凤台县总工会2022年度部门决算
凤台县总工会2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 凤台县总工会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 凤台县总工会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 凤台县总工会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
凤台县总工会2022年度部门决算情况
第一部分 凤台县总工会概况
一、部门职责
凤台县总工会是县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全县各级工会组织的领导机关，是维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事物管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、机构设置
【如本部门有下属单位】
从决算单位构成看，凤台县总工会2022年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，没有增减。
纳入凤台县总工会2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县总工会单位本级 |
第二部分 凤台县总工会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市凤台县总工会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
447.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
412.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
25.90 |
|
|
9 |
|
Zza |
40 |
4.01 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
447.60 |
本年支出合计 |
58 |
447.60 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
447.60 |
总计 |
62 |
447.60 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：淮南市凤台县总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
447.60 |
447.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
412.11 |
412.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
412.11 |
412.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
365.93 |
365.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
||||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市凤台县总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
447.60 |
81.67 |
365.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
412.11 |
46.18 |
365.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
412.11 |
46.18 |
365.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
365.93 |
0.00 |
365.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
18.07 |
18.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市凤台县总工会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
447.60 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
412.11 |
412.11 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
4.01 |
4.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
447.60 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
447.60 |
447.60 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
447.60 |
总计 |
58 |
447.60 |
447.60 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市凤台县总工会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
447.60 |
81.67 |
365.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
412.11 |
46.18 |
365.93 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
412.11 |
46.18 |
365.93 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
46.18 |
46.18 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
365.93 |
0.00 |
365.93 |
||
|
|
||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市凤台县总工会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
57.39 |
302 |
商品和服务支出 |
3.99 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
16.51 |
30201 |
办公费 |
0.68 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.80 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
18.72 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.75 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.87 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.62 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.40 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.28 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
20.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.28 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.01 |
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.66 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
77.68 |
公用经费合计 |
|||||
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门：淮南市凤台县总工会 |
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|
金额单位：万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
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||||||||
注：凤台县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 淮南市凤台县总工会 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：凤台县总工会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 凤台县总工会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计447.6万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计447.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少18.46万元，下降3.96%，主要原因：减少经费开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计447.6万元，其中：财政拨款收入447.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计447.6万元，其中：基本支出81.67万元，占18.25%；项目支出365.93万元，占81.75%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计447.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计447.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少18.46万元，下降3.96%，主要原因：减少经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出447.6万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.46万元，下降3.96%，主要原因：减少经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出447.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出412.11万元，占92.07%;社会保障和就业（类）支出25.9万元，占5.79%；卫生健康（类）支出4.01万元，占0.89%；住房保障（类）支出5.58万元，占1.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.01万元，支出决算为447.6万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因:发放在职、退休人员奖励性绩效。其中:基本支出81.67万元，占18.25%；项目支出365.93万元，占81.75%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.71万元，支出决算为46.18万元，完成年初预算的166.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加公务费综合定额。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为380万元，支出决算为365.93万元，完成年初预算的96.29%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的4755%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加行政单位退休人员奖励性绩效补助。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的15000%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加事业单位退休人员奖励性绩效补助。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出81.67万元，其中：人员经费77.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
凤台县总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
凤台县总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，凤台县总工会机关运行经费支出3.99万元，比2021年减少1.65万元，下降29.25%，主要原因是减少开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，淮南市凤台县总工会政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，淮南市凤台县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金296.3万元，占项目预算总额的66.19%。从评价情况看，“金秋助学、两节送温暖及送温暖基金、工会经费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
本部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算424.01万元，全年执行数466.7万元，其中财政拨款466.7万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为是发放在职、退休人员奖励性绩效。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
凤台县总工会在2022年度部门决算中反映“金秋助学”、“两节送温暖资金”、“工会经费”3个项目绩效自评结果。
（1）金秋助学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为94.18万元，完成预算的94.18%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定金秋助学工作计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
金秋助学 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县总工会 |
|||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
100 |
94.18 |
100 |
94.18 |
98 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
94.18 |
- |
94.18 |
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况综述 |
||||||||
|
目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，帮扶救助困难职工子女入学，完成学业。 目标2：在高考结束后，详细调查摸底本地区困难职工生活状况及子女上学信息，鼓励学子完成学业，缓解职工家庭困难。 目标3：走访困难职工家庭300户 |
目标1完成情况：深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，帮扶救助困难职工子女入学，完成学业。 目标2完成情况：在高考结束后，详细调查摸底本地区困难职工生活状况及子女上学信息，鼓励学子完成学业，缓解职工家庭困难。 目标3完成情况：走访困难职工家庭300户发放金秋助学款每人3000元 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
慰问困难家庭数 |
5 |
≤200人 |
200人 |
5 |
持平 |
|||
|
|
慰问因困上学困难职工 |
5 |
≤40万元 |
40万元 |
5 |
持平 |
||||
|
|
质量指标 |
打卡发放的准确率 |
10 |
100 |
100 |
5 |
持平 |
|||
|
资金使用合格率 |
10 |
5 |
||||||||
|
帮扶对象合规率 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
10 |
计划标准 |
计划标准 |
10 |
持平 |
||||
|
成本指标 |
金秋助学款100万元 |
10 |
100 |
94.18 |
8 |
未达 |
||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
带动各项资金 |
10 |
20 |
20 |
10 |
持平 |
|||
|
社会效益 指标 |
对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响 |
10 |
100 |
100 |
10 |
持平 |
||||
|
生态效益 指标 |
环保政策的宣传，对生态环境的影响 |
10 |
100 |
100 |
10 |
持平 |
||||
|
可持续影 响指标 |
健全的制度，为可持续提供保障 |
10 |
定性指标 |
定性指标 |
10 |
持平 |
||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
受助对象满意度 |
10 |
90 |
90 |
10 |
超额 |
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
|||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
||||||||||
（2）两节送温暖资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定两节慰问困难职工及农民工计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
两节送温暖资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县总工会 |
|||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
105 |
105 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
105 |
105 |
- |
100 |
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，走基层、访一线、问实情、解难题，把党和政府及工会组织的关怀送到困难群众心坎上，让他们感受到社会主义大家庭的 温暖。 目标2：在元旦、春节期间，通过送温暖活动，传递党和政府的关怀，维护社会稳定。 目标3：走访困难职工家庭2000户，一线职工1000人，走访企业至少 5 家。 |
目标1完成情况：深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，走基层、访一线、问实情、解难题，把党和政府及工会组织的关怀送到困难群众心坎上，让他们感受到社会主义大家 庭的温暖。 目标2完成情况：在元旦、春节期间，通过送温暖活动，传递党和政府的关怀，维护社会稳定。 目标3完成情况：走访困难职工家庭1834户，一线职工1000人，走访企业 5 家。 |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
走访慰问企业数至少5家 |
5 |
5 |
5 |
5 |
持平 |
|||
|
慰问困难家庭约2000户 |
10 |
1834 |
1834 |
9 |
未达 |
|||||
|
质量指标 |
打卡发放的准确率 |
5 |
100% |
100% |
5 |
持平 |
||||
|
帮扶对象合规率 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
10 |
全年 |
全年 |
10 |
持平 |
||||
|
成本指标 |
两节送温暖105万元 |
10 |
105 |
105 |
10 |
持平 |
||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
带动各项资金 |
10 |
20 |
20 |
10 |
持平 |
|||
|
社会效益 指标 |
对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响 |
10 |
100 |
100 |
10 |
超额 |
||||
|
生态效益 指标 |
环保政策的宣传，对生态环境的影响 |
10 |
100 |
100 |
10 |
持平 |
||||
|
可持续影 响指标 |
健全的制度，为可持续提供保障 |
10 |
定性指标 |
定性指标 |
10 |
持平 |
||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
受助对象满意度 |
10 |
90 |
90 |
10 |
超额 |
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
|
|
99 |
|
|||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
（3）工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为100万元，执行数为97.12万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定工会“42101”计划全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
工会经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
凤台县总工会 |
|||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
100 |
97.12 |
100 |
97 |
98 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
100 |
97.12 |
100 |
97 |
98 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
目标1：按照省总要求，加大对全县非公企业的补助； 目标2：围绕全县工会会员，开展工会职工活动； 目标3：宣传工会工作。 |
目标1完成情况：补助全县非公企业的3家； 目标2完成情况：开展工会职工活动6次； 目标3完成情况：宣传工会工作4次。 |
|||||||||
|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
补助非公企业至少3家 |
5 |
3 |
3 |
5 |
持平 |
|||
|
开展职工活动至少5次 |
10 |
5 |
6 |
10 |
超额 |
|||||
|
质量指标 |
补助企业合格率 |
10 |
100 |
100 |
5 |
持平 |
||||
|
资金使用合格率 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
项目计划完成1年 |
10 |
12 |
12 |
10 |
持平 |
||||
|
成本指标 |
工会经费100万元 |
10 |
100 |
97.12 |
8 |
未达 |
||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
带动各项资金 |
10 |
20 |
28 |
10 |
超额 |
|||
|
社会效益 指标 |
增强职工满意度，促进党群关系 |
10 |
100 |
100 |
10 |
持平 |
||||
|
生态效益 指标 |
环保政策的宣传，对生态环境的影响 |
10 |
100 |
100 |
10 |
持平 |
||||
|
可持续影 响指标 |
健全的制度，为可持续提供保障 |
10 |
定性指标 |
定性指标 |
10 |
持平 |
||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
全县职工满意度 |
10 |
90 |
90 |
10 |
持平 |
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
|||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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3、部门评价结果。
《2022年度金秋助学项目绩效评价报告》见“第五部分附件”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度“金秋助学项目经费”项目绩效评价报告
工会经费自评表.xls
金秋助学自评表.xls
劳动竞赛资金自评表_.xlsx
劳模疗休养自评表_.xlsx
两节送温暖、自评表.xls
送清凉自评表_.xlsx
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