凤台县总工会2024年部门预算
附件1
凤台县总工会2024年部门预算
2024年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.凤台县总工会2024年收支总表
2.凤台县总工会2024年收入总表
3.凤台县总工会2024年支出总表
4.凤台县总工会2024年财政拨款收支总表
5.凤台县总工会2024年一般公共预算支出表
6.凤台县总工会2024年一般公共预算基本支出表
7.凤台县总工会2024年政府性基金预算支出表
8.凤台县总工会2024年国有资本经营预算支出表
9.凤台县总工会2024年项目支出表
10.凤台县总工会2024年政府采购支出表
11.凤台县总工会2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
凤台县总工会的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事物管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，凤台县总工会2024年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县总工会本级 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
1.开展“两节”送温暖活动，慰问贫困职工及农民工。
2.开展工会劳动保护监督检查员培训、高温慰问和全县“安康杯”竞赛活动。
3.开展夏送清凉活动，慰问在高温线上的一线工人。
4.开展金秋助学活动，帮助贫困学子上大学。
5.开展劳模生活状况调查和慰问活动，组织劳模免费疗休养等。
6.开展全县工会主席培训班。
第二部分 2024年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
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凤台县总工会2024年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
387.2 |
一、一般公共服务支出 |
340.6 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36.1 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5.1 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
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|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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十九、住房保障支出 |
5.5 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
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|
二十三、其他支出 |
|
|
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
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|
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|
二十六、债务付息支出 |
|
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|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
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|
本 年 收 入 小 计 |
387.2 |
本 年 支 出 小 计 |
387.2 |
|
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
收 入 总 计 |
387.2 |
支 出 总 计 |
387.2 |
|
部门（单位）公开表2
|
凤台县总工会2024年收入总表 |
||||||||||||||||||
|
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单位：万元 |
||
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
凤台县总工会 |
387.2 |
387.2 |
387.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤台县总工会 |
387.2 |
387.2 |
387.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
|
凤台县总工会2024年支出总表 |
|||||||
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|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
340.6 |
47.3 |
293.3 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
340.6 |
47.3 |
293.3 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
47.3 |
47.3 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
293.3 |
|
293.3 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.1 |
36.1 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.4 |
35.4 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
25.7 |
25.7 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.2 |
3.2 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.0 |
3.0 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
387.2 |
94.0 |
293.3 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
|
凤台县总工会2024年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
387.2 |
一、本年支出 |
387.2 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
387.2 |
（一）一般公共服务支出 |
340.6 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
36.1 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
5.1 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
5.5 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
387.2 |
支 出 总 计 |
387.2 |
|
部门（单位）公开表5
|
凤台县总工会2024年财政拨款收支总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、本年收入 |
387.2 |
一、本年支出 |
387.2 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
387.2 |
（一）一般公共服务支出 |
340.6 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
36.1 |
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
5.1 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
5.5 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
387.2 |
支 出 总 计 |
387.2 |
|
部门（单位）公开表6
|
凤台县总工会2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
55.7 |
55.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
20.0 |
20.0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.0 |
11.0 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.8 |
11.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.5 |
6.5 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.2 |
3.2 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.1 |
2.1 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.9 |
0.9 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.0 |
|
7.0 |
|
30201 |
办公费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30228 |
工会经费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.4 |
|
3.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.2 |
31.2 |
|
|
30302 |
退休费 |
25.2 |
25.2 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.0 |
4.0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
合计 |
94.0 |
87.0 |
7.0 |
部门（单位）公开表7
|
凤台县总工会2024年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
注：凤台县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
|
凤台县总工会2024年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
注：凤台县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
部门（单位）公开表9
|
凤台县总工会2024年项目支出表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
工会经费 |
凤台县总工会 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
金秋助学(人才)项目 |
凤台县总工会 |
98.3 |
98.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
劳模慰问及疗休养活动 |
凤台县总工会 |
25.0 |
25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
两节送温暖 |
凤台县总工会 |
60.0 |
60.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
送清凉活动 |
凤台县总工会 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
293.3 |
293.3 |
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表10
|
凤台县总工会2024年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县总工会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表11
|
凤台县总工会2024年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
注：凤台县总工会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县总工会2024年收支总预算387.2万元，收入全是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出340.6万元、社会保障和就业支出36.1万元、卫生健康支出5.1万元、住房保障支出5.5万元。
二、关于2024年收入总表的说明
凤台县总工会2024年收入预算387.2万元，其中，本年收入387.2万元，上年结转收入0万元。
本年收入387.2万元，全是一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少13.4万元，下降3%，下降原因主要是减少开支。
三、关于2024年支出总表的说明
凤台县总工会2024年支出预算387.2万元，比2023年预算减少13.4万元，下降3%，下降原因主要是减少开支。其中，基本支出94万元，占24.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出293.2万元，占75.73%，主要用于服务职工，开展职工活动。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
凤台县总工会2024年财政拨款收支预算387.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款387.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入387.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出340.6万元，占87.95%；社会保障和就业支出36.1万元，占9.31%；卫生健康支出5.1万元，占1.32%；住房保障支出5.5万元，占1.42%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县总工会2024年一般公共预算支出387.2万元，比2023年预算减少13.4万元，下降3%，主要原因：减少开支。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出340.6万元，占87.95%；社会保障和就业支出36.1万元，占9.31%；卫生健康支出5.1万元，占1.32%；住房保障支出5.5万元，占1.42%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算47.3万元，比2023年预算减少2.97万元，下降6%，下降原因主要是在职人员退休1人。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算340.6万元，比2023年预算减少12.92万元，下降3.6%，下降原因主要是减少开支。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算25.7万元，比2023年预算增加0.42万元，增长1.6%，增长原因主要是增加退休人员补助。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.5万元，比2023年预算减少0.36万元，下降5.2%，下降原因主要是在职人员退休。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.2万元，比2023年预算增加1.33万元，增长71.12%，增长原因主要是增加职业年金缴费基数。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.71万元，与2023年预算相比无变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.1万元，比2023年预算增长0.48万元，增长29.62%，原因增加医疗基数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）2024年预算3万元，比2023年预算增长3万元，增长100%，原因增加公务医疗补助金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.5万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.1%，下降原因主要是在职人员转退休。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县总工会2024年一般公共预算基本支出94万元，其中，人员经费87万元，公用经费7万元。
（一）人员经费87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
凤台县总工会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县总工会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
凤台县总工会2024年预算共安排项目支出293.3万元，比2023年预算减少9.95万元，下降3.28%，下降原因主要是减少项目开支。主要包括：本年财政拨款安排293.3万元（一般公共预算拨款安排293.3万元），财政拨款上年结转安排 0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
凤台县总工会2024年预算安排政府采购支出2万元，比2023年预算增加0.23万元，增长13%，增长原因主要是工会大楼新装修，需购置办公设备。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
凤台县总工会2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“两节送温暖”项目。
（1）项目概述：在元旦、春节送温暖活动期间，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“工会送温暖，情暖职工心”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层一线走访困难企业，慰问困难职工、劳模、工匠、技能人才和春节期间奋战在重点工程项目工地、交通、环卫、公安等一线职工群众，送上党和政府的 关心关怀及工会组织的温暖。
（2）立项依据：根据省、市总工会有关规定。贯彻落实党的十九大精神，围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶困难、走访慰问，增强广大职工群众的获得感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。
（3）实施主体。该项目由凤台县总工会实施，根据基层工会等单位测算申报，将资金拨付至上述单位及困难职工，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。
（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2024年1月1日至 2024 年12月31日。
（5）项目内容。深入走访慰问，了解企业和职工的现状，倾听企业和职工的呼声，帮助解决实际困难；通过多种方式，为职工提供职业发展规划、人文关怀、心理疏导、生活福利服务等专业服务。送温暖资金60 万元拨付各相关单位，由各相关单位严格按照资金使用管理规定安排使用。
（6）年度预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款安排两节送温暖资金项目 60万元。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
两节送温暖 |
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|
主管部门及代码 |
[028]凤台县总工会 |
实施单位 |
凤台县总工会 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
315.00 |
年度资金总额： |
60.00 |
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|
其中：财政拨款 |
315.00 |
其中：财政拨款 |
60.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标（2024年—2026年） |
年度目标 |
||||||
|
在元旦、春节送温暖活动期间，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“工会送温暖，情暖职工心”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层一线走访困难企业，慰问困难职工、劳模、工匠、技能人才和春节期间奋战在重点工程项目工地、交通、环卫、公安等一线职工群众，送上党和政府的 关心关怀及工会组织的温暖。 |
在元旦、春节送温暖活动期间，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“工会送温暖，情暖职工心”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层一线走访困难企业，慰问困难职工、劳模、工匠、技能人才和春节期间奋战在重点工程项目工地、交通、环卫、公安等一线职工群众，送上党和政府的 关心关怀及工会组织的温暖。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问困难职工数 |
≥1000人 |
数量指标 |
慰问困难职工数 |
≥1000人 |
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|
质量指标 |
打卡发放率 |
100% |
质量指标 |
打卡发放率 |
100% |
|||
|
帮扶对象合规率 |
合规 |
帮扶对象合规率 |
合规 |
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|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
4月底 |
时效指标 |
项目计划完成时间 |
4月底 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤105万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤60万元 |
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|
人均慰问金 |
500元 |
人均慰问金 |
500元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动各项资金 |
≥10万元 |
经济效益指标 |
带动各项资金 |
≥10万元 |
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|
社会效益指标 |
对维护社会和谐稳定的影响程度 |
程度较高 |
社会效益指标 |
对维护社会和谐稳定的影响程度 |
程度较高 |
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|
生态效益指标 |
环保政策的宣传对生态环境的影响程度 |
程度较高 |
生态效益指标 |
环保政策的宣传对生态环境的影响程度 |
程度较高 |
|||
|
可持续影响指标 |
健全的制度，为活动提供可持续保障 |
制度完善 |
可持续影响指标 |
健全的制度，为活动提供可持续保障 |
制度完善 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
受助对象满意度 |
≥95% |
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|
项目负责人：潘斌 |
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2.“金秋助学（人才）”项目。
（1）项目概述：在每年高考结束之际，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“工会送助学，情暖职工心”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层，走访慰问困难学子家庭，送上党和政府的关心关怀及工会组织的温暖。
（2）立项依据：根据省、市总工会有关文件规定。贯彻落实党的十九大精神，加大城市困难职工解困脱困工作开展，竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对困难职工开展帮扶困难、走访慰问，增强广大职工群众的获得感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。
（3）实施主体。该项目由凤台县总工会实施，根据基层工会等单位上报困难学子资料，县总工会统一审核，审核合格后由县总将资金拨付至困难学子账户。
（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2024年1月1日至 2024 年12月31日。
（5）项目内容。深入走访慰问困难学子家庭，通过多种方式，为困难学子解决上学难问题。
（6）年度预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款安排金秋助学资金项目 98.25 万元。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
金秋助学(人才)项目 |
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|
主管部门及代码 |
[028]凤台县总工会 |
实施单位 |
凤台县总工会 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
298.25 |
年度资金总额： |
98.25 |
||||
|
其中：财政拨款 |
298.25 |
其中：财政拨款 |
98.25 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，帮扶救助困难职工子女入学，完成学业。 目标2：在高考结束后，详细调查摸底本地区困难职工生活状况及子女上学信息，鼓励学子完成学业，缓解职工家庭困难。 目标 3：走访困难职工家庭300户 |
目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以职工为中心的工作导向，帮扶救助困难职工子女入学，完成学业。 目标2：在高考结束后，详细调查摸底本地区困难职工生活状况及子女上学信息，鼓励学子完成学业，缓解职工家庭困难。 目标 3：走访困难职工家庭300户 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问困难家庭数 |
≥220家 |
数量指标 |
慰问困难家庭数 |
≥220家 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
合规 |
质量指标 |
打卡发放准确率 |
100% |
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|
帮扶对象合规率 |
合规 |
帮扶对象合规率 |
合规 |
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|
打卡发放准确率 |
100% |
资金使用合规率 |
合规 |
|||||
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
9月底 |
时效指标 |
项目计划完成时间 |
9月底 |
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|
经费支出时效性 |
9月底 |
经费支出时效性 |
9月底 |
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|
成本指标 |
人均慰问金 |
≤3000元 |
成本指标 |
人均慰问金 |
≤3000元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动各项资金 |
≥10万元 |
经济效益指标 |
带动各项资金 |
≥10万元 |
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|
社会效益指标 |
对维护社会和谐 稳定的影响；对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响 |
显著促进社会和谐稳定显著增强职工群众获得感幸福感 显著密切党群关系 |
社会效益指标 |
对维护社会和谐 稳定的影响；对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响 |
显著促进社会和谐稳定显著增强职工群众获得感幸福感 显著密切党群关系 |
|||
|
生态效益指标 |
环保政策的宣传对生态环境的影响 |
影响较高 |
生态效益指标 |
环保政策的宣传对生态环境的影响 |
影响较高 |
|||
|
可持续影响指标 |
健全的制度，为活 动提供可持续保障 |
制度完善 |
可持续影响指标 |
健全的制度，为活 动提供可持续保障 |
制度完善 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
受助对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
受助对象满意度 |
≥90% |
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|
项目负责人：潘斌 |
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3.“工会经费”项目。
（1）项目概述：县财政统一划拨行政事业单位工会经费。
（2）立项依据：《工会法》规定应由财政划拨的工会经费。
（3）实施主体。该项目由凤台县总工会实施，具体开展职工活动。
（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2024年1月1日至 2024 年12月31日。
（5）项目内容。“工会经费”项目，县总工会申请100万元财政资金，按照中华全国总工会办公厅制定的工会经费使用的具体方法，主要用于对基层工会的补助，开展职工活动、宣传工会工作、实现工会服务职工的宗旨。
（6）年度预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款安排工会经费100 万元。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
工会经费 |
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|
主管部门及代码 |
[028]凤台县总工会 |
实施单位 |
凤台县总工会 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
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|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
目标 1：按照省总要求，加大对全县非公企业的项目补助。 目标2：围绕全县工会会员，开展工会职工活动。 目标3：宣传工会工作 |
目标 1：按照省总要求，加大对全县非公企业的项目补助。 目标2：围绕全县工会会员，开展工会职工活动。 目标3：宣传工会工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展职工活动 |
≥5项 |
数量指标 |
补助非公企业数 |
≥3家 |
||
|
宣传工会工作 |
≥4次 |
宣传工会工作 |
≥4次 |
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|
补助非公企业数 |
≥3家 |
开展职工活动 |
≥5项 |
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|
质量指标 |
资金使用合规率 |
合规 |
质量指标 |
补助企业合规率 |
合规 |
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|
补助企业合规率 |
合规 |
资金使用合规率 |
合规 |
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时效指标 |
项目计划完成时间 |
年底前 |
时效指标 |
项目计划完成时间 |
年底前 |
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|
经费支出时效性 |
年底前 |
经费支出时效性 |
年底前 |
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|
成本指标 |
全年项目成本 |
100万元 |
成本指标 |
全年项目成本 |
100万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动各项资金 |
≥20万元 |
经济效益指标 |
带动各项资金 |
≥20万元 |
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|
社会效益指标 |
对维护社会和谐 稳定的影响；对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响 |
显著促进社会和谐稳定显著增强职工群众获得感幸福感 显著密切党群关系 |
社会效益指标 |
对维护社会和谐 稳定的影响；对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响 |
显著促进社会和谐稳定显著增强职工群众获得感幸福感 显著密切党群关系 |
|||
|
生态效益指标 |
环保政策的宣传对生态环境保护的影响 |
影响较高 |
生态效益指标 |
环保政策的宣传对生态环境保护的影响 |
影响较高 |
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|
可持续影响指标 |
健全的制度，为活 动提供可持续保障 |
制度完善 |
可持续影响指标 |
健全的制度，为活 动提供可持续保障 |
制度完善 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
全县职工满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
全县职工满意度 |
≥90% |
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|
项目负责人：潘斌 |
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4.“送清凉活动”项目。
（1）项目概述：在炎热的夏季，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“工会送温暖，情暖职工心”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层一线，慰问工作在高温下的交通、环卫、公安、工人等一线职工群众，送上党和政府的 关心关怀及工会组织的清凉。
（2）立项依据：根据省、市总工会有关规定。贯彻落实党的二十大精神，围绕维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，筹集社会各方面资源，对职工开展送清凉慰问，增强广大职工群众的获得感，促进职工队伍和社会的和谐稳定。
（3）实施主体。该项目由凤台县总工会实施，负责采买送清凉慰问品。
（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2024年1月1日至 2024 年12月31日。
（5）项目内容。深入走访慰问，了解企业和职工的现状，倾听企业和职工的呼声，帮助解决实际困难；通过多种方式，为职工提供职业发展规划、人文关怀、心理疏导、生活福利服务等专业服务。
（6）年度预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款安排送清凉资金项目 10万元。
（7）绩效目标
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
送清凉活动 |
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|
主管部门及代码 |
[028]凤台县总工会 |
实施单位 |
凤台县总工会 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
90.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
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其中：财政拨款 |
90.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2026年） |
年度目标 |
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在每年高温期间，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“清凉度夏日，安康伴我行”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层一线，慰问工作在高温下的一线职工群众，送上党和政府的 关心关怀及工会组织的清凉。 |
在每年高温期间，在全县各级党政和社会各界的支持下，坚持以职工为中心的工作导向，以“清凉度夏日，安康伴我行”为主题，精心组织动员全县各级工会深入基层一线，慰问工作在高温下的一线职工群众，送上党和政府的 关心关怀及工会组织的清凉。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
走访慰问基层工会数 |
≥5家 |
数量指标 |
走访慰问基层工会数 |
≥5家 |
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质量指标 |
慰问对象合规率 |
合规 |
质量指标 |
慰问对象合规率 |
合规 |
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时效指标 |
项目计划完成时间 |
9月底 |
时效指标 |
项目计划完成时间 |
9月底 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤30万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
带动各项资金 |
≥10万元 |
经济效益指标 |
带动各项资金 |
≥10万元 |
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社会效益指标 |
对维护社会和谐 稳定的影响；对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响 |
显著促进社会和谐稳定显著增强职工群众获得感幸福感 显著密切党群关系 |
社会效益指标 |
对维护社会和谐 稳定的影响；对增强职工群众的获得感和幸福感的影响；对促进党群关系的影响 |
显著促进社会和谐稳定显著增强职工群众获得感幸福感 显著密切党群关系 |
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|
生态效益指标 |
环保政策的宣传对环境保护的影响 |
影响较高 |
生态效益指标 |
环保政策的宣传对环境保护的影响 |
影响较高 |
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|
可持续影响指标 |
健全的制度，为活 动提供可持续保障 |
制度完善 |
可持续影响指标 |
健全的制度，为活 动提供可持续保障 |
制度完善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受助对象满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
受助对象满意度 |
≥95% |
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项目负责人：潘斌 |
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5.“劳模慰问及疗休养活动”项目。
（1）项目概述：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥工会的桥梁作用，体现县委、县政府对劳模的关爱。 每年组织全部劳模及先进工作者进行体检 ，组织劳模疗休养活动，切实关心关爱劳模的身心健康 ，春节开展两节慰问全县劳模。
（2）立项依据：根据省、市总工会有关规定。贯彻落实党的二十大精神，围绕维护劳模合法权益、竭诚服务劳模的基本职责。
（3）实施主体。该项目由凤台县总工会实施
（4）起止时间。该项目计划长期实施。按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期暂定为 2024年1月1日至 2024 年12月31日。
（5）项目内容。每年组织全部劳模及先进工作者进行体检，组织劳模疗休养活动，切实关心关爱劳模的身心健康，两节慰问全县劳模。
（6）年度预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款安排劳模慰问及疗休养资金25万元。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
劳模慰问及疗休养活动 |
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主管部门及代码 |
[028]凤台县总工会 |
实施单位 |
凤台县总工会 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
75.00 |
年度资金总额： |
25.00 |
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其中：财政拨款 |
75.00 |
其中：财政拨款 |
25.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2024年—2026年） |
年度目标 |
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目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥工会的桥梁作用，体现县委、县政府对劳模的关爱。 目标2：每年组织全部劳模及先进工作者进行体检 目标 3：组织劳模疗休养活动，切实关心关爱劳模的身心健康 目标4：两节慰问全县劳模。 |
目标 1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥工会的桥梁作用，体现县委、县政府对劳模的关爱。 目标2：每年组织全部劳模及先进工作者进行体检 目标 3：组织劳模疗休养活动，切实关心关爱劳模的身心健康 目标4：两节慰问全县劳模。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
劳模疗休养 |
≥15人 |
数量指标 |
劳模疗休养 |
≥15人 |
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劳模体检 |
≥100人 |
劳模体检 |
≥100人 |
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质量指标 |
资金使用合规率 |
合规 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
合规 |
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时效指标 |
项目计划完成时间 |
12月31日前 |
时效指标 |
项目计划完成时间 |
12月31日前 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤25万元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤25万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
劳模的关心关爱，带动经济发展的影响程度 |
程度较高 |
经济效益指标 |
劳模的关心关爱，带动经济发展的影响程度 |
程度较高 |
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社会效益指标 |
对增强职工群众争当劳模的影响力 |
影响较高 |
社会效益指标 |
对增强职工群众争当劳模的影响力 |
影响较高 |
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生态效益指标 |
环保政策的宣传对生态环境的影响 |
影响较高 |
生态效益指标 |
环保政策的宣传对生态环境的影响 |
影响较高 |
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可持续影响指标 |
健全的制度，为活 动提供可持续保障 |
制度完善 |
可持续影响指标 |
健全的制度，为活 动提供可持续保障 |
制度完善 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
劳模的满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
劳模的满意度 |
≥95% |
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项目负责人：潘斌 |
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（二）机关运行经费。
凤台县总工会2024年机关运行经费财政拨款预算7万元，比2023年预算增加2.57万元，增长58%，增长主要原因是增加人员经费。
（三）政府采购情况。
凤台县总工会2024年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，凤台县总工会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车*辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，凤台县总工会5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款293.25万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。
监督电话：0554-8682151
单位邮箱：360816408@qq.com
皖公网安备34042102000001号