凤台县妇联2021年部门预算

凤台县妇联2021年部门预算

2021年4月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

根据凤办发［2002］69号文件规定，主要职责是：

中共凤台县县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是具有广泛的群众性、社会性和统战性的妇女组织。
    凤台县妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，“一手抓发展，一手抓维权”，促进男女平等，这是妇联区别于其他群众团体的本质特征。
    凤台县妇女联合会的任务是：

（一）团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
     （二）教育、引导全县妇女增强“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
     （三）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童发展规划的制定，宣传、推动和监督执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例，维护妇女儿童的合法权益。
     （四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县妇联2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

2021年妇女工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神。紧紧围绕县委县政府决策部署，紧扣妇联工作要求，团结带领全市广大妇女扎实践行“两个坚持”，狠抓落实，奋力实现“两个更大”，为全面建设经济强、百姓富、生态美的新阶段现代化美好淮南贡献巾帼力量，以优异成绩迎接建党100周年。 

一、进一步夯实全县妇女听党话跟党走的思想根基，充分利用妇联组织优势、网络优势和阵地优势，与主流媒体及新媒体结合起来，掀起多层次、立体化、广覆盖的学习宣传活动，把思想和行动自觉统一到中央决策部署上来，确保妇联工作沿着正确的政治方向前进。 确保基层妇联组织和广大妇女在思 想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

二、进一步激发全县妇女参与社会经济建设的创业激情。团结引导广大妇女深刻认识和准确把握经济发展新常态，精准对焦、凝心聚力、争先创优、扎实工作，深化“巾帼建功”、“双学双比”等品牌内涵，在城乡妇女和社会各行各业中广泛开展群众性岗位练兵、技能比武、科技创新等活动，引导妇女立足岗位创先争优。

三、推动全县妇女儿童维权工作制度化、实事化、社会化，进一步提升维权实效，加大源头维权力度。形成社会力量参与妇儿维权的长效机制。

四、进一步发挥妇联在关爱服务中的独特作用。把握妇女群众所需所急所盼，积极整合各方资源，构建覆盖更广泛的关爱服务体系，进一步提升全县女性的获得感和幸福感。 加大对留守流动妇女儿童、贫困妇女、残疾妇女、单亲母亲等的关爱力度。大力实施巾帼志愿服务活动。继续深化结对帮扶行动。

五、深化拓展妇联家庭工作领域，牢牢抓住 家庭这个阵地，推动家庭文明建设常做常新。深入开展家庭家教家风系列行动。常态化开展寻找“最美家庭”活动，选树县级“最美家庭”、“好家风好家训 好家教”宣传活动，整合资源开展引导妇女和家庭将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

六、进一步推动妇联组织建设改革创新。将全县各级妇联组织建设得更加坚强有力、充满活力。优化创新组织设置。推动工作资源和工作重心向基层下沉，扩大和夯实基层承载面。完善基层女干部和兼职女干部培训、培养计划，加强妇联干部的政治、思想、作风、能力建设，切实发挥妇联组织发现、培养、输送女干部的基地作用。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县妇联2021年财政拨款收支预算106.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款106.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入106.29万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出90.15万元，占84.82%；社会保障和就业支出7.90万元，占7.43%；卫生健康支出3.64万元，占3.42%；住房保障支出4.60万元，占4.33%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县妇联2021年一般公共预算拨款106.29万元，比2020年预算拨款减少17.9万元，下降14.41%，主要原因：一是有一名职工调出，工资减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出90.15万元，占84.82%；社会保障和就业支出7.90万元，占7.43%；卫生健康支出3.64万元，占3.42%；住房保障支出4.60万元，占4.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算48.15万元，比2020年预算减少14.14万元，下降22.7%，下降原因主要是一名职工调出，工资减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算42万元，比2020年预算增加1万元，增长2.44%，增长原因主要是妇女专项经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算7.90万元，比2020年预算减少2.28万元，下降22.4%，下降原因主要是养老金基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算4.60万元，比2020年预算减少1.39万元，下降23.2%，下降原因主要是一名职工调出，工资减少。

5..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算3.64万元，比2020年预算减少1.1万元，下降23.2%，下降原因主要是一名职工调出，工资减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县妇联2021年一般公共预算基本支出64.29万元，其中：

工资福利支出56.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县妇联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县妇联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县妇联2021年收支总预算106.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县妇联2021年收入预算106.29万元，其中：一般公共预算拨款收入106.29万元，占100%，比2020年预算减少17.9万元，下降14.41%，下降原因主要是一名职工调出，工资减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要是单位无政府性基金预算安排；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县妇联2021年支出预算106.29万元，比2020年预算减少17.9万元，下降14.41%，下降原因主要是一名职工调出，工资减少。其中，基本支出64.29万元，占60.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出42万元，占39.51%，主要用于宣传、推动和监督执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例，维护妇女儿童的合法权益。
    九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“妇女专项经费”、“妇女儿童工作经费”、“大型会议会”项目。

四、（1）项目概述和内容。用于引导广大妇女深刻认识和准确把握经济发展新常态，精准对焦、凝心聚力、争先创优、扎实工作，深化“巾帼建功”、“双学双比”等品牌内涵，在城乡妇女和社会各行各业中广泛开展群众性岗位练兵、技能比武、科技创新等活动，引导妇女立足岗位创先争优。推动全县妇女儿童维权工作制度化、实事化、社会化，进一步提升维权实效，加大源头维权力度。形成社会力量参与妇儿维权的长效机制。

（2）立项依据。《关于落实淮南市妇女“人均一元钱”专项经费预算 的通知 》有关规定。

（3）实施主体：凤台县妇联。

（4）起止时间。2021年1月至2021年12月。

（5）年度预算安排。一般公共预算安排42万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

凤台县妇联2021年机关运行经费财政拨款预算48.15万元，比2020年减少14.14万元，下降22.7%，下降主要原因是1名职工退休，1名职工调出。

（三）政府采购情况。

凤台县妇联2021年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况。

2021年凤台县妇联无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县妇联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县妇联2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：凤台县妇联2021年部门预算表

妇联.XLS