2018年凤台县总工会部门预算收支说明
凤台县总工会2018年部门预算
2018年5月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.凤台县总工会2018年财政拨款收支预算总表
2.凤台县总工会2018年一般公共预算支出预算表
3.凤台县总工会2018年一般公共预算基本支出预算表
4.凤台县总工会2018年政府性基金预算支出预算表
5.凤台县总工会2018年国有资本经营预算支出预算表
6.凤台县总工会2018年收支预算总表
7.凤台县总工会2018年收入预算总表
8.凤台县总工会2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
凤台县总工会的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事物管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门预算单位构成
凤台县总工会2018年度部门预算为本级预算。
三、2018年度主要工作任务
-
开展“两节”送温暖活动，慰问贫困职工及农民工。
-
开展工会劳动保护监督检查员培训、高温慰问和全县 “安康杯”竞赛活动。
-
开展夏送清凉活动，慰问在高温线上的一线工人。
-
开展金秋助学活动，帮助贫困学子上大学。
-
开展劳模生活状况调查和慰问活动，组织劳模免费疗休养。
第二部分 2018年部门预算表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
凤台县总工会2018年财政拨款收支预算403.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款403.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入403.79万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务392.68万元，占97%；社会保障和就业支出7.05万元，占1.7%；医疗卫生支出4.07万元，占1.3%；住房保障支出0万元，占0%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
凤台县总工会2018年一般公共预算拨款403.79万元，比2017年预算拨款减少34.84万元，减少7.9%，减少原因主要是退休人员工资由社保发放。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出392.68万元，占97%；社会保障和就业支出7.05万元，占1.7%；医疗卫生支出4.07万元，占1.3%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算392.68万元，比2017年预算增加2.36万元，增长0.6%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算37.68万元，主要用于保障工会正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算355万元，主要用于工会开展慰问困难职工，金秋助学等的项目支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算7.05万元，比2017年预算减少37.46万元，减少8.4%，减少原因主要是离退休人员工资有社保发放。其中：“归口管理的行政事业单位离退休”预算0.27万元，主要用于机关离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.07万元，比2017年预算增加0.25万元，增长6%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政事业单位医疗”预算4.07万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%，主要原因是凤台县总工会是差额拨款的行政单位。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
凤台县总工会2018年一般公共预算基本支出403.79万元，其中：
工资福利支出42.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出361万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.63万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
凤台县总工会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
凤台县总工会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，凤台县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县总工会2018年收支总预算403.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
凤台县总工会2018年收入预算403.79万元，其中：一般公共预算拨款收入403.79万元，占100%，比2017年预算减少34.84万元，减少7.9%，减少原因主要是离退休人员工资由社保发放；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。
八、关于2018年支出预算情况说明
凤台县总工会2018年支出预算403.79万元，比2017年预算减少34.84万元，减少7.9%，减少原因主要是离退休人员工资由社保发放。其中，基本支出48.79万元，占12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出355万元，占88%，主要用于两节慰问困难职工、金秋助学、劳动竞赛等活动。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
凤台县总工会无省财政厅批复绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
凤台县总工会2018年机关运行经费财政拨款预算6万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
凤台县总工会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
凤台县总工会各单位共有车辆0辆，按照上级要求实行公车改革，凤台县总工会车辆在2016年初全部上缴。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
凤台县总工会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备34042102000001号