凤台县妇联2019年部门决算

附件1：

凤台县妇联2019年部门决算

2020年7月

目 录

第一部分 凤台县妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县妇联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 凤台县妇联2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凤台县妇联2019年部门决算情况

第一部分 凤台县妇联概况

一、部门职责

中共凤台县县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是具有广泛的群众性、社会性和统战性的妇女组织。
    凤台县妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，“一手抓发展，一手抓维权”，促进男女平等，这是妇联区别于其他群众团体的本质特征。
凤台县妇女联合会的任务是：
   （一）团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
   （二）教育、引导全县妇女增强“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
   （三）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童发展规划的制定，宣传、推动和监督执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例，维护妇女儿童的合法权益。
   （四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

    根据上述工作职责，县妇联机关内设3个职能部（室）：办公室、妇女发展部、儿童部（挂县政府妇女儿童工作委员会办公室的牌子）

从决算单位构成看，凤台县妇联2019年度部门决算系本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县妇联2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县妇联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计211.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计211.31万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少10.4万元，下降4.69%。主要原因：一是压减一般性支出；二是财政项目资金减少。

三、收入决算情况说明

2019年度收入合计194.21万元，其中：财政拨款收入193.19万元，占99.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.02万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计204.64万元，其中：基本支出138.87万元，占67.86%；项目支出65.77万元，占32.14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计193.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计193.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.45万元，增长2.36%，主要原因是：一般性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入193.19万元，占本年收入的91.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加4.45万元，增长2.36%。主要原因是：一般性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出193.19万元，占本年支出的91.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.45万元，增长2.36%。主要原因是：一般性支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出193.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.40万元，占85.62%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.27万元，占8.42%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出5.53万元，占2.86%；住房保障（类）支出5.99万元，占3.1%；。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为118.15万元、调整预算数为193.19万元，支出决算为193.19万元，完成调整预算数的100.00%。决算数等于调整预算数。其中:基本支出127.42万元，占65.96%；项目支出65.77万元，占34.04%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。调整预算数为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。调整预算数为87.21万元，支出决算为87.21万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。调整预算数为40.77万元，支出决算为40.77万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）调整预算数为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）调整预算数为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关单位医疗支出（项）调整预算数为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）调整预算数为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成调整预算数的100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出127.42万元，其中人员经费120.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，凤台县妇联机关运行经费支出87.21万元，比2018年增加26.12万元，增长42.75%，主要原因是一般性支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，凤台县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，凤台县妇联共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县妇联组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金41万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，留守儿童活动室管护费、妇女专项经费、妇女儿童工作专项经费、大型会议费主要用于留守儿童活动室建设和妇女提升素质培训、表彰和宣传各类先进女典型等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市凤台县妇女联合会.XLS 

联系方式：凤台县妇联政务公开 （05548681695）  

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