共青团凤台县委员会2017年部门决算情况

共青团凤台县委员会2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 共青团凤台县委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团凤台县委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 共青团凤台县委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  共青团凤台县委员会2017年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

共青团凤台县委员会2017年部门决算情况

第一部分  共青团凤台县委员会概况

（一）部门职责

根据凤办发【2002】64号文件规定，主要职责是：实施以青少年工作为主体的各项任务，保护未成年人合法权益，促进青年就业创业，调查研究青少年思想动态，加强团的组织建设，关爱留守儿童、困难青少年。

（二）机构设置

从决算单位构成看，共青团凤台县委员会2017年度部门决算包括本级决算。

纳入共青团凤台县委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  共青团凤台县委员会2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计108.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计106.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收总计减少11.86万元，降低9.83%，主要原因：在职人员减少，人员经费降低；支总计减少13.93万元，降低11.55%，主要原因：在职人员减少，人员经费降低。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计108.76万元，其中：财政拨款收入108.76万元，占100%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计106.69万元，其中：基本支出31.06万元，占29.11%；项目支出75.63万元，占70.89%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计108.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计106.69万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收总计减少11.86万元，降低9.83%，主要原因：在职人员减少，人员经费降低；支总计减少13.93万元，降低11.55%，主要原因：在职人员减少，人员经费降低。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出106.69万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少13.93万元，降低11.55%。主要原因：在职人员减少，人员经费降低。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出106.69万元，其中：基本支出31.06万元，占29.11%；项目支出75.63万元，占70.89%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算101.23万元，比2016年减少13.6万元，降低11.84%，主要原因：人员经费降低。其中：“行政运行”决算25.6万元，主要用于机关人员工资支出及公共服务支出。“其他一般公共服务支出”决算75.63万元，主要用于开展日常工作。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算1万元，比2016年增加1万元，增长100%，主要原因：社会养老保险支出增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算1.77万元，比2016年减少0.2万元，降低10.15%，主要原因：在职人员减少。其中：“行政单位医疗”决算1.77万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算2.7万元，比2016年增加0.13万元，增长5.06%，主要原因：十三月工资及目标考核奖金补发公积金。其中：“住房公积金”决算2.7万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出31.06万元，其中人员经费31.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

团县委2017年度没有政府性基金收入和支出.

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度共青团凤台县委员会机关运行经费25.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度共青团凤台县委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，共青团凤台县委员会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

 4.关于2017年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，共青团凤台县委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金36万元，占项目预算总额的90%。评价结果显示，项目支出按照预算进行，达到绩效预算目标。

本部门共组织对“乡镇共青团工作经费、希望工程工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金36万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，乡镇共青团工作经费按照预算进行，达到绩效预算目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，支出按照预算进行，达到绩效预算目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 共青团凤台县委员会2017年部门决算表

附件：1. 共青团凤台县委员会收入支出决算公开表

2. 共青团凤台县委员会收入决算公开表

3. 共青团凤台县委员会支出决算公开表

4. 共青团凤台县委员会财政拨款收入支出决算公开表

5. 共青团凤台县委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 共青团凤台县委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7. 共青团凤台县委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  

第四部分  共青团凤台县委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

共青团凤台县委员会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

共青团凤台县委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.36万元，完成年初预算的72%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.36万元，完成年初预算的72%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%,2017年共青团凤台县委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。该项经费根据县委县政府批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于团县委组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照安徽省有关党政机关因公临时出国及因公短期出国培训等相关规定执行。

（二）公务接待费支出0.36万元, 与2016年度决算相比，减少0.02万元，下降5.26%。，下降的原因是控制三公经费，只减不增。2017年共青团凤台县委员会国内接待共4批次，78人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%。2017年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2017年，共青团凤台县委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：共青团凤台县委员会政务公开电子邮箱：ftxtxw@126.com。

中国共产主义青年团凤台县委员会2017年决算(1).XLS