凤台县委老干部局2022年预算公开
附件1
凤台县委老干部局2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.凤台县委老干部局2022年收支总表
2.凤台县委老干部局2022年收入总表
3.凤台县委老干部局2022年支出总表
4.凤台县委老干部局2022年财政拨款收支总表
5.凤台县委老干部局2022年一般公共预算支出表
6.凤台县委老干部局2022年一般公共预算基本支出表
7.凤台县委老干部局2022年政府性基金预算支出表
8.凤台县委老干部局2022年国有资本经营预算支出表
9.凤台县委老干部局2022年项目支出表
10.凤台县委老干部局2022年政府采购支出表
11.凤台县委老干部局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
第一条 根据《中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室关于印发〈凤台县机构改革方案〉的通知》（淮办秘〔2019〕 12号）和《中共凤台县委、凤台县人民政府关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤发〔2019〕5号），制定本规定。
第二条 县委老干部局是县委领导老干部工作的工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。
第三条 县委老干部局的主要职责是：
﹙一﹚贯彻落实党的离退休干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县离退休干部工作的政策规定，并组织实施。
﹙二﹚督促检查全县离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建设和完善工作。
﹙三﹚指导协调全县离退休干部党建工作；指导和做好老干部思想政治工作，引导离退休干部发挥独特优势，为全县各项事业发展继续发挥作用；统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广全县离退休干部先进典型。
﹙四﹚做好全县离退休干部服务管理工作，指导全县退休干部服务管理工作；指导和做好特殊困难离退休干部及遗属的帮扶救济工作；做好异地安置、居住的离休干部工作。
（五）开展离退休干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。
﹙六﹚指导协调全县各有关单位离退休干部工作，加强老干部工作者队伍建设。
﹙七﹚指导协调全县离退休干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理工作。
﹙八﹚协助县关工委做好关心下一代工作。
（九）指导协调全县离退休干部老年教育工作。
（十）完成县委和县委组织部交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，凤台县委老干部局2022年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
凤台县委老干部局本级 |
行政单位 |
|
2 |
凤台县老干部活动中心 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
凤台县老年大学服务中心 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
凤台县老年大学 |
未划分类别 |
|
5 |
凤台县关心下一代工作委员会 |
未划分类别 |
三、2022年度主要工作任务
2022年主要工作任务是：坚持以政治建设为核心，推进离退休干部党的建设；围绕喜迎党的二十大，引导老同志发挥优势和作用；坚持用心用情，不断提升离退休干部精准化服务水平；切实加强自身建设，为做好新时代老干部工作提供保障。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
凤台县委老干部局2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
218.4 |
一、一般公共服务支出 |
186.8 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16.3 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6.1 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.3 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
218.4 |
本 年 支 出 小 计 |
218.4 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
218.4 |
支 出 总 计 |
218.4 |
部门公开表2
凤台县委老干部局2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
中共凤台县委老干部局 |
218.4 |
218.4 |
218.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共凤台县委老干部局 |
218.4 |
218.4 |
218.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
凤台县委老干部局2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.8 |
61.5 |
125.3 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
186.8 |
61.5 |
125.3 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
61.5 |
61.5 |
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
125.3 |
|
125.3 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.3 |
16.3 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.3 |
16.3 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.4 |
3.4 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
218.4 |
93.1 |
125.3 |
|
|
|
部门公开表4
凤台县委老干部局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
218.4 |
一、本年支出 |
218.4 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
218.4 |
（一）一般公共服务支出 |
186.8 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
16.3 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
6.1 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
9.3 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
218.4 |
支 出 总 计 |
218.4 |
部门公开表5
凤台县委老干部局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
186.8 |
61.5 |
54.0 |
7.5 |
125.3 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
186.8 |
61.5 |
54.0 |
7.5 |
125.3 |
|
2013101 |
行政运行 |
61.5 |
61.5 |
54.0 |
7.5 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
125.3 |
|
|
|
125.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.3 |
16.3 |
15.8 |
0.4 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.3 |
16.3 |
15.8 |
0.4 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.4 |
3.4 |
3.0 |
0.4 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.6 |
8.6 |
8.6 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.3 |
4.3 |
4.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.1 |
6.1 |
6.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.3 |
9.3 |
9.3 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
6.4 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
|
|
合计 |
218.4 |
93.1 |
85.2 |
7.9 |
125.3 |
部门公开表6
凤台县委老干部局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
80.6 |
80.6 |
|
|
30101 |
基本工资 |
32.9 |
32.9 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.4 |
11.4 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.8 |
10.8 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.6 |
8.6 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.3 |
4.3 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.7 |
3.7 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.8 |
0.8 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.4 |
6.4 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.9 |
|
7.9 |
|
30201 |
办公费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30211 |
差旅费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
30226 |
劳务费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30228 |
工会经费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.6 |
|
3.6 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.5 |
4.5 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.0 |
3.0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
合计 |
93.1 |
85.2 |
7.9 |
部门公开表7
凤台县委老干部局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：凤台县委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
凤台县委老干部局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：凤台县委老干部局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
凤台县委老干部局2022年项目支出表 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
关心下一代工作委员会工作经费 |
中共凤台县委老干部局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
局水电、网络等办公费用 |
中共凤台县委老干部局 |
10.0 |
10.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
老年大学教师补助、教学及办公费用 |
中共凤台县委老干部局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
老年大学经费 |
中共凤台县委老干部局 |
30.0 |
30.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
离退休干部党建工作经费 |
中共凤台县委老干部局 |
7.3 |
7.3 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
离退休干部体检费 |
中共凤台县委老干部局 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
离退休干部慰问、帮扶等工作经费 |
中共凤台县委老干部局 |
52.0 |
52.0 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
125.3 |
125.3 |
|
|
|
|
部门公开表10
|
凤台县委老干部局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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局水电、网络等办公费用 |
便携式计算机 |
0.5 |
0.5 |
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局水电、网络等办公费用 |
扫描仪 |
0.2 |
0.2 |
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局水电、网络等办公费用 |
碎纸机 |
0.1 |
0.1 |
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|
局水电、网络等办公费用 |
台式计算机 |
0.4 |
0.4 |
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合计 |
1.2 |
1.2 |
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部门公开表11
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凤台县委老干部局2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：凤台县委老干部局没有安排政府购买服务支出，故本表无数。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，凤台县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委老干部局2022年收支总预算218.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出186.8万元、社会保障和就业支出16.3万元、卫生健康支出6.1万元、住房保障支出9.3万元。
二、关于2022年收入总表的说明
凤台县委老干部局2022年收入预算218.4万元，其中，本年收入218.4万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入218.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加12.2万元，增长5.9%，增长原因主要是人员增加、工资调整变动。
三、关于2022年支出总表的说明
凤台县委老干部局2022年支出预算218.4万元，比2021年预算增加12.2万元，增长5.9%，增长原因主要是人员工资调整变动。其中，基本支出93.1万元，占43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出125.3万元，占57%，主要用于局机关和所属事业单位及县老年大学、关工委日常办公、开展活动等事务方面的项目支出
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
凤台县委老干部局2022年财政拨款收支预算218.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款218.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入218.4万元（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出186.8万元，占85.5%；社会保障和就业支出16.3万元，占7.5%；卫生健康支出6.1万元，占2.8%；住房保障支出9.3万元，占4.2%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
凤台县委老干部局2022年一般公共预算支出218.4万元，比2021年预算增加12.2万元，增长5.9%，主要原因：人员增加、工资调整变动。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出186.8万元，占85.5%；社会保障和就业支出16.3万元，占7.5%；卫生健康支出6.1万元，占2.8%；住房保障支出9.3万元，占4.2%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算61.5万元，比2021年预算增加6.46万元，增长11.7%，增长原因主要是人员工资调整变动。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2022年预算125.3万元，比2021年预算减少6.67万元，下降5.05%，下降原因主要是老年大学教师补助及办公费用预算减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算3.4万元，比2021年预算增加3.02万元，增长794.7%，增长原因主要是离退休人员增加及提租补贴调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算8.6万元，比2021年预算减少0.45万元，下降4.97%，下降原因主要是养老保险缴费基数调整。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.3万元，比2021年预算增加4.3万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年职业年金开始做实帐缴费，增加预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.7万元，比2021年预算减少0.48万元，下降11.5.00%，下降原因主要是2021年行政事业单位医疗包括行政单位医疗和公务员医疗，本年度行政单位医疗预算不含公务员医疗补助。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2022年预算2.4万元，比2021年预算增加2.4万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年行政事业单位医疗包括行政单位医疗和公务员医疗，本年度行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）单独预算。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2022年预算6.4万元，比2021年预算增加0.82万元，增长14.7%，增长原因主要是人员增加及公积金基数调整。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.9元，比2021年预算增加2.9万元，增长100.00%，增长原因主要是从2022年起提租补贴纳入一般公共预算拨款。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
凤台县委老干部局2022年一般公共预算基本支出93.1万元，其中，人员经费85.2万元，公用经费7.9万元。
（一）人员经费85.2万元，主要包括:基本工资32.9万元、津贴补贴11.4万元、奖金1.5万元、绩效工资10.8万元、机关事业单位基本养老保险费8.6万元、职业年金缴费4.3万元、职工基本医疗保险缴费3.7万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金6.4万元、其他工资福利支出0.2万元、、退休费3.0万元、医疗费补助1.6万元。
（二）公用经费7.9万元，主要包括：办公费0.9万元、差旅费1.0万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.4万元、工会经费0.6万元、福利费0.1万元、其他交通费用3.6万元、其他商品服务支出0.5万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
凤台县委老干部局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
凤台县委老干部局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
凤台县委老干部局2022年预算共安排项目支出125.3万元，比2021年预算减少6.67万元，下降5.05%，下降原因主要是老年大学教师补助及办公费用预算减少。主要包括：本年财政拨款安排125.3元（其中，一般公共预算拨款安排125.3万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
凤台县委老干部局2022年预算安排政府采购支出1.2万元，比2021年预算增加1.2万元，增长100%，增长原因主要是2022年办公设备更新。其中，一般公共预算安排1.2万元，占100%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
凤台县委老干部局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（1）项目概述和内容：对离退休干部及遗属老同志进行“两节”慰问、易地安置和老红军遗属走访慰问、生病看望、家庭发生重大变故看望、特殊困难离退休干部帮扶及开展“冬送温暖”、“夏送清凉”活动、老干部形势通报会、座谈会、组织老干部学习考察、全县离退休干部体检、离退休干部党支部建设、开展纪念活动等。
（2）立项依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）。
（3）实施主体：凤台县委老干部局
（4）起止时间：2022年1月1日—2022年12月31日
（5）年度预算安排：一般公共预算安排125.3万元。
（6）绩效目标和指标。
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附2-1： |
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（ 2022年度） |
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部门（单位）名称 |
中共凤台县委老干部局 |
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年度 主要 任务 |
任务名称 |
完成2022年1月1日-2022年12月31日全年工作任务 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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任务1 |
局水电、网络日常办公运行 |
10 |
10 |
0 |
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任务2 |
全县离休、副县级以上退休干部体检 |
8 |
8 |
0 |
||
|
任务3 |
全县离退休干部党建工作 |
7.28 |
7.28 |
0 |
||
|
任务4 |
离退休干部走访、慰问、吊唁、帮扶等 |
52 |
52 |
0 |
||
|
任务5 |
关心下一代工作委员会经费 |
10 |
10 |
0 |
||
|
任务6 |
老年大学费用 |
30 |
30 |
0 |
||
|
任务7 |
老年大学教师补助、教学及办公费用 |
8 |
8 |
0 |
||
|
金额合计 |
125.28 |
125.28 |
0 |
|||
|
年度 总体 目标 |
目标1：坚持用党的最新创新理论武装头脑，推进新时代离退休干部党的建设。 |
|||||
|
目标2：坚持和完善离退休干部工作制度，不断提升服务管理水平。 |
||||||
|
目标3：围绕喜迎党的二十大召开，引导老同志发挥优势和作用 |
||||||
|
目标4：推进学习、活动阵地建设，为老干部老有所学、老有所乐创造条件。 |
||||||
|
目标5：加强自身建设，为做好新时代老干部工作提供坚强保证 |
||||||
|
目标6：保障关工委日常办公、开展活动等经费支出。 |
||||||
|
目标7：保障老年大学办公、教学、开展活动等经费支出。 |
||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：开展调研活动。 |
1次 |
计划标准 |
||
|
指标2：建立老干部工作宣传群。 |
2个以上 |
计划标准 |
||||
|
指标3：组织老干部参观考察。 |
1次 |
计划标准 |
||||
|
|
指标4：开展“冬送温暖”“夏送清凉”活动。 |
清凉”活动。 |
2次 |
计划标准 |
||
|
|
指标5：上报老干部工作信息。 |
|
定性指标 |
计划标准 |
||
|
|
指标6：报刊杂志订购。 |
|
完成100% |
计划标准 |
||
|
质量指标 |
指标1：全面完成2022年度离退休干部慰问、帮扶工作。 |
完成100% |
计划标准 |
|||
|
指标2：根据上级有关文件规定制定相应的走访慰问方案。 |
定性指标 |
计划标准 |
||||
|
指标3：全面完成2022年度离退休干部体检工作。 |
完成100% |
计划标准 |
||||
|
|
指标4：全面完成2022年度离退休干部党支部党建工作。 |
完成100% |
计划标准 |
|||
|
时效指标 |
指标1：项目计划完成时效为1年。 |
定量指标 |
计划标准 |
|||
|
指标2：经费支出时效为1个年度。 |
定量指标 |
计划标准 |
||||
|
成本指标 |
指标1：离退休干部慰问、帮扶等52万元。 |
定量指标 |
计划标准 |
|||
|
指标2：离退休干部体检8万元。 |
定量指标 |
计划标准 |
||||
|
指标3：离退休干部党建工作7.28万元。 |
定量指标 |
计划标准 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇影响程度较高。 |
定性指标 |
计划标准 |
||
|
指标2：按时按标准全部走访到位。 |
定量指标 |
计划标准 |
||||
|
指标3：对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度较高。 |
定性指标 |
计划标准 |
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：引导老干部发挥正能量，促进社会和谐。 |
定性指标 |
计划标准 |
|||
|
指标2：对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度较高。 |
定性指标 |
计划标准 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：青少年满意度≥95%。 |
|
定量指标 |
计划标准 |
|
|
指标2：关工委工作者满意度≥95。 |
。 |
定量指标 |
计划标准 |
|||
|
指标3：学员满意度≥95。 |
|
定量指标 |
计划标准 |
|||
|
指标4：离退休老干部满意度100%。 |
定量指标 |
计划标准 |
||||
（二）机关运行经费。
凤台县委老干部局2022年机关运行经费财政拨款预算7.9万元，比2021年预算增加0.9万元，增长13%，增长主要原因是日常公务活动支出增加。
（三）政府采购情况。
凤台县委老干部局2022年政府采购预算1.2万元。其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，凤台县委老干部局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，凤台县委老干部局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。其中“老年大学”项目支出主要用于老年大学办公、教学、日常运转及人员补助经费支出；“关心下一代工作委员会”项目支出主要用于关工委日常办公及青少年科普知识宣传教育等支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督电话：8611435
单位邮箱：FTLGB2008@163.com
中共凤台县委老干部局部门预算公开表(2022)_2022-03-14.xls
皖公网安备34042102000001号