凤台县委老干部局2021年预算公开

凤台县委老干部局2021年部门预算

       2021年4月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2019〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 县委老干部局是县委领导老干部工作的工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。

第三条 县委老干部局的主要职责是：

﹙一﹚贯彻落实党的离退休干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县离退休干部工作的政策规定，并组织实施。
　  ﹙二﹚督促检查全县离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建设和完善工作。
　  ﹙三﹚指导协调全县离退休干部党建工作；指导和做好老干部思想政治工作，引导离退休干部发挥独特优势，为全县各项事业发展继续发挥作用；统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广全县离退休干部先进典型。
　  ﹙四﹚做好全县离退休干部服务管理工作，指导全县退休干部服务管理工作；指导和做好特殊困难离退休干部及遗属的帮扶救济工作；做好异地安置、居住的离休干部工作。     

（五）开展离退休干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。　  

﹙六﹚指导协调全县各有关单位离退休干部工作，加强老干部工作者队伍建设。

﹙七﹚指导协调全县离退休干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理工作。     

﹙八﹚协助县关工委做好关心下一代工作。

（九）指导协调全县离退休干部老年教育工作。

（十）完成县委和县委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，凤台县委老干部局2021年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）坚持以政治建设为统领，加强离退休干部党的建设。落实老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度。

（二）围绕庆祝建党100周年，发挥老干部的优势和作用。开展主题征文、座谈研讨、文艺演出、书画作品展等系列活动，调研和走访慰问老党员、老干部。持续推动“夕阳添彩”老同志发挥作用品牌建设。

（三）推进信息化、精准化、规范化建设，用心用情做好服务管理工作。

（四）推进学习、活动阵地建设，为老干部老有所学、老有所乐创造条件。

（五）创建模范机关，努力打造忠诚干净担当的老干部工作队伍

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县委老干部局2021年财政拨款收支预算206.20万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款206.20万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入206.20万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出187.01万元，占90.69%；社会保障和就业支出9.43万元，占4.57%；卫生健康支出4.18万元，占2.03%；住房保障支出5.58万元，占2.71%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

凤台县委老干部局2021年一般公共预算拨款206.20万元，比2020年预算拨款增加4.3万元，增长2.13%，主要原因：调整人员晋档晋级工资及养老保险、医疗保险缴费基数。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出187.01万元，占90.69%；社会保障和就业支出9.43万元，占4.57%；卫生健康支出4.18万元，占2.03%；住房保障支出5.58万元，占2.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算55.04万元，比2020年预算减少31.02万元，下降36%，下降原因主要是2021年关工委办公费用10.00万元、局水电网络办公费用10.00万元、老年大学教学办公设备购置费用14.69万元调整为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2021年预算131.97万元，比2020年预算增加34.69万元，增长35.7%，增长原因主要是局机关和所属事业单位及县老年大学、关工委日常办公、开展活动等事务方面的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0.38万元，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是与上年一致，无增减变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算9.05万元，比2020年预算增加0.35万元，增长4.02%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.18万元，比2020年预算增加0.13万元，增长3.2%，增长原因主要是调资及医保基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.58万元，比2020年预算增加0.15万元，增长2.76%，原因主要是调资及住房公积金缴费基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县委老干部局2021年一般公共预算基本支出74.23万元，其中：

工资福利支出67.18万元，主要包括：基本工资30.33万元、津贴补贴16.19万元、奖金1.48万元、其他社会保障缴费13.23万元、住房公积金5.58万元、其他工资福利支出0.37万元。

商品和服务支出7.00万元，主要包括：办公费1.00万元、差旅费0.80万元、公务接待费1.00万元、工会经费0.53万元、福利费0.03万元、其他交通费3.31万元、其他商品和服务支出0.33万元。

对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县委老干部局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县委老干部局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，凤台县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委老干部局2021年收支总预算206.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入、国库管理非税收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

凤台县委老干部局2021年收入预算206.20万元，其中：一般公共预算拨款收入206.20万元，占100%，比2020年预算增加4.3万元，增长2.13%，主要原因：调整人员晋档晋级工资及养老保险、医疗保险缴费基数；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长(下降)0.00%，增长（下降）原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理非税收入0.00万元，占0.00%，比2020年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是无财政专户管理非税收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

凤台县委老干部局2021年支出预算206.20万元，比2020年预算增加4.3万元，增长长2.13%，主要原因：调整人员晋档晋级工资及养老保险、医疗保险缴费基数。其中，基本支出74.23万元，占36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出131.97万元，占64%，局机关和所属事业单位及县老年大学、关工委日常办公、开展活动等事务方面的项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（1）项目概述和内容：对离退休干部及遗属老同志进行“两节”慰问、易地安置和老红军遗属走访慰问、生病看望、家庭发生重大变故看望、特殊困难离退休干部帮扶及开展“冬送温暖”、“夏送清凉”活动、老干部形势通报会、座谈会、组织老干部学习考察、全县离退休干部体检、离退休干部党支部建设、开展纪念活动等。

（2）立项依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）。

（3）实施主体：凤台县委老干部局  

（4）起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（5）年度预算安排：一般公共预算安排107.28万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

凤台县委老干部局2021年机关运行经费财政拨款预算7.00万元，比2020年增加0.44万元，增长7%，增长主要原因是公车补助增加。

（三）政府采购情况。

凤台县委老干部局2021年政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）政府购买服务情况。

凤台县委老干部局2021年无政府购买服务支出。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，凤台县委老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备台0（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

凤台县委老干部局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款107.28万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。其中“老年大学”项目支出主要用于老年大学办公、教学、日常运转及人员补助经费支出；“关心下一代工作委员会”项目支出主要用于关工委日常办公及青少年科普知识宣传教育等支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

监督电话：8611435

单位邮箱：FTLGB2008@163.com

 县委老干部局2021年预算及三公公开表.XLS