索引号：	/202208-00002	信息分类：	部门决算
内容分类：		发布日期：	2022-08-25 13:37
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名称：	凤台县总工会2021年度部门决算	点击量：
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凤台县总工会2021年度部门决算

发布时间：2022-08-25 13:37信息来源：县总工会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市凤台县总工会2021年度

部门决算

2022年8月

第一部分淮南市凤台县总工会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市凤台县总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市凤台县总工会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

淮南市凤台县总工会2021年度部门决算情况

第一部分淮南市凤台县总工会单位概况

一、部门职责

凤台县总工会是县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县各级工会组织的领导机关，是维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事物管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县总工会2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入凤台县总工会2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	凤台县总工会单位本级

第二部分淮南市凤台县总工会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市凤台县总工会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.06	一、一般公共服务支出	35	437.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	20.69
	9		九、卫生健康支出	43	2.70
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	5.11
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	466.06	本年支出合计	61	466.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	466.06	总计	65	466.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

											公开02表
部门：淮南市凤台县总工会								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	466.06	466.06
201			一般公共服务支出	437.56	437.56
20129			群众团体事务	437.56	437.56
2012901			行政运行	52.92	52.92
2012902			一般行政管理事务	384.64	384.64
208			社会保障和就业支出	20.69	20.69
20805			行政事业单位养老支出	19.97	19.97
2080501			行政单位离退休	13.86	13.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12
20808			抚恤	0.71	0.71
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71
210			卫生健康支出	2.70	2.70
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70
2101101			行政单位医疗	2.70	2.70
221			住房保障支出	5.11	5.11
22102			住房改革支出	5.11	5.11
2210202			提租补贴	5.11	5.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

									公开03表
部门：淮南市凤台县总工会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	466.06	81.42	384.64
201			一般公共服务支出	437.56	52.92	384.64
20129			群众团体事务	437.56	52.92	384.64
2012901			行政运行	52.92	52.92
2012902			一般行政管理事务	384.64		384.64
208			社会保障和就业支出	20.69	20.69
20805			行政事业单位养老支出	19.97	19.97
2080501			行政单位离退休	13.86	13.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12
20808			抚恤	0.71	0.71
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71
210			卫生健康支出	2.70	2.70
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70
2101101			行政单位医疗	2.70	2.70
221			住房保障支出	5.11	5.11
22102			住房改革支出	5.11	5.11
2210202			提租补贴	5.11	5.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：淮南市凤台县总工会				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	260.93	一、一般公共服务支出	245.61		245.61
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5.25		5.25
		九、卫生健康支出	4.94		4.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	5.13		5.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	260.93	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	260.93		260.93
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	260.93	总计	260.93		260.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
	部门：淮南市凤台县总工会					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	466.06	81.42	384.64
201			一般公共服务支出	437.56	52.92	384.64
20129			群众团体事务	437.56	52.92	384.64
2012901			行政运行	52.92	52.92
2012902			一般行政管理事务	384.64		384.64
208			社会保障和就业支出	20.69	20.69
20805			行政事业单位养老支出	19.97	19.97
2080501			行政单位离退休	13.86	13.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12
20808			抚恤	0.71	0.71
2080801			死亡抚恤	0.71	0.71
210			卫生健康支出	2.70	2.70
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70
2101101			行政单位医疗	2.70	2.70
221			住房保障支出	5.11	5.11
22102			住房改革支出	5.11	5.11
2210202			提租补贴	5.11	5.11
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：淮南市凤台县总工会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.31	302	商品和服务支出	5.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	22.99	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	12.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	17.47	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	16.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.18	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.37	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		75.78	公用经费合计					5.64

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市凤台县总工会

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮南市凤台县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市凤台县总工会金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

（注：淮南市凤台县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分淮南市凤台县总工会2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计466.06万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计466.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少20.69万元，减少4.25%，主要原因：减少经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计466.06万元，其中：财政拨款收入466.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计466.06万元，其中：基本支出81.42万元，占17.46%；项目支出384.64万元，占82.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计466.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计466.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.03万元，增长4.02%，主要原因：项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出466.06万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.03万元，增长4.02%。主要原因项目经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出466.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.56万元，占93.88%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.69万元，占4.44%；卫生健康（类）支出2.7万元，占0.58%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.11万元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.27万元，支出决算为466.06万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因:项目经费增加。其中:基本支出81.42万元，占17.46%；项目支出384.64万元，占82.54%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为36万元，支出决算为52.92万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是今年调入2人。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为380万元，支出决算为384.64万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员经费。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初提租补贴未纳入预算，为年中新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出81.42万元，其中：人员经费81.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费5.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南市凤台县总工会机关运行经费支出5.64万元，比2020年增加1.61万元，增长39%，主要原因是新进人员增加经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南市凤台县总工会政府采购支出总额45.84万元，其中：政府采购货物支出45.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南市凤台县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金304.64万元，占项目预算总额的79%。从评价情况看，“金秋助学、两节送温暖及送温暖基金、工会经费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算425.27万元，全年执行数466.06万元，其中财政拨款466.06万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为一是新进人员经费，二是增加项目经费。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县总工会在2021年度部门决算中反映“金秋助学”、“两节送温暖资金”、“工会经费”3个项目绩效自评结果。

（1）金秋助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定金秋助学工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			金秋助学
主管部门						实施单位	凤台县总工会
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	100		100		100	100	100
			其中：本年财政拨款	100		100		-	100	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况综述
	目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，帮扶救助困难职工子女入学，完成学业。目标2：在高考结束后，详细调查摸底本地区困难职工生活状况及子女上学信息，鼓励学子完成学业，缓解职工家庭困难。目标3：走访困难职工家庭300户					目标1完成情况：深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，帮扶救助困难职工子女入学，完成学业。目标2完成情况：在高考结束后，详细调查摸底本地区困难职工生活状况及子女上学信息，鼓励学子完成学业，缓解职工家庭困难。目标3完成情况：走访困难职工家庭300户发放金秋助学款每人3000元
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问困难家庭数		5	≤200人	200人	5	持平
			慰问因困上学困难职工		5	≤40万元	40万元	5	持平
		质量指标	打卡发放的准确率		10	100	100	10	持平
			资金使用合格率		10			10
			帮扶对象合规率		10			10
		时效指标	项目计划完成时间		10	计划标准	计划标准	10	持平
		成本指标	金秋助学款100万元		10	100	100	10	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动各项资金		10	20	28	10	持平


		社会效益指标	对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响		10	100	100	10	持平


		生态效益指标	无		0	0	0	0	持平


		可持续影响指标	健全的制度，为可持续提供保障		10	定性指标	定性指标	10	持平


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度		10	90	90	10	超额


		……
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（2）两节送温暖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定两节慰问困难职工及农民工计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			两节送温暖资金
主管部门						实施单位	凤台县总工会
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	100		100		100	100	100
			其中：本年财政拨款	100		100		-	100	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，走基层、访一线、问实情、解难题，把党和政府及工会组织的关怀送到困难群众心坎上，让他们感受到社会主义大家庭的温暖。目标2：在元旦、春节期间，通过送温暖活动，传递党和政府的关怀，维护社会稳定。目标3：走访困难职工家庭2000户，一线职工1000人，走访企业至少 5 家。					目标1完成情况：深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，走基层、访一线、问实情、解难题，把党和政府及工会组织的关怀送到困难群众心坎上，让他们感受到社会主义大家庭的温暖。目标2完成情况：在元旦、春节期间，通过送温暖活动，传递党和政府的关怀，维护社会稳定。目标3完成情况：走访困难职工家庭1834户，一线职工1000人，走访企业 5 家。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	走访慰问企业数至少5家		5	5	5	5	持平
			慰问一线职工数至少1000人		5	1005	1005	5	超额
			慰问困难家庭约2000户		10	1834	1834	10	未达
		质量指标	打卡发放的准确率		5	100%	100%	5	持平

			资金使用合格率		5			5


			帮扶对象合规率		10			10


		时效指标	项目计划完成时间		10	全年	全年	10	持平


		成本指标	两节送温暖105万元		10	100	100	10	持平


	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动各项资金		10	20	20	10	持平


		社会效益指标	对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响		10	100	100	10	超额


		生态效益指标	无		0	0	0	0	无


		可持续影响指标	健全的制度，为可持续提供保障		10	定性指标	定性指标	10	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度		10	90	90	10	超额
		……
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

（3）工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为104.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定工会“42101”计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			工会经费
主管部门						实施单位	凤台县总工会
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	100		104.64		10	104	10
			其中：本年财政拨款	100		104.64		-	104	-
			其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：按照省总要求，加大对全县非公企业的补助；目标2：围绕全县工会会员，开展工会职工活动；目标3：宣传工会工作。					目标1完成情况：补助全县非公企业的3家；目标2完成情况：开展工会职工活动6次；目标3完成情况：宣传工会工作4次。
	存在的问题：					整改的措施与建议：
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助非公企业至少3家		5	3	3	5	持平
			宣传工会工作至少4次		5	4	4	5	持平
			开展职工活动至少5次		10	5	6	10	超额
		质量指标	补助企业合格率		10	100	100	10	持平

			资金使用合格率		10			10
		时效指标	项目计划完成1年		10	12	12	10	持平


		成本指标	工会经费100万元		10	100	100	10	超额


	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动各项资金		10	20	28	10	超额


		社会效益指标	增强职工满意度，促进党群关系		10	100	100	10	持平


		生态效益指标	无		0	0	0	0	持平


		可持续影响指标	健全的制度，为可持续提供保障		10	定性指标	定性指标	10	持平


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县职工满意度		10	90	90	10	持平


		……
总分					100			100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度金秋助学项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度“3个小分队工作经费”项目绩效评价报告

监督电话：0554-8682151

邮箱：ftxzgh@126.com

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