凤台县总工会2023年部门预算

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县总工会2023年收支总预算400.61万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出353.52万元、社会保障和就业支出36.28万元、卫生健康支出5.3万元、住房保障支出5.51万元。

二、关于2023年收入总表的说明

凤台县总工会2023年收入预算400.61万元，其中，本年收入400.61万元，上年结转结余0万元。

本年收入400.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入400.61万元，占100%，比2022年预算减少23.4万元，下降5.51%，下降原因主要是减少开支。

三、关于2023年支出总表的说明

凤台县总工会2023年支出预算400.61万元，比2022年预算减少23.4万元，下降5.51%，下降原因主要是减少开支。其中，基本支出97.36万元，占24.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出303.25万元，占75.69%，主要用于服务职工，开展职工活动。 

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

凤台县总工会2023年财政拨款收支预算400.61万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出353.52万元，占88.25%；社会保障和就业支出36.28万元，占9.06%；卫生健康支出5.3万元，占1.32%；住房保障支出5.51万元，占1.37%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县总工会2023年一般公共预算支出400.61万元，比2022年预算减少23.4万元，下降5.51%，主要原因：减少开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出353.52万元，占88.25%；社会保障和就业支出36.28万元，占9.06%；卫生健康支出5.3万元，占1.32%；住房保障支出5.51万元，占1.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算50.27万元，比2022年预算增加23.27万元，增长86.18%，增长原因主要是人员经费增长。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算353.52万元，比2022年预算减少23.48万元，下降6.96%，增长原因主要是减少开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算25.28万元，比2022年预算增加24.9万元，增长6552%，增长原因主要是财政增加退休人员奖励性绩效。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算6.86万元，比2022年预算增长3.11万元，增长82.93%，增长原因主要是养老保险缴费基数增长。
    5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算1.87万元，比2022年预算增加1.56万元，增长83.42%，增长原因主要是增加职业年金缴费基数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算0.71万元，与2022年预算相比无变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算1.62万元，比2022年预算增长3.68万元，增长227%，原因增加医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.51万元，比2022年预算减少0.07万元，下降1.2%，增长原因主要是2023年提租补贴未开始计算。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县总工会2023年一般公共预算基本支出97.36万元，其中，人员经费90.31万元，公用经费7.05万元。

（一）人员经费90.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费7.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

凤台县总工会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县总工会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

凤台县总工会2023年预算共安排项目支出303.25万元，比2022年预算减少76.75，下降20%，下降原因是财政减少开支。主要包括：本年财政拨款安排 303.25万元，全部为一般公共预算拨款。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

凤台县总工会2023年预算安排政府采购支出1.77万元，比2021年预算减少0.38万元，下降17%，下降原因主要是减少开支，减少设备购置。其中，一般公共预算安排1.77万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

凤台县总工会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县总工会对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目。

1.“两节送温暖及送温暖基金”项目。

（1）项目概述：在元旦、春节送温暖活动期间，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“工会送温暖，情暖职工心”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层一线走访困难企业，慰问困难职工、劳模、工匠、技能人才和春节期间奋战在重点工程项目工地、交通、环卫、公安等一线职工群众，送上党和政府的 关心关怀及工会组织的温暖。

（2）立项依据：根据省、市总工会有关规定。贯彻落实党的十九大精神，围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问，增强广大职工群众的获得感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

（3）实施主体。该项目由凤台县总工会实施，根据基层工会等单位测算申报，将资金拨付至上述单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2023年1月1日至 2023 年12月31日。

（5）项目内容。深入走访慰问，了解企业和职工的现状，倾听企业和职工的呼声，帮助解决实际困难；通过多种方式，为职工提供职业发展规划、人文关怀、心理疏导、生活福利服务等专业服务。送温暖资金60 万元拨付各相关单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。

（6）年度预算安排。2023年度一般公共预算财政拨款安排两节送温暖资金项目 60万元。

（7）绩效目标

2.“金秋助学”项目。

（1）项目概述：在每年高考结束之际，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“工会送助学，情暖职工心”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层，走访慰问困难学子家庭，送上党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。

（2）立项依据：根据省、市总工会有关文件规定。贯彻落实党的十九大精神，加大城市困难职工解困脱困工作开展，竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对困难职工开展帮扶困难、走访慰问，增强广大职工群众的获得感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

（3）实施主体。该项目由凤台县总工会实施，根据基层工会等单位上报困难学子资料，县总工会统一审核，审核合格后由县总将资金拨付至困难学子账户。

（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2023年1月1日至 2023 年12月31日。

（5）项目内容。深入走访慰问困难学子家庭，通过多种方式，为困难学子解决上学难问题。

（6）年度预算安排。2023年度一般公共预算财政拨款安排金秋助学资金项目 98.3 万元。

（7）绩效目标

3.“工会会费”项目。

（1）项目概述：县财政统一划拨行政事业单位工会经费。

（2）立项依据：《工会法》规定应由财政划拨的工会经费。

（3）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2023年1月1日至 2023 年12月31日。

（4）项目内容。“2023年度工会经费”项目，县总工会申请100万元财政资金，按照中华全国总工会办公厅制定的工会经费使用的具体方法，主要用于对基层工会的补助，开展职工活动、宣传工会工作、实现工会服务职工的宗旨。

（5）年度预算安排。2023年度一般公共预算财政拨款安排工会经费100 万元。

（6）绩效目标

（二）机关运行经费。

凤台县总工会2023年机关运行经费财政拨款预算4.43万元，比2022年预算增长2.67万元，增长60%，增长主要原因是财政增加人员经费。

（三）政府采购情况。

凤台县总工会2023年政府采购预算1.7万元。其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年凤台县总工会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

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（五）绩效目标设置情况。

2023年，凤台县总工会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款258.3元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督电话：0554-8682151

单位邮箱：360816408@qq.com

 9-01部门预算公开表(2022)_2023-04-18 (1)(1)

2023年凤台县总工会项目申报表.docx