凤台县工商业联合会2024年单位预算公开

凤台县工商业联合会2024年

单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.凤台县工商业联合会2024年收支总表

2.凤台县工商业联合会2024年收入总表

3.凤台县工商业联合会2024年支出总表

4.凤台县工商业联合会2024年财政拨款收支总表

5.凤台县工商业联合会2024年一般公共预算支出表

6.凤台县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县工商业联合会2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县工商业联合会2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县工商业联合会2024年项目支出表

10.凤台县工商业联合会2024年政府采购支出表

11.凤台县工商业联合会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）宣传党的路线、方针、政策，做好非公经济人士政治安排的推荐工作。

（三）为民营企业提供信息、法律、融资、咨询、维权等服务工作，反映会员的意见、要求和建议。

（四）开展非公经济人士培训工作。

（五）引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，扶危济困，回报社会。

部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，凤台县工商业联合会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）凤台县工商业联合会2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）认真履行工商联的统战职能，做好非公经济人士参政议政工作。

（二）认真做好非公经济人士的思想政治工作，开展中国特色社会主义学习教育活动。

（三）发挥商会职能，做好为民营企业的服务工作。

（四）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进我县民营经济又好又快发展。

（五）做好非公经济人士培训工作。

（六）在非公经济人士中开展争当优秀社会主义事业建设者活动、全民创业行动和省、市、县民企排序工作。

（七）认真做好政协调研、视察工作。

（八）做好老工商户慰问及三老人员帮扶活动。

（九）利用工商联自身优势开展招商工作。

（十）开展非公经济党建及宣传工作。

（十一）做好民营企业营商环境调查工作。

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算表

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                    部门（单位）公开表1

     凤台县工商业联合会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

凤台县工商业联合会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

凤台县工商业联合会2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表4

凤台县工商业联合会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

  凤台县工商业联合会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6

凤台县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

                                                             部门（单位）公开表7

凤台县工商业联合会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：凤台县工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

                                                                                                          部门（单位）公开表9

凤台县工商业联合会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

说明：凤台县工商业联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门（单位）公开表11

说明：凤台县工商业联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。凤台县工商业联合会2024年收支总预算98.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县工商业联合会2024年收入预算98.03万元，其中，本年收入98.03万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入98.03万元，收入全部为一般公共预算拨款收入98.03万元，占100%，比2022年预算减少15.57万元，减少13.7%，减少原因主要是有人员退休了。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县工商业联合会2024年支出预算98.03万元，比2023年预算减少15.57万元，减少13.7%，减少原因主要是有人员退休了。其中，基本支出78.03万元，占79.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出20万元，占20.4%，主要用于工商联民营企业调查点企业补助、会议等工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县工商业联合会2024年财政拨款收支预算98.03万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款98.03万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入98.03万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出66.47万元，占67.8%；社会保障和就业支出19.41万元，占19.8%；卫生健康支出3.85万元，占3.9%；住房保障支出8.3万元，占8.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县工商业联合会2024年一般公共预算支出98.03万元，比2023年预算减少15.57万元，减少13.7%，减少原因主要是有人员退休了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出66.47万元，占67.8%；社会保障和就业支出19.41万元，占19.8%；卫生健康支出3.85万元，占3.9%；住房保障支出8.3万元，占8.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算98.03万元，比2023年预算减少15.57万元，减少13.7%，减少原因主要是有人员退休了。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算66.47万元，比2023年预算减少17.23万元，减少20.6%，减少原因主要是有人员退休了。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算19.41万元，比2023年预算减少0.49万元，减少2.5%，减少原因主要是有人员退休了。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.85万元，比2023年预算增加100%，增加原因资金性质调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.3万元，比2023年预算减少1.8万元，减少17.8%，减少原因主要是有人员退休了。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出78.03万元，其中，人员经费71.71万元，公用经费6.72万元。

（一）人员经费78.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费等。

（二）公用经费6.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县工商业联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县工商业联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县工商业联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县工商业联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县工商业联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“工商联日常活动及慰问经费等支出”项目。

（1）项目概述。用于工商联日常活动及三老人员慰问企业排序、非公党建等活动。

（2）立项依据。《中华全国工商业联合会章程》有关规定。

（3）实施主体。凤台县工商业联合会

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月。

（5）项目内容。涵盖县工商联召开主席、常委、执会议和省、市、县的企业排序、优秀社会主义建设者的评选、工商联的非公党建活动、三老人员、老工商户的慰问等活动支出。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排5万元。

（7）绩效目标。保障凤台县工商业联合会的日常活动，涵盖县工商联召开主席、常委、执会议和省、市、县的企业排序、优秀社会主义建设者的评选、工商联的非公党建活动、三老人员、老工商户的慰问等活动。

 

（二）机关运行经费。

凤台县工商业联合会2024年机关运行经费财政拨款预算6.72万元，比2022年预算减少1.48万元，减少18%，减少原因主要是有人员退休了。。

（三）政府采购情况。

凤台县工商业联合会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，凤台县工商业联合会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县工商业联合会2个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款20万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    五、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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