团县委2018年度部门决算公开

共青团凤台县委员会2018年部门决算

2019年7月

目 录

第一部分 共青团凤台县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团凤台县委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

附件部分 共青团凤台县委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

共青团凤台县委员会2018年部门决算情况

第一部分 共青团凤台县委员会概况

一、部门职责

根据凤办发〔2002〕64号文件规定，主要职责是：实施以青少年工作为主体的各项任务，保护未成年人合法权益，促进青年就业创业，调查研究青少年思想动态，加强团的组织建设，关爱留守儿童、困难青少年。

持续推进共青团改革，统筹“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局，以改革创新为动力，努力提高团的建设科学化水平。

（一）牢记使命担当，广泛凝聚青年

凝聚青年是共青团的经常性、根本性工作，是共青团为党的事业培养后备力量、巩固党执政的阶级基础和群众基础的职责所系。

（二）着眼全县转型发展，有力有效服务大局

服务大局是共青团工作的主线，是共青团促进国家和社会发展进步的价值体现。我们要从大局需要、共青团能为、青年欢迎的角度来设计工作，在经济社会发展的新常态下大力探索。

（三）把握共青团角色定位，发挥好桥梁纽带作用

当好党联系青年的桥梁，是共青团的政治责任，是共青团在国家治理体系中发挥作用的基本支点，也是代表青年、维护青年的主要着力点。

（四）从严从实管团治团，加强团的自身建设

团要管团是共青团的立足之本、成事之基，是共青团事业发展的有力保障。我们要深入开展“一学一做”活动，向全面从严治党的标准看齐，从严从实管团治团。

二、机构设置

团县委下设组织部、宣传部、学少部三个职能部门。

第二部分 共青团凤台县委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计118.78万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计118.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收总计增加10.02万元，增长9.21%，主要原因共青团改革经费的增加。支总计增加12.09万元，增长11.33%，主要原因是共青团改革经费拨出乡镇费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计116.71万元，其中：财政拨款收入116.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计116.71万元，其中：基本支出33.42万元，占28.64%；项目支出83.29万元，占71.36%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计118.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计118.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收入总计增加10.02万元，增长9.21%，主要原因增加共青团改革经费的增加。财政拨款支出总计增加12.09万元，增长11.33%，主要原因是共青团改革经费拨出乡镇费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入116.71万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.95万元，增长7.31%。主要原因是共青团改革经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出116.71万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.02万元，增长9.39%。主要原因是共青团改革经费拨出乡镇费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出116.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.17万元，占91.82%;社会保障和就业（类）支出5.44万元，占4.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出2.11万元，占1.81%；住房保障（类）支出1.99万元，占1.71%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为81.19万元、调整预算数为116.71万元，支出决算为116.71万元，完成调整预算数的100%。其中:基本支出33.42万元，占28.64%；项目支出83.29万元，占71.36%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）支出107.17万元。调整预算数为107.17万元，支出决算为107.17万元，完成调整预算数的100%。

2．社会保障和就业（类）支出5.44万元。调整预算数为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成调整预算数的100.00%。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.11万元。调整预算数为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成调整预算数的100.00%。

4．住房保障支出（类）支出1.99万元。调整预算数为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成调整预算数的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出33.42万元，其中人员经费32.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费0.49万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，共青团凤台县委员会机关运行经费支出23.87万元，比2017年减少1.73万元，下降6.76%，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度共青团凤台县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，共青团凤台县委员会共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，共青团凤台县委员会对2018年度纳入部门预算的项目支出未进行绩效评价。

我单位严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金以及共青团改革、活动开展费用等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。 

九、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：共青团凤台县委员会政务公开 （05548681276）

邮箱：ftxtxw@126.com

附件： 中国共产主义青年团凤台县委员会.XLS