凤台县委老干部局2024年部门预算公开

 

 

凤台县委老干部局2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.凤台县委老干部局2024年收支总表

2.凤台县委老干部局2024年收入总表

3.凤台县委老干部局2024年支出总表

4.凤台县委老干部局2024年财政拨款收支总表

5.凤台县委老干部局2024年一般公共预算支出表

6.凤台县委老干部局2024年一般公共预算基本支出表

7.凤台县委老干部局2024年政府性基金预算支出表

8.凤台县委老干部局2024年国有资本经营预算支出表

9.凤台县委老干部局2024年项目支出表

10.凤台县委老干部局2024年政府采购支出表

11.凤台县委老干部局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

第一条 根据中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室《关于印发凤台县机构改革方案的通知》（淮办秘〔2019〕12号）和中共凤台县委、凤台县人民政府《关于凤台县县级机构改革实施意见》（凤发〔2019〕5号），制定本规定。

第二条 县委老干部局是县委领导老干部工作的工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。

第三条 县委老干部局的主要职责是：

﹙一﹚贯彻落实党的离退休干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县离退休干部工作的政策规定，并组织实施。

﹙二﹚督促检查全县离退休干部政治待遇、生活待遇的落实情况，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建设和完善工作。

﹙三﹚指导协调全县离退休干部党建工作；指导和做好老干部思想政治工作，引导离退休干部发挥独特优势，为全县各项事业发展继续发挥作用；统筹指导离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；总结和推广全县离退休干部先进典型。

﹙四﹚做好全县离退休干部服务管理工作，指导全县退休干部服务管理工作；指导和做好特殊困难离退休干部及遗属的帮扶救济工作；做好异地安置、居住的离休干部工作。

（五）开展离退休干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。

﹙六﹚指导协调全县各有关单位离退休干部工作，加强老干部工作者队伍建设。

﹙七﹚指导协调全县离退休干部活动场所、老干部病房及有关老干部服务设施的建设和管理工作。

﹙八﹚协助县关工委做好关心下一代工作。

（九）指导协调全县离退休干部老年教育工作。

（十）完成县委和县委组织部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，凤台县委老干部局2024年度部门预算包括局本级预算及所属下级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强离退休干部理论学习和思想教育。

（二）加强党支部规范化建设。

（三）发挥离退休干部作用，开展增添正能量活动。

（四）做好老干部服务管理。

（五）继续做好微信公众号推广工作。

（六）积极开展“双创”活动。加强老干部工作部门自身建设，为新时代老干部工作提供保障。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：凤台县委老干部局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：凤台县委老干部局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，凤台县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县委老干部局2024年收支总预算325.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入325.1万元，支出包括：一般公共服务支出254.3万元、社会保障和就业支出45.8万元、卫生健康支出7.3万元、住房保障支出17.7万元。

二、关于2024年收入总表的说明

凤台县委老干部局2024年收入预算325.1万元，其中，本年收入325.1万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入325.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入325.1万元，占100%，比2023年预算增加37.1万元，增长12.9%，增长原因：一是县老教委和县关心下一代工作委员工作经费预算增加；二是人员工资调整变动。

（二）上年结转收入0.00万元，无结转资金。

三、关于2024年支出总表的说明

凤台县委老干部局2024年支出预算325.1万元，比2023年预算增加37.1万元，增长12.9%，增长原因：一是县老教委和县关心下一代工作委员工作经费预算增加；二是人员工资调整变动。其中，基本支出170.1万元，占52.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出155.1万元，占47.7%，主要用于离退休干部慰问、帮扶、体检、党建工作；县老年大学日常办公、教学；县关心下一代工作委员会日常办公、开展活动；县老教委日常办公等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

凤台县委老干部局2024年财政拨款收支预算325.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款325.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入325.1万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出254.3万元，占78.2%；社会保障和就业支出45.8万元，占14.1%；卫生健康支出7.3万元，占2.2%；住房保障支出17.7万元，占5.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县委老干部局2024年一般公共预算支出325.1万元，比2023年预算增加37.1万元，增长12.9%，主要原因：一是县老教委和县关心下一代工作委员工作经费预算增加；二是人员工资调整变动。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出254.3万元，占78.2%；社会保障和就业支出45.8万元，占14.1%；卫生健康支出7.3万元，占2.2%；住房保障支出17.7万元，占5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算99.2万元，比2023年预算增加11.9万元，增长13.6%，增长原因主要是人员工资调整变动。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算155.1万元，比2023年预算增加20.2万元，增长15%，增长原因主要是增加县关工委及县老教委工作经费投入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算24.7万元，比2023年预算增加（减少）0.00万元，无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.1万元，比2023年预算增加1.7万元，增长13.7%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.0万元，比2023年预算增加0.8万元，增长12.9%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.1万元，比2023年增加2.1万元，增长100%，增长原因主要是2024年行政事业单位医疗缴费基数调整及增加事业单位医疗（项）预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.4万元，比2023年减少1.5万元，减少38.5%，减少原因主要是2024行政事业单位医疗（款）项目不包括事业单位医疗（项）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2024年预算2.9万元，比2023年预算增加0.3万元，增长11.5%，增长原因主要本年度行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2024年预算10.6万元，比2023年预算增加1.3万元，增长14%，增长原因主要是人员变动及公积金基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.2元，比2023年预算增加0.5万元，增长7.5%，增长原因主要是人员变动及提租补贴基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县委老干部局2024年一般公共预算基本支出170.1万元，其中，人员经费159.1万元，公用经费10.9万元。

（一）人员经费159.1万元，主要包括:基本工资41.2万元、津贴补贴14.6万元、奖金25.5万元、绩效工资10.9万元、机关事业单位基本养老保险费14.1万元、职业年金缴费7.0万元、职工基本医疗保险缴费4.4万元、公务员医疗补助缴费1.0万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金10.6万元、其他工资福利支出0.3万元、退休费23.9万元、生活补助3.5万元、医疗费补助1.8万元。

（二）公用经费10.9万元，主要包括：办公费3.7万元、差旅费1.0万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.1万元、工会经费0.8万元、福利费0.1万元、其他交通费用4.0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

凤台县委老干部局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县委老干部局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

凤台县委老干部局2024年预算共安排项目支出155.1万元，比2023年预算增加20.2万元，增长15%，增长原因主要是增加县关工委及县老教委工作经费投入。主要包括：本年财政拨款安排155.1万元（其中，一般公共预算拨款安排155.1万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

凤台县委老干部局2024年预算安排政府采购支出4.4万元，比2023年预算增加3.9万元，增长780%，增长原因主要是新增及更新办公设备。其中，一般公共预算安排4.4万元，占100%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

凤台县委老干部局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“离退休干部工作项目”。

（1）项目概述：对离退休干部及遗属老同志进行“两节”慰问、易地安置和老红军遗属走访慰问、生病看望、家庭发生重大变故看望、特殊困难离退休干部帮扶及开展“冬送温暖”、“夏送清凉”活动、老干部形势通报会、座谈会、组织老干部学习考察、全县离退休干部体检、离退休干部党支部建设、开展纪念活动等。

（2）立项依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）。

（3）实施主体：凤台县委老干部局  

（4）起止时间：2024年1月1日—2024年12月31日

（5）年度预算安排：一般公共预算安排75.58万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“县老年教育委员会工作”项目。

（1）项目概述。满足老年人接受再教育的需求，扎实推进“老有所学”暖心行动。改善我县办学条件，弥补办学硬件、软件设施等短板，支持老年教育，不断满足老年教育工作发展的需要，推进老年教育健康发展。落实《条例》,开展督查检查，不断推进基层老年教育学习点试点工作，以点带面，继续扩大基层老年教育覆盖面。

（2）立项依据。《安徽省老年教育条例》、《关于追加县老年教育委员会工作经费的报告》（凤老教字【2023】3号）

（3）实施主体。凤台县老年教育委员会

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。项目概述：贯彻落实“两法”和中央、省、市县党委政府关于老年教育的方针、政策，研究重大问题，制定规划和年度计划，并组织实施和总结；指导协调各方关系，针对老年教育发展中存在的各种矛盾与问题，通过研究、协调，使各有关部门认识统一，步调一致，形成齐抓共管的局面；组织培训和督查工作，抓好两头，注重培养、总结、推广典型经验，每年召开1次办学或教学经验评比交流会，；对薄弱环节、滞后的地方，加强指导与推动，确保老年教育持续，健康发展；组织开展创优评先活动。每年组织召开一次老年教育先进集体、先进个人和支持老年教育先进单位的表彰会，以推进老年教育事业巩固、提高和持续发展；要为基层老年校服务。每年安排时间和具体内容，深入基层调查研究，为基层排忧解难。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排25万元。

（7）绩效目标。

 

3.“关心下一代工作委员会工作项目”。

（1）项目概述。组织五老人员关心爱护青少年，开展青少年普法教育、科普教育、家庭教育、文化教育；开展各种征文比赛、演讲等主题教育活动；开展传承红色基因、模范事迹、思政名师进社区、进校园、进关工委“三走进”活动‘开展创先进关工委、先进工作者即“双创”工作；开展慰问“五老”人员、困难残疾留守儿童工作；加强关工委自身建设。把各级关工委建设成学习型、服务型、调研型、创新型关工委。

（2）立项依据。关于增加财政预算的报告（凤关工字【2023】1号）

（3）实施主体。凤台县关心下一代工作委员会

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。贯彻落实好中办国办（46）号文件和省市县的实施意见；围绕立德树人，抓好“五教”统筹工作。开展“放飞中国梦·传承红色基因”系列主题教育活动；以第五届“关爱明天·普法先行”青少年法治宣传教育活动为主题，宣传好习近平法治思想，宣传好宪法和民法典，宣传好《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《家庭教育促进法》等与青少年成长成才密切相关的法律法规，引导青少年尊法守法学法用法。组织参加“全省青少年法治安全教育先进学校、先进乡村（社区）”创建试点工作；县科协加强协作，举办“科技点亮未来——科普教育走进青少年活动”；积极组织少幼儿参加省市县关工委等部门举办的“党是阳光我是苗”书画大赛活动；继续开展“乡村振兴·关工助力”活动；坚持党建统领，加强关工委自身建设。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排20万元。

（7）绩效目标。

4. “县老年大学办学项目”。

（1）项目概述。以“构建终身教育体系˙形成学习型社会”为目标，结合我县实际，发挥县老年大学的引领示范作用，进一步提升了老年教育水平，让老年朋友共享改革开放成果，实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》、《关于要求县老年大学纳入财政预算的报告》（凤老干字【2014】18号）

（3）实施主体。凤台县老年大学

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。积极发展继续教育，通过办学为老年人提供教育服务，办学规模进一步扩大，逐步实现办学规范化；争取2024年常年在校学员人数达1000人，基本实现学科设置、师资队伍建设、教学及行政管理等规范化；开展第二课堂教学，如，参加县级组织的各项有益身心健康积极向上的活动、比赛；开展好开学、散学典礼，“三八节”“重阳节”等活动；开展好校际之间的联谊交流活动。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排30万元。

（7）绩效目标。

5. “老年大学教师补助、教学及办公”项目

（1）项目概述。保障县老年大学人员经费及日常教学运转。

（2）立项依据。《关于老年大学培训班收费标准的函》（凤发改函【2016】11号）、《关于开展乡镇（街道）老年学校2023年度省级示范校创建评估工作的通知》（淮老教字〔2023〕号

）

（3）实施主体。凤台县老年大学

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。积极发展老年教育事业，通过办学为老年人提供教育服务，办学规模进一步扩大，逐步实现办学规范化

（6）年度预算安排。一般公共预算安排4.47万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县委老干部局2024年机关运行经费财政拨款预算10.9万元，比2023年预算增加1.5万元，增长16%，增长主要原因是日常公务活动支出增加。

（三）政府采购情况。

凤台县委老干部局2024年政府采购预算4.4万元。其中：政府采购货物预算4.4万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，凤台县委老干部局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，凤台县委老干部局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款155.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督电话：8611435

单位邮箱：ftxwlgbj@163

 

 凤台县委老干部局2024年部门预算公开表.xls

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