凤台县委老干部局2016年部门决算情况补充说明

凤台县委老干部局2016年部门决算情况

一、部门主要职能　①贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的意见、规定，并组织实施。

　　②督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

　　③指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为凤台的改革、发展和稳定发挥作用。

　　④积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出建议。

　　⑤组织老干部参加关心下一代工作。

　　⑥办好县老年大学和县老干部活动中心，指导乡镇和县有关单位加强老年学校、老干部活动室等基础设施的建设和管理。

　　⑦指导全县老干部工作队伍的建设。

　　⑧负责老干部易地安置工作；外地来凤台的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。

　　⑨承办县委、县政府和县委组织部交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，凤台县委老干部局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位等决算。

纳入凤台县委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号 单位名称

1 凤台县委老干部局本级

2 凤台县关心下一代工作委员会

3 凤台县老干部活动中心

4 凤台县老年大学

三、凤台县委老干部局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计171.72万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计211.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入减少78.28万元，降低45.59%，支出减少46.52万元，降低21.95％.减少主要原因：财政投入减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计171.72万元，其中：财政拨款收入171.72万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计211.98万元，其中：基本支出165.31万元，占77.98%；项目支出46.67万元，占22.02%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计171.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计211.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2015年相比，财政拨款收入减少78.28万元，降低45.59%，支出减少46.52万元，降低21.95％.减少主要原因：财政投入减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出211.98万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少46.52万元，降低21.95％。主要原因是2016年度财政投入减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出211.98万元，其中：基本支出165.31万元，占77.98%；项目支出46.67万元，占22.02%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算151.14万元，比2015年减少22.06万元，降低14.60%，主要财政投入减少。

2．“社会保障和就业”2016年度决算51.54万元，比2015年增加12.84万元，增长24.91%，主要是工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算36.32万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算2.56万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.52万元，其中：“行政单位医疗”决算4.52万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出及全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算4.78万元，与2015年基本持平，主要原因公积金比例下调。其中：“住房公积金”决算4.78万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出165.31万元，其中人员经费108.43万元，主要包括：基本工资19.24万元、津贴补贴13.94万元、奖金1.18万元、社会保障缴费4.52万元、其他工资福利支出2.36万元、退休费38.88万元、抚恤金12.65万元、生活补助10.88万元、住房公积金4.78万元；公共经费56.88万元，主要包括：办公费14.49万元、印刷费0.16万元、水费0.25万元、电费2.11万元、邮电费1.69万元、维修费0.67万元、会议费2.35万元、公务接待费6.96万元、劳务费21.62万元、工会经费0.45万元、福利费0.26万元、其他交通费用4.10万元、其他资本性支出1.77万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余65.10万元，本年收入171.72万元，本年支出211.98万元，年末结转和结余24.84万元。凤台县委老干部局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度凤台县委老干部局机关运行经费56.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度凤台县委老干部局政府采购支出总额1.77万元，其中：采购办公及教学设备支出1.77万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，凤台县委老干部局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、车牌号皖D70042（公车已上交公车办）。

附件：

    1. 凤台县委老干部局收入支出决算总表

2. 凤台县委老干部局收入决算表

3. 凤台县委老干部局支出决算表

4. 凤台县委老干部局财政拨款收入支出决算总表

4. 凤台县委老干部局财政拨款收入支出决算总表

5. 凤台县委老干部局一般公共预算财政拨款支出

决算表

6. 凤台县委老干部局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 7. 凤台县委老干部局政府性基金预算财支出决算表

凤台县委老干部局2016年一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目 决 算 数

合  计 6.96

因公出国（境）费 0

公务接待费 6.96

公务用车购置及运行费 0

 其中：公务用车运行维护费 0

      公务用车购置  0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

凤台县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.96万元，完成年初预算的99.57%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.96万元，完成年初预算的99.57%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。﹙“三公”经费报表明细科目有误﹚具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元， 2016年凤台县委老干部局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费支出6.96万元, 与2015年度决算相比，减少0.04万元，下降0.57%。，下降的原因是严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。2016年凤台县委老干部局国内接待共127批次，1302人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少5.6万元.下降的原因是公务用车已上交公车办，没有产生公务用车运行维护费。

联系方式：凤台县委老干部局    0554-8611435

预决算报表名词解释:

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

凤台县委老干部局2016年决算及“三公”经费公开数据.XLS

 监督电话：0554-8611435

 单位邮箱：FTLGB2008@163.com