凤台县工商业联合会2018年部门决算公开
凤台县工商业联合会2018年部门决算
2019年7月
目 录
第一部分 凤台县工商业联合会概况
一、部门职责和机构设置
二、部门决算单位构成
第二部分 凤台工商联2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
九、名词解释
附件部分：凤台县工商业联合会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
凤台县工商业联合会2018年部门决算情况说明
第一部分 凤台县工商业联合会概况
（一）部门职责
1、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、宣传党的路线、方针、政策，做好非公经济人士政治安排的推荐工作。
3、为民营企业提供信息、法律、融资、咨询、维权等服务工作，反映会员的意见、要求和建议。
4、开展非公经济人士培训工作。
5、引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，扶危济困，回报社会。
（二）机构设置
凤台县工商业联合会为正科级单位，没有内设股室和二级机构。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，凤台县工商业联合会2018年度部门决算只有本级决算，工商联没有二级机构，与预算比较，没有增加（减少）。
纳入凤台县工商业联合会2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
凤台县工商业联合会（本级） |
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2 |
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第二部分 凤台县工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计64.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计64.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少52.45万元，下降45.01%。收入支出减少的原因为2018年压减一般性支出和项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计64.08万元，其中：财政拨款收入64.08万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计64.08万元，其中：基本支出62.08万元，占96.88%；项目支出2万元，占3.12%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计64.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计64.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少52.46万元，下降45.01%，主要原因是：压减一般性支出和项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入64.08万元，占本年收入的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少52.46万元，下降45.01%。主要原因是压减一般性支出和项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出64.08万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.46万元，下降45.01%。主要原因是：加强资金监管，压减一般性支出和项目资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出64.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45.02万元，占70.26%;社会保障和就业（类）支出13.64万元，占21.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.61万元，占4.07%；住房保障（类）支出2.81万元，占4.39%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为60.01万元、调整预算数为64.08万元，支出决算为64.08万元，完成调整预算数的100.00%。其中:基本支出62.08万元，占96.88%；项目支出2万元，占3.12%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）支出45.02万元。调整预算数为45.02万元，支出决算为45.02万元，完成调整预算数的100%。
2．社会保障和就业（类）支出13.64万元。调整预算数为13.64万元，支出决算为13.64万元，完成调整预算数的100.00%。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）支出2.61万元。调整预算数为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成调整预算数的100.00%。
4．住房保障支出（类）支出2.81万元。调整预算数为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成调整预算数的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出62.08万元，其中人员经费50.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费11.55万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、邮电费、工会经费、会议费、公务接待费、其它交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年凤台县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，凤台县工商业联合会机关运行经费支出11.55万元，比2017年减少3.56万元，下降30.82%，主要原因为压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年凤台县工商业联合会没有安排政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，凤台县工商业联合会没有公务车辆（原有1辆公车改革后已上交）；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，凤台县工商业联合会对2018年度纳入部门预算的项目支出无进行绩效评价。
凤台县工商业联合会严格按照年初预算使用经费，部门预算资金主要用于支付办公费用、工资、社保缴纳、住房公积金等，全年圆满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期目标。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。
九、名词解释
（一）、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（七）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
（十）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件部分：凤台县工商业联合会2018年部门决算表
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