行政单位医疗”决算4.14万元，主要用于单位医疗保障方面的支出.

    （4）“住房保障支出”2017年度决算4.78万元，其中：“住房公积金”决算4.78万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出132.83万元，其中人员经费108.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费23.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县机关工委2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县机关工委机关运行经费105.33万元，比2016年减少30.12万元，减少22%，主要原因是：我单位严格控制各类支出。

2.政府采购情况。2017年度凤台县机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。截止到2017年12月31日，凤台县沉治办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

4、关于2017年度预算绩效情况说明
　　根据预算绩效管理要求，机关工委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，一般行政管理事务主要用于大型会议、培训、及国防支出，全年完成既定任务，达到了年初目标和预期绩效目标。组织开展了2017年部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费“，并加强了过程监督，尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用现象。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（可根据本部门预决算实际情况增加相关名词解释）

第三部分  凤台县机关工委2017年部门决算表

附件：1. 凤台县机关工委收入支出决算总表

2. 凤台县机关工委收入决算表

3. 凤台县机关工委支出决算表

4. 凤台县机关工委财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县机关工委一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 凤台县机关工委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7. 凤台县机关工委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8、凤台县机关工委一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表

　　　凤台县机关工委2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成年初预算的0。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元2017年没有因公出国现象。

（二）公务接待费支出0万元, 与2016年度决算相比，减少（0.16万元，下降100%。下降的原因是经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，2017年度公务用车购置及运行费支出0万元，我单位无公车。联系方式：凤台县机关工委。政务公开电子邮箱：ftjggw@163.com 

附件：2017决算表.xls