凤台县妇联2024年部门预算

附件1

 

 

凤台县妇联预算2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县妇联2024年收支总表

2.凤台县妇联2024年收入总表

3.凤台县妇联2024年支出总表

4.凤台县妇联2024年财政拨款收支总表

5.凤台县妇联2024年一般公共预算支出表

6.凤台县妇联2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县妇联2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县妇联2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县妇联2024年项目支出表

10.凤台县妇联2024年政府采购支出表

11.凤台县妇联2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）根据凤办发［2002］69号文件规定，主要职责是：

中共凤台县县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是具有广泛的群众性、社会性和统战性的妇女组织。

 凤台县妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，“一手抓发展，一手抓维权”，促进男女平等，这是妇联区别于其他群众团体的本质特征。

    凤台县妇女联合会的任务是：

（一）团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

 （二）教育、引导全县妇女增强“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

 （三）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童发展规划的制定，宣传、推动和监督执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例，维护妇女儿童的合法权益。

 （四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县妇联2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，确保妇联工作正确政治方向。

（二）统筹推进城乡妇女发展，围绕经济发展大局，团结引领广大妇女为乡村振兴贡献力量。

（三）切实增强宣传工作实效，贴近妇女群众实际需求，加强线上，线下多种宣传形式。深入开展家庭文明创建活动。

（四）继续加大妇女儿童的维权工作，进一步加大《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国反家庭暴力法》宣传力度，切实保障妇女儿童合法权益，认真做好新的颁布实施工作。

（五）通过坚持党建带妇建、抓基层工作导向、着力实施妇联组织改革来构建联系广泛、服务深入的妇女服务体系。启动有条件的非公企业和社会组织建立妇联。

（六）加强党的全面领导，切实整治形式主义，官僚主义，改进工作作风，不断推进妇联党的建设高质量发展。

（七）进一步做好安徽省妇女创业扶持专项资金项目的管理工作，确保资金到位，严格按照进度持续开展。

（八）深入开展“凤台巾帼大宣讲”活动和家风家教主题宣传活动。

(九）持续推进妇联组织改革“破难行动”工作。

(十）积极开展“平安家庭”“文明家庭”最美家庭“创建工作

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     凤台县妇联2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

凤台县妇联2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

凤台县妇联2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                             部门公开表4

凤台县妇联2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  凤台县妇联2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

部门公开表6

凤台县妇联2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

凤台县妇联2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“凤台县妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

凤台县妇联2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“凤台县妇联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门公开表10

注：“凤台县妇联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：“凤台县妇联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县妇联2024年收支总预算122.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入122.8万元，支出包括：一般公共服务支出78.8万元、社会保障和就业支出28.1万元、卫生健康支出5.2万元、住房保障支出10.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县妇联2024年收入预算122.8万元，其中，本年收入128.8万元，上年结转收入0.0万元。

（一）本年收入122.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入122.8万元，占100%，比2023年预算增加1.4万元，增长1.15%，增长原因主要是人员经费增加等。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县妇联2024年支出预算122.8万元，比2023年预算增加1.4万元，增长1.15%，增长原因主要是人员经费增加等。其中，基本支出102.8万元，占83.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出20.0万元，占16.29%，主要用于开展妇女儿童工作及党建的各项活动。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县妇联2024年财政拨款收支预算122.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款122.8万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入122.8万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出78.8万元，占64.17%；社会保障和就业支出28.1万元，占22.88%；卫生健康支出5.2万元，占4.23%；住房保障支出10.7万元，占8.72%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县妇联2024年一般公共预算支出122.8万元，比2023年预算增加1.4万元，增长1.15%，主要原因：人员经费增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出78.8万元，占64.17%；社会保障和就业支出28.1万元，占22.88%；卫生健康支出5.2万元，占4.23%；住房保障支出10.7万元，占8.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算58.8万元，比2023年预算增加0.7万元，增长1.20%，增长原因主要是人员经费增加等。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算20.0万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算16.0万元，比2023年预算增加0.2万元，增长1.27%，增长原因主要是退休人员发放基础绩效奖。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算8.0万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.27%，增长原因主要是养老基数调整变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.0万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.6万元，比2023年预算增加2.6万元，增长226%，增长原因主要是上年预算编制科目调整，未使用该项支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.6万元，比2023年预算减少2.4万元，下降48.0%，下降原因主要是预算编制功能科目调整等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算6.0万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.69%，增长原因主要是公积金基数调整等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.7万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县妇联2024年一般公共预算基本支出102.8万元，其中，人员经费94.4万元，公用经费8.4万元。

（一）人员经费94.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费8.4万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县妇联2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县妇联2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县妇联2024年预算共安排项目支出20.0万元，比2023年预算增加（减少）0.0万元，增长（下降）0.0%，增长（下降）原因主要是资金与上年持平，无增长。主要包括：本年财政拨款安排20.0万元（其中，一般公共预算拨款安排20.0万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政拨款结转结余安排 0.0万元（其中，一般公共预算拨款安排0.0万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县妇联2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县妇联2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“妇女儿童工作及党建经费”项目。

（1）项目概述。用于引导广大妇女深刻认识和准确把握经济发展新常态，精准对焦、凝心聚力、争先创优、扎实工作，深化“巾帼建功”、“双学双比”等品牌内涵，在城乡妇女和社会各行各业中广泛开展群众性岗位练兵、技能比武、科技创新等活动，引导妇女立足岗位创先争优。推动全县妇女儿童维权工作制度化、实事化、社会化，进一步提升维权实效，加大源头维权力度。形成社会力量参与妇儿维权的长效机制。

（2）立项依据。《关于落实淮南市妇女“人均一元钱”专项经费预算 的通知 》有关规定。

（3）实施主体。凤台县妇联

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月

（5）项目内容。围绕实现农业农村现代化的目标, 引导农村创业女性积极发展优势特色产业和乡村新产业新业态，持续开展美丽家园、垃圾 分类、移风易俗等创建活动，引导农村妇女积极参与农村人居环 境卫生整治，共建美好乡村，共享美好生活。加强《民法典》等法律法规的学习宣传和贯彻落实，进一步保障妇女儿童合法权益，开展维权干部和志愿者培训，妇女维权服务热线、基层妇女议事会等阵地作用，畅通妇女维权渠道，提升工作效能。发展壮大维权志愿者队伍，深入基层开展维权志愿服务活动。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排20.0万元。

（7）绩效目标。开展系列宣传活动，引导农村创业女性积极发展优势特色产业，持续开展美丽家园、移风易俗等创建活动；编制《凤台县妇女发展纲要（2021-2030年）》和《凤台县儿童发展纲要（2021-2030年）》，做好监测评估工作。

 

（二）机关运行经费。

凤台县妇联2024年机关运行经费财政拨款预算8.4万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1.20%，增长主要原因是日常事务增加，支出增加。

（三）政府采购情况。

凤台县妇联2024年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县妇联共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县妇联1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2024年凤台县妇联部门预算及三公公开表.xls

 

 

 

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