凤台县工商业联合会2022年度部门决算

凤台县工商业联合会2022年度部门决算

2023年9月

目  录

第一部分 凤台县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县工商业联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及工商联日常活动及慰问经费项目绩效评价报告

凤台县工商业联合会2022年度部门决算情况

第一部分 凤台县工商业联合会概况

一、部门职责

1、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、宣传党的路线、方针、政策，做好非公经济人士政治安排的推荐工作。

3、为民营企业提供信息、法律、融资、咨询、维权等服务工作，反映会员的意见、要求和建议。

4、开展非公经济人士培训工作。

5、引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，扶危济困，回报社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县工商业联合会2022年度部门决算只有本级决算，工商联没有二级机构，与预算比较，没有增加（减少）。

纳入凤台县工商业联合会2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

从决算单位构成看，凤台县工商业联合会2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县工商业联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

（注：凤台县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：凤台县工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 凤台县工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计128.5万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计128.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加27.25万元，增长26.91%，主要原因：一是人员工资增加了；二是新增了民营企业调查补贴。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计128.5万元，其中：财政拨款收入128.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计128.5万元，其中：基本支出87.05万元，占67.74%；项目支出41.45万元，占32.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计128.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计128.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加27.25万元，增长26.91%，主要原因：一是人员工资增加了；二是新增了民营企业调查补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出128.5万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.25万元，增长26.91%，主要原因：一是人员工资增加了；二是新增了民营企业调查补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出128.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.84万元，占77.7%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.25万元，占11.09%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.57万元，占8.23%；卫生健康支出3.85万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.2万元，支出决算为128.5万元，完成年初预算的168.63%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资增加了；二是新增了民营企业调查补贴。其中:基本支出87.05万元，占67.74%；项目支出41.45万元，占32.26%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.5万元，支出决算为58.38万元，完成年初预算的137.36%，决算数大于预算数的主要原因：是人员工资增加了。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的186%，决算数大于预算数的主要原因是：新增了民营企业调查补贴。

3. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为0.12万元，支出决算为6.12万元，决算数比预算数增加6万元，完成年初预算的5100%，决算数大于预算数的主要原因：发放了2021年行政退休人员目标考核奖。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动 。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数主要原因：人员工资增加了公积金调整了。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于预算数主要原因：新增了提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出128.5万元，其中：人员经费80.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费6.11万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度凤台县工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度凤台县工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，凤台县工商业联合会机关运行经费支出6.11万元，比2021年增加1.6万元，增长36%，主要原因是：人员增加了。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，凤台县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。        

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金41.45万元。从评价情况看，“工商联日常活动及慰问经费、民营企业样本点调查经费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

部门组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算76.2万元，全年执行数128.5万元，其中财政拨款128.5万元。全年支出较预算有所增加，增加原因基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等；项目支出新增加了民营企业样本点调查经费。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

组织对“工商联日常活动及慰问经费、民营企业样本点调查经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金41.45万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目按计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县工商业联合会在2022年度部门决算中反映“工商联日常活动及慰问经费”项目绩效自评结果。

“工商联日常活动及慰问经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定工商业联合会日常活动计划，全年圆满完成工作任务及绩效目标任务。发现的主要问题及原因：凤台县工商业联合会的日常活动量需进一步增加。下一步改进措施：定期召开主席、常委、执会议、定期开展三老人员、老工商户的慰问等活动。