凤台县委老干部局2020年度部门决算

凤台县委老干部局2020年度部门决算

2021年8月

目  录

第一部分 凤台县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县委老干部局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县委老干部局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

凤台县委老干部局2020年度部门决算情况

第一部分 凤台县委老干部局概况

一、部门职责

县委老干部局主要职责是：

﹙一﹚贯彻落实党的离退休干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县离退休干部工作的政策规定，并组织实施。
　  ﹙二﹚督促检查全县离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建设和完善工作。

﹙三﹚指导协调全县离退休干部党建工作；指导和做好老干部思想政治工作，引导离退休干部发挥独特优势，为全县各项事业发展继续发挥作用；统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广全县离退休干部先进典型。

﹙四﹚做好全县离退休干部服务管理工作，指导全县退休干部服务管理工作；指导和做好特殊困难离退休干部及遗属的帮扶救济工作；做好异地安置、居住的离休干部工作。

（五）开展离退休干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。

（六）指导协调全县各有关单位离退休干部工作，加强老干部工作者队伍建设。

（七）指导协调全县离退休干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理工作。

（八）协助县关工委做好关心下一代工作。

（九）指导协调全县离退休干部老年教育工作。

（十）完成县委和县委组织部交办的其他任务。
     二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县委老干部局2020年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入凤台县委老干部局2020年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 凤台县委老干部局2020年度部门决算表

   第三部分 凤台县委老干部局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计236.2万元（含使用非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余9.25万元）、支出总计236.2万元（含结余分配0万元和年末结转结余7.87万元）。与2019年相比，收、支总计各减少40.12万元，下降14.5%，主要原因：一是因为疫情防控老年大学没有开学，各项开支减少；二是财政投入减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计226.95万元，其中：财政拨款收入226.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计228.33万元，其中：基本支出106.65万元，占46.7%；项目支出121.68万元，占53.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计235.76万元（含年初财政拨款结转结余8.81万元），支出总计235.76万元（含年末财政拨款结转和结余7.43万元）。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少40.12万元，下降14.5%，主要原因：一是老年大学因为疫情防控没有开学，各项开支减少；二是财政投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出228.33万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.74万元，下降14.5%。主要原因老年大学因为疫情防控没有开学，各项开支减少；二是财政投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出228.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197.1万元，占86.3%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.3万元，占8.9%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出5.43万元，占2.4%；住房保障（类）支出5.5万元，占2.4%。

（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.9万元，支出决算为228.33万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因:发放目标考核奖金及增资。其中:基本支出106.65万元，占46.7%；项目支出121.68万元，占53.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.06万元，支出决算为93.83万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖励。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为97.28万元，支出决算为103.27万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是增加关工委庆祝全省关工委成立30周年及双创工作表彰经费支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的3450%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的134%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出106.65万元，其中：人员经费99.64万元，主要包括:基本工资29.86万元、津贴补贴13.33万元、奖金20.94万元、绩效工资2.57万元、机关事业单位基本养老保险费7.19万元、职工基本医疗保险缴费5.43万元、住房公积金5.5万元、其他工资福利支出0.34万元、生活补助14.49万元；公用经费7万元，主要包括：办公费1.43万元、差旅费1.17万元、公务接待费0.46万元、其他交通费用3.65万元、其他商品服务支出0.24万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

凤台县委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

凤台县委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，凤台县委老干部局机关运行经费支出7.0万元，比2019年减少80.67万元，下降92%，主要原因是财政投入减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，凤台县委老干部局政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，凤台县委老干部局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金121.68万元，占项目预算总额的100%。

本部门共组织对“离退休干部体检”、“离退休干部党建工作经费”“老年大学经费”“关心下一代工作经费”等6个项目开展了部门绩效评价，涉及资金121.68万元。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，县委老干部局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    监督电话：0554-8611435

单位邮箱：FTLGB2008@163.com

 淮南市凤台县委老干部局2020年度决算及“三公”经费公开表.XLS