2021年凤台县总工会部门预算说明

凤台县总工会2021年部门预算

2021年4月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

凤台县总工会的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事物管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，凤台县总工会2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务
1.开展“两节”送温暖活动，慰问贫困职工及农民工。
2.开展工会劳动保护监督检查员培训、高温慰问和全县“安康杯”竞赛活动。
3.开展夏送清凉活动，慰问在高温线上的一线工人。
4.开展金秋助学活动，帮助贫困学子上大学。
5.开展劳模生活状况调查和慰问活动，组织劳模免费疗休养等。

6.开展全县工会主席培训班。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县总工会2021年财政拨款收支预算425.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款425.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出415.99万元，占97.82%；社会保障和就业支出6.57万元，占1.54%；卫生健康支出2.7万元，占0.64%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县总工会2021年一般公共预算拨款425.27万元，比2020年预算拨款增加26.23万元，增长6.57%，主要原因：增加劳模休养预算。     

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出416万元，占97.82%；社会保障和就业支出6.57万元，占1.54%；卫生健康支出2.7万元，占0.64%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算36万元，比2020年预算增加1.37万元，增长3.92%，增长原因主要是工资正常升级等。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算380万元，比2020年预算增加25万元，增长7.04%，增长原因主要是财政增加劳模休养支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算5.86元，比2020年预算增加0.13万元，增长2.09%，增长原因主要是养老基数增大。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算0.71元，比2020年预算增加0万元，增长0%。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算2.7元，比2020年预算增加0.03万元，增长1.12%，增长原因主要是医疗基数增大。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县总工会2021年一般公共预算基本支出45.27万元，其中：

工资福利支出38.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.75万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县总工会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县总工会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县总工会2021年收支总预算425.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入。收支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县总工会2021年收入预算425.27万元，其中：一般公共预算拨款收入425.27万元，占100%，比2020年预算增加26.23万元，增长6.57%，增长原因主要是劳模休养费用；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县总工会2021年支出预算425.27万元，比2020年预算增加26.23万元，增长6.57%，增长原因主要是劳模休养费用。其中，基本支出45.27万元，占10.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出380万元，占89.36%，主要用于工会两节送温暖、金秋助学等费用。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

根据预算绩效管理要求，凤台县总工会对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目。

1.“两节送温暖”项目。

（1）项目概述：在元旦、春节送温暖活动期间，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“工会送温暖，情暖职工心”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层一线走访困难企业，慰问困难职工、劳模、工匠、技能人才和春节期间奋战在重点工程项目工地、交通、环卫、公安等一线职工群众，送上党和政府的 关心关怀及工会组织的温暖。

（2）立项依据：根据省、市总工会有关规定。贯彻落实党的十九大精神，围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问，增强广大职工群众的获得感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

（3）实施主体。该项目由凤台县总工会实施，根据基层工会等单位测算申报，将资金拨付至上述单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2021年1月1日至 2021 年12月31日。

（5）项目内容。深入走访慰问，了解企业和职工的现状，倾听企业和职工的呼声，帮助解决实际困难；通过多种方式，为职工提供职业发展规划、人文关怀、心理疏导、生活福利服务等专业服务。送温暖资金 100 万元拨付各相关单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。

（6）年度预算安排。2021 年度一般公共预算财政拨款安排两节送温暖资金项目 100 万元。

（7）绩效目标

2.“金秋助学”项目。

（1）项目概述：在每年高考结束之际，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“工会送助学，情暖职工心”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层，走访慰问困难学子家庭，送上党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。

（2）立项依据：根据省、市总工会有关文件规定。贯彻落实党的十九大精神，加大城市困难职工解困脱困工作开展，竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对困难职工开展帮扶困难、走访慰问，增强广大职工群众的获得感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

（3）实施主体。该项目由凤台县总工会实施，根据基层工会等单位上报困难学子资料，县总工会统一审核，审核合格后由县总将资金拨付至困难学子账户。

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2021年1月1日至 2021 年12月31日。

（5）项目内容。深入走访慰问困难学子家庭，通过多种方式，为困难学子解决上学难问题。

（6）年度预算安排。2021 年度一般公共预算财政拨款安排金秋助学资金项目 100 万元。

（7）绩效目标

3.“工会会费”项目。

（1）项目概述：县财政统一划拨行政事业单位工会经费。

（2）立项依据：《工会法》规定应由财政划拨的工会经费。

（3）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2021年1月1日至 2021 年12月31日。

（4）项目内容。“2021年度工会经费”项目，县总工会申请100万元财政资金，按照中华全国总工会办公厅制定的工会经费使用的具体方法，主要用于对基层工会的补助，开展职工活动、宣传工会工作、实现工会服务职工的宗旨。

（5）年度预算安排。2021 年度一般公共预算财政拨款安排工会经费100 万元。

（6）绩效目标

（二）机关运行经费。

凤台县总工会2021年机关运行经费财政拨款预算5.66万元，比2020年增加0.67万元，增长13.42%，增长主要原因是减少部门开支。

（三）政府采购情况。

凤台县总工会2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县总工会2021年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

2021 年，凤台县总工会 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排0万元。                       

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务

附表：凤台县总工会2021年部门预算表

凤台县总工会预算公开表.XLS