凤台县工商联2016年部门决算情况公开补充说明

凤台县工商联2016年部门决算情况公开

一、部门主要职能

（一）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）宣传党的路线、方针、政策，做好非公经济人士政治安排的推荐工作。

（三）为民营企业提供信息、法律、融资、咨询、维权等服务工作，反映会员的意见、要求和建议。

（四）开展非公经济人士培训工作。

（五）引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，扶危济困，回报社会。

二、部门决算单位构成、机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级 1个行政单位组成，没有二级机构。

本年度机构和人员增减变化情况：县工商联为县财政全额拨款的正科级行政单位，现有在职人员4人，退休干部4人，与上年没有变化。

三、凤台县工商联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计79.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计78.53万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计入各减少178.61万元和183.07万元，减少69.3%和113.3%，主要原因：一是工商联收入和支出中减少了一个企业扶持贴息资金185万元；二是因工资增加支出加大。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计79.79万元，其中：财政拨款收入79.19万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计78.53万元，其中：基本支出56.06万元，占71.4%；项目支出22.47万元，占28.6%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计79.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计78.53万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收、支总计入各减少178.61万元和183.07万元，减少69.3%和113.3%，主要原因：一是工商联收入和支出中减少了一个企业扶持贴息资金185万元；二是因工资增加支出加大。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出78.53万元，占本年支出的100%。与2015年相比，支出减少183.07万元，减少113.3%，主要原因：一是工商联支出中增加了一个企业扶持贴息资金185万元；二是因工资增加支出加大。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出78.53万元，其中：基本支出56.06万元，占71.4%；项目支出22.47万元，占28.6%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算56.06万元，比2015年增加1.56万元，增加2.8%，主要原因一是工作人员工资增加了。

2．“社会保障和就业”2016年度决算17.5万元，与2015年持平。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算17.5万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2.26万元，比2015年增加0.6万元，增加了37.5%，主要原因一是工作人员工资增加了。其中：“行政单位医疗”决算2.26万元。

4．“住房保障支出”2016年度决算2.71万元，比2015年减少0.2万元，减少6.9%，主要原因公积金调整了。其中：“住房公积金”决算2.71万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出56.06万元，其中人员经费52.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费3.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县工商联2016年没有政府性基金预收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度凤台县工商联机关运行经费22.47万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度凤台县工商联政府采购支出没有。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，凤台县工商联没有公务用车；单位价值200万以上的大型设备没有。              

                                              2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

      凤台县工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.42万元，完成年初预算的60%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初预算没有。公务接待费支出决算为0.23万元，完成年初预算的46%，公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成年初预算的95%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出工商联没有。

（二）公务接待费支出0.23万元, 接待批次为9次，人数为41人.与2015年度决算相比，减少0.57万元，下降71.25%，下降的原因是公务接待费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。主要为接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出减少。

（三）公务用车购置及运行费支出0.19万元，与2015年度决算相比基本持平。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、检查、政策调研等。凤台县工商联机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，2016年，1月份车辆上交已没有公务用车。

预决算报表名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 凤台县工商联（单位）政务公开电子邮箱：zhufeng8623@163.com