凤台县妇联2019年部门预算

凤台县妇联2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.凤台县妇联2019年财政拨款收支预算总表

2.凤台县妇联2019年一般公共预算支出预算表

3.凤台县妇联2019年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县妇联2019年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县妇联2019年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县妇联2019年收支预算总表

7.凤台县妇联2019年收入预算总表

8.凤台县妇联2019年支出预算总表

9.凤台县妇联2019年政府采购支出表

10.凤台县妇联2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据凤办发［2002］69号文件规定，主要职责是：

中共凤台县县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是具有广泛的群众性、社会性和统战性的妇女组织。
    凤台县妇女联合会的基本职能是：代表和维护妇女权益，“一手抓发展，一手抓维权”，促进男女平等，这是妇联区别于其他群众团体的本质特征。
    凤台县妇女联合会的任务是：

（一）团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
     （二）教育、引导全县妇女增强“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
     （三）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童发展规划的制定，宣传、推动和监督执行有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规、条例，维护妇女儿童的合法权益。
     （四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门预算单位构成

凤台县妇联2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2019年度主要工作任务

2019年全县妇女工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大，全国妇女十二大、安徽省妇女十三大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实县委县政府各项部署，在工作中始终贯穿“改革创新”这一条主线，围绕“服务大局、服务妇女”两大任务，以保持和增强妇联组织“政治性、先进性、群众性”三性为目标，努力克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”四化倾向，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，重点抓好思想引领、发展参与、妇儿维权、关爱服务、家庭工作、组织创新等六项重点工作，把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家。

一、进一步夯实全县妇女听党话跟党走的思想根基，充分利用妇联组织优势、网络优势和阵地优势，与主流媒体及新媒体结合起来，掀起多层次、立体化、广覆盖的学习宣传全国妇女十二大、安徽省妇女十三大的高潮，把思想和行动自觉统一到中央决策部署上来，确保妇联工作沿着正确的政治方向前进。 确保基层妇联组织和广大妇女在思 想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

二、进一步激发全县妇女参与社会经济建设的创业激情。团结引导广大妇女深刻认识和准确把握经济发展新常态，精准对焦、凝心聚力、争先创优、扎实工作，深化“巾帼建功”、“双学双比”等品牌内涵，在城乡妇女和社会各行各业中广泛开展群众性岗位练兵、技能比武、科技创新等活动，引导妇女立足岗位创先争优。

三、进一步推动全县妇女儿童维权工作制度化、实事化、社会化，进一步提升维权实效，加大源头维权力度。形成社会力量参与妇儿维权的长效机制。

四、进一步发挥妇联在关爱服务中的独特作用。把握妇女群众所需所急所盼，积极整合各方资源，构建覆盖更广泛的关爱服务体系，进一步提升全县女性的获得感和幸福感。 加大对留守流动妇女儿童、贫困妇女、残疾妇女、单亲母亲等的关爱力度。大力实施巾帼志愿服务活动。继续深化结对帮扶行动。

五、进一步深化拓展妇联家庭工作领域，牢牢抓住 家庭这个阵地，推动家庭文明建设常做常新。深入开展家庭家教家风系列行动。常态化开展寻找“最美家庭”活动，选树县级“最美家庭”、“好家风好家训 好家教”宣传活动，整合资源开展“书香家庭·亲子悦读”引导妇女和家庭将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。

六、进一步推动妇联组织建设改革创新。将全县各级妇联组织建设得更加坚强有力、充满活力。优化创新组织设置。推动工作资源和工作重心向基层下沉，扩大和夯实基层承载面。完善基层女干部和兼职女干部培训、培养计划，加强妇联干部的政治、思想、作风、能力建设，切实发挥妇联组织发现、培养、输送女干部的基地作用。大力探索“互联网+”工作模式。

第二部分 2019年部门预算表

（见附件）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县妇联2019年财政拨款收支预算118.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款118.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入118.15万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务98.8万元，占83.6%；社会保障和就业支出9.52万元，占8.1%；医疗卫生支出4.35万元，占3.7%；住房保障支出5.49万元，占4.6%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县妇联2019年一般公共预算拨款118.15万元，比2018年预算拨款减少8.26万元，降低6.5%，降低原因主要是离休人员去世一人，费用减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务98.8万元，占83.6%；社会保障和就业支出9.52万元，占8.1%；医疗卫生支出4.35万元，占3.7%；住房保障支出5.49万元，占4.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算98.8万元，比2018年预算增加0.1万元，增长0.1%，增长原因主要是调增工资。其中:“行政运行”预算57.8万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算41万元，主要用于局机关和所属事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“预算改革业务”预算0万元，“财政国库业务”预算0万元，“信息化建设”预算0万元，“事业运行”预算0万元，“其他财政事务支出”预算0万元。

2.“社会保障和就业”2019年预算9.52万元，比2018年预算减少7.59万元，降低44.4%，降低原因主要是离休老干部去世一人。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.18万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算4.35万元，比2018年预算减少0.76万元，降低14.9%，降低原因主要是医疗保险缴费基数调整。其中：“行政单位医疗”预算4.35万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算5.49万元，与2018年预算持平。其中：“住房公积金”预算5.49万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县妇联2019年一般公共预算基本支出77.15万元，其中：

工资福利支出67.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县妇联2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县妇联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县妇联2019年收支总预算118.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

凤台县妇联2019年收入预算118.15万元，其中：一般公共预算拨款收入118.15万元，占100%，比2018年预算拨款减少8.26万元，降低6.5%，降低原因主要是离休人员去世一人，费用减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

凤台县妇联2019年支出预算118.15万元，比2018年预算拨款减少8.26万元，降低6.5%，降低原因主要是离休人员去世一人，费用减少。其中，基本支出77.15万元，占65.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41万元，占34.7%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无。

（二）机关运行经费。

凤台县妇联2019年机关运行经费财政拨款预算9.38万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县妇联2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县妇联各单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县妇联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

妇联2019年部门预算公开表.XLS

凤台县妇联2019年部门政府采购支出表、凤台县妇联2019年部门政府购买服务支出表.doc