索引号：	/201901-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发布日期：	2019-01-21 00:00
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名称：	2019年凤台县总工会部门预算说明	点击量：
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信息分类：	部门预算
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2019年凤台县总工会部门预算说明

发布时间：2019-01-21 00:00信息来源：凤台县人民政府文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

凤台县总工会2019年部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.凤台县总工会2019年财政拨款收支总表

2.凤台县总工会2019年一般公共预算支出表

3.凤台县总工会2019年一般公共预算基本支出表

4.凤台县总工会2019年政府性基金预算支出表

5.凤台县总工会2019年国有资本经营预算支出表

6.凤台县总工会2019年收支总表

7.凤台县总工会2019年收入总表

8.凤台县总工会2019年支出总表

9.凤台县总工会2019年政府采购支出表

10.凤台县总工会2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

凤台县总工会的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事物管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门预算单位构成

凤台县总工会2018年度部门预算为本级预算。

三、2019年度主要工作任务

1. 开展“两节”送温暖活动，慰问贫困职工及农民工。

2. 开展工会劳动保护监督检查员培训、高温慰问和全县 “安康杯”竞赛活动。

3. 开展夏送清凉活动，慰问在高温线上的一线工人。

4. 开展金秋助学活动，帮助贫困学子上大学。

5. 开展劳模生活状况调查和慰问活动，组织劳模免费疗休养等。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 凤台县总工会2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	395.1	一、一般公共服务支出	386.56	386.56
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.14	6.14
		九、卫生健康支出	2.4	2.4
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	395.1	本年支出小计	395.1	395.1
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	395.1	支出总计	395.1	395.1

部门公开表2

凤台县总工会2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	386.56	31.56	355
20129	群众团体事务	386.56	31.56	355
2012901	行政运行（群众团体事务）	31.56	31.56
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	355		355
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16
20808	抚恤	0.68	0.68
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68
210	卫生健康支出	2.4	2.4
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4
合计		395.1	40.1	355

部门公开表3

凤台县总工会2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	34.46
30101	基本工资	16.39
30102	津贴补贴	8.89
30103	奖金	1.37
30112	其他社会保障缴费	7.56
30199	其他工资福利支出	0.25
302	商品和服务支出	4.96
30217	公务接待费	1.40
30228	工会经费	0.3
30229	福利费	0.02
30239	其他交通费用	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.68
30305	生活补助	0.68
合计		40.1

部门公开表4

凤台县总工会2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070701	资助影片放映	0
2070701	资助影院建设


……	……





合计		0

注：凤台县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，固本表无数据”。

部门公开表5

凤台县总工会2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
2230101	厂办大集体改革支出	0



……	……





合计		0
注：凤台县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

凤台县总工会2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	395.10	一、一般公共服务支出	386.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.14
		九、卫生健康支出	2.40
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	395.10	本年支出小计	395.10
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	395.10	支出总计	395.10

凤台县总工会2019年收入预算总表部门公开表7
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	386.56		386.56
20129	群众团体事务	386.56		386.56
2012901	行政运行（群众团体事务）	31.56		31.56
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	355		355
208	社会保障和就业支出	6.14		6.14
20805	行政事业单位离退休	5.46		5.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.3		0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16		5.16
20808	抚恤	0.68		0.68
2080801	死亡抚恤	0.68		0.68
210	卫生健康支出	2.4		2.4
21011	行政事业单位医疗	2.4		2.4
2101101	行政单位医疗	2.4		2.4
合计		395.1		395.1

部门公开表8 凤台县总工会2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	386.56	31.56	355
20129	群众团体事务	386.56	31.56	355
2012901	行政运行（群众团体事务）	31.56	31.56
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	355		355
208	社会保障和就业支出	6.14	6.14
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.3	0.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16
20808	抚恤	0.68	0.68
2080801	死亡抚恤	0.68	0.68
210	卫生健康支出	2.4	2.4
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4
合计		395.1	40.1	355

部门公开表9

凤台县总工会2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	0	0

部门公开表10

凤台县总工会2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
			0

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县总工会2019年财政拨款收支预算395.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款395.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入395.1万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务386.6万元，占97.8%；社会保障和就业支出6.1万元，占1.6%；卫生健康支出2.4万元，占0.6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县总工会2019年一般公共预算拨款395.1万元，比2018年预算拨款减少8.69万元，减少2.1%，减少原因主要是在职职工退休等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出386.6万元，占97.8%；社会保障和就业支出6.1万元，占1.6%；卫生健康支出2.4万元，占0.6%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算31.56万元，比2018年预算减少6.12万元，减少16%，减少原因主要是在职人员退休等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算355万元，比2018年预算减少0万元，下降0%，不变原因主要是工会的主要工作不变等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算6.14万元，比2018年预算减少0.9万元，减少12%，减少原因主要是在职人员退休等。

4.“卫生健康支出”2019年预算2.4万元，比2018年预算减少1.66万元，减少40%，减少原因主要是在职人员退休等。

5.“住房保障支出”2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，原因主要是凤台县总工会是差额拨款的行政单位。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县总工会2019年一般公共预算基本支出395.1万元，其中：

工资福利支出34.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出359.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县总工会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县总工会2019年收支总预算395.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

凤台县总工会2019年收入预算395.1万元，其中：一般公共预算拨款收入395.1万元，占100%，比2018年预算减少8.69万元，减少2.1%，减少原因主要是在职职工退休等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

凤台县总工会2019年支出预算395.1万元，比2018年预算减少8.69万元，减少2.1%，减少原因主要是在职职工退休等。其中，基本支出40.1万元，占10.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出355万元，占89.9%，主要用于开展工会各项活动及慰问职工等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县总工会无省财政厅批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

凤台县总工会2019年机关运行经费财政拨款预算4.96万元，比2018年减少1.04万元，减少17%，减少长主要原因节约日常开支。

（三）政府采购情况。

凤台县总工会2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，凤台县总工会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县总工会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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