凤台县总工会2015年部门决算情况

一、部门主要职能

凤台县总工会的主要职责是：维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成社会和经济发展任务。代表和组织职工参与国家和社会事物管理，参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县总工会2015决算为本级决算。

三、凤台县总工会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计468.3万元（含政府性基金预算财政拨款），支出总计428.7万元，收支结余39.6万元（其中：提取职工福利基金0万元，转入事业基金0万元），年末结转和结余39.6万元（其中：项目支出结转和结余39.6万元）。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计468.3万元，其中：财政拨款收入408.8万元，占总收入的87%；其他收入59.4万元，占总收入的13%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计428.7万元，其中：基本支出70.5万元，占总支出的16%；项目支出358.1万元，占总支出的84%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款 收入总计408.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计408.8万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出408.8万元，占本年总支出的95%。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出408.8万元，其中：基本支出70.5万元占财政拨款总支出的17%；项目支出338.2万元，占财政拨款总支出的83%。具体情况如下：

1.“一般公共服务”2015年度决算367.4万元。其中：“行政运行”决算29.1万元，主要用于基本支出。“其他一般公共服务支出”决算338.2，主要用于项目支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算36.3万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算30.8万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算4.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算5.1万元。其中：“行政单位医疗”决算5.1万元主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出70.5万元，其中人员经费65.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；公共经费5.5万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤台县总工会2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2015年度凤台县总工会机关运行经费5.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2015年度凤台县总工会没有政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，凤台县总工会保有1辆车，为一般公务用车。

凤台县总工会2015年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县总工会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出2.5万元, 2015年凤台县凤台县总工会国内接待共32批次，315人次 。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出2.6万元，2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。