凤台县工商联2015年部门决算情况
凤台县工商联2015年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（二）宣传党的路线、方针、政策，做好非公经济人士政治安排的推荐工作。
（三）为民营企业提供信息、法律、融资、咨询、维权等服务工作，反映会员的意见、要求和建议。
（四）开展非公经济人士培训工作。
（五）引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，扶危济困，回报社会。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，凤台县工商联2015年度部门决算只有本级决算，工商联没有二级机构。
纳入凤台县工商联2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号
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单位名称
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1
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凤台县工商联本级 |
三、凤台县工商联2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计257.8元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计261.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计入各增加73.43万元和78.56万元，增长39.8%和42.9%，主要原因：一是工商联收入和支出中增加了一个企业扶持贴息资金185万元；二是工商联上年结余4.8万元；三是因工资增加支出加大。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计257.8万元，其中：财政拨款收入257.8万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计261.6万元，其中：基本支出59.6万元，占22.8%；项目支出202万元，占77.2%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计257.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计261.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收入各增加73.43万元，增长39.8%，主要原因：一是工商联收入和支出中增加了一个企业扶持贴息资金185万元；二是工商联上年结余4.8万元；三是因工资增加支出加大。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出261.6万元，占本年支出的100%。与2014年相比，支出增加78.56万元，增长42.9%，主要原因：一是工商联支出中增加了一个企业扶持贴息资金185万元；二是因工资增加支出加大。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出261.6万元，其中：基本支出59.6万元，占22.8%；项目支出202万元，占77.2%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算54.5万元，比2014年减少11.87万元，降低16.6%，主要原因一是工作人员少1人；二是三公经费减少了。其中：“行政运行”决算32.5万元，主要用于人员工资。
2．“社会保障和就业”2015年度决算17.6万元，比2014年增加7.77万元，增长79%，主要原因一是人员工资调高了。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算17.5万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算1.6万元，比2014年减少0.8万元，降低32%，主要原因一是减少1名工作人员。其中：“行政单位医疗”决算1.6万元。
4．“住房保障支出”2015年度决算2.9万元，比2014年增加0.5万元，增长21%，主要原因一是工资增加了。其中：“住房公积金”决算2.9万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出76.6万元，其中人员经费53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费4.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县工商联2015年没有政府性基金预收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2015年度凤台县工商联机关运行经费28万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2015年度凤台县工商联政府采购支出没有。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，凤台县工商联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
凤台县工商联2015年一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明
一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目
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决算数
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合 计
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3.1
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因公出国（境）费
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公务接待费
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0.8
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公务用车购置及运行费
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2.3
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其中：公务用车运行维护费
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2.3
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公务用车购置
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二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
凤台县工商联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.1万元，完成年初预算的46%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算没有。公务接待费支出决算为3万元，完成年初预算的27%，公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，完成年初预算的61%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出工商联没有。
（二）公务接待费支出0.8万元, 与2014年度决算相比，减少0.1万元，下降11%，下降的原因是公务接待费。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出2.3万元，与2014年度决算相比，增加1.47万元，增长183%，增长的原因是2015年基层商会考核、下乡调研次数增加。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。2015年，凤台县工商联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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