县委老干部局2017年度部门决算情况

凤台县委老干部局2017年部门决算 

2018年7月 

目 录 

第一部分 凤台县委老干部局概况 

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 凤台县委老干部局2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

第三部分 凤台县委老干部局2017年部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 凤台县委老干部局概况

一、部门主要职能

   ﹙一﹚贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的意见、规定，并组织实施。
　   ﹙二﹚督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
　   ﹙三﹚指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为凤台的改革、发展和稳定发挥作用。
　   ﹙四﹚积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出建议。
　   ﹙五﹚组织老干部参加关心下一代工作。
　   ﹙六﹚办好县老年大学和县老干部活动中心，指导乡镇和县有关单位加强老年学校、老干部活动室等基础设施的建设和管理。
　   ﹙七﹚指导全县老干部工作队伍的建设。
      ﹙八﹚负责老干部易地安置工作；外地来凤台的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。
　   ﹙九﹚承办县委、县政府和县委组织部交办的其它工作。
   二、机构设置及概况

县委老干部局机关内设2个职能股：人秘股、老干部股。县委老干部局下属机构凤台县老干部活动中心为股级事业单位，财政全额拨款，人员由县委老干部局内部调剂；下属机构凤台县老年大学办公室为股级单位，配主任1名。下属机构均隶属老干部局领导。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县委老干部局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。纳入凤台县委老干部局2017年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表： 

第二部分 凤台县委老干部局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计223.81万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计227.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入总计增加52.09万元，增长30%，增长原因为人员增资及公用支出增加；与2016年相比，支出总计增加15.74万元，增长8%，增长原因为工资调整及公用经费支出增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计223.81万元，其中：财政拨款收入218.61万元，占98%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入5.20万元，占2%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计227.72万元，其中：基本支出227.72万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计218.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计222.52万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收入增长46.89万元，增长27%，支出总计增加10.54万元，增长5%，增长主要原因是人员经费支出及日常公用支出增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出222.52万元，占本年支出的98%。与2016年相比，财政拨款支出增加10.54万元，增长（降低）5%。主要原因：人员经费支出及日常公用支出增加.

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出222.52万元，其中：基本支出222.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算181.15万元，比2016年增加30.01万元，增长20%，主要原因：财政投入增加。其中：“行政运行”决算0万元。其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出170.08万元，主要用于局机关、老年大学和关工委事务支出。其他一般公共服务支出”决算11.07万元，主要用于年度目标考核奖励发放。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算32.11万元，比2016年减少19.03万元，降低37%，主要原因：是机关养老金10月并轨，工资转由社保发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算26.81万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算3.38万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”决算1.92万元，主要用于养老保险缴费及职业年金支出，

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算4.36万元，比2016年减少0.16万元，降低4%，主要原因：医疗基数变动。其中：“行政单位医疗”决算4.36万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算4.9万元，比2016年增加0.12万元，增长3%，主要原因：公积金基数变动。其中：“住房公积金”决算4.9万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出222.52万元，其中人员经费170.55万元，主要包括：基本工资25.37万元、津贴补贴12.59万元、奖金9.07万元、社会保障缴费4.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.92万元、其他工资福利支出1.93万元、退休费30.19、生活补助67.95万元、住房公积金4.9万元、其他对个人和家庭补助支出12.27万元；公共经费51.97万元，主要包括：办公费6.88万元、印刷费3.16万元、水费0.74万元、电费2.06万元、邮电费0.96万元、差旅费4.01万元、维修（护）费6.11万元、培训费0.38万元、公务接待费6.97万元、劳务费3.91万元、委托业务费1.67万元、工会经费0.46万元、福利费0.03万元、其他交通费用4.4万元、其他商品服务支出6.53万元、其他资本性支出3.71万元。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

凤台县委老干部局2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度凤台县委老干部局机关运行经费51.97万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度凤台县委老干部局政府采购支出总额3.71万元，其中：采购办公及教学设备支出3.71万元，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，凤台县委老干部局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

 4.关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，凤台县委老干部局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。   

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，县委老干部局严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都严格按规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 凤台县委老干部局2017年部门决算表

附件：1. 凤台县委老干部局收入支出决算公开表

2. 凤台县委老干部局收入决算公开表

3. 凤台县委老干部局支出决算公开表

4. 凤台县委老干部局财政拨款收入支出决算公开表

5. 凤台县委老干部局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 凤台县委老干部局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开

7. 凤台县委老干部局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  淮南市凤台县委老干部局2017年度决算公开表.XLS

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