凤台县委老干部局2016年部门决算情况
凤台县委老干部局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
①贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的意见、规定，并组织实施。
②督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
③指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为凤台的改革、发展和稳定发挥作用。
④积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出建议。
⑤组织老干部参加关心下一代工作。
⑥办好县老年大学和县老干部活动中心，指导乡镇和县有关单位加强老年学校、老干部活动室等基础设施的建设和管理。
⑦指导全县老干部工作队伍的建设。
⑧负责老干部易地安置工作；外地来凤台的老干部接待工作；老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核、报批、发放工作；老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计、信息和走访、慰问等工作。
⑨承办县委、县政府和县委组织部交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，凤台县委老干部局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位等决算。
纳入凤台县委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
凤台县委老干部局本级 |
|
2 |
凤台县关心下一代工作委员会 |
|
3 |
凤台县老干部活动中心 |
|
4 |
凤台县老年大学 |
三、凤台县委老干部局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计171.72万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计211.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入减少78.28万元，降低45.59%，支出减少46.52万元，降低21.95％.减少主要原因：财政投入减少。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计171.72万元，其中：财政拨款收入171.72万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计211.98万元，其中：基本支出165.31万元，占77.98%；项目支出46.67万元，占22.02%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计171.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计211.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2015年相比，财政拨款收入减少78.28万元，降低45.59%，支出减少46.52万元，降低21.95％.减少主要原因：财政投入减少。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出211.98万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少46.52万元，降低21.95％。主要原因是2016年度财政投入减少。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出211.98万元，其中：基本支出165.31万元，占77.98%；项目支出46.67万元，占22.02%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2016年度决算151.14万元，比2015年减少22.06万元，降低14.60%，主要财政投入减少。
2．“社会保障和就业”2016年度决算51.54万元，比2015年增加12.84万元，增长24.91%，主要是工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算36.32万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算2.56万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.52万元，其中：“行政单位医疗”决算4.52万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出及全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
4．“住房保障支出”2016年度决算4.78万元，与2015年基本持平，主要原因公积金比例下调。其中：“住房公积金”决算4.78万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出165.31万元，其中人员经费108.43万元，主要包括：基本工资19.24万元、津贴补贴13.94万元、奖金1.18万元、社会保障缴费4.52万元、其他工资福利支出2.36万元、退休费38.88万元、抚恤金12.65万元、生活补助10.88万元、住房公积金4.78万元；公共经费56.88万元，主要包括：办公费14.49万元、印刷费0.16万元、水费0.25万元、电费2.11万元、邮电费1.69万元、维修费0.67万元、会议费2.35万元、公务接待费6.96万元、劳务费21.62万元、工会经费0.45万元、福利费0.26万元、其他交通费用4.10万元、其他资本性支出1.77万元。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余65.10万元，本年收入171.72万元，本年支出211.98万元，年末结转和结余24.84万元。凤台县委老干部局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度凤台县委老干部局机关运行经费56.88万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度凤台县委老干部局政府采购支出总额1.77万元，其中：采购办公及教学设备支出1.77万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，凤台县委老干部局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、车牌号皖D70042（公车已上交公车办）。
附件：1. 凤台县委老干部局收入支出决算总表
2. 凤台县委老干部局收入决算表
3. 凤台县委老干部局支出决算表
4. 凤台县委老干部局财政拨款收入支出决算总表
4. 凤台县委老干部局财政拨款收入支出决算总表
5. 凤台县委老干部局一般公共预算财政拨款支出
决算表
6. 凤台县委老干部局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 凤台县委老干部局政府性基金预算财支出决算表
8.一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
凤台县委老干部局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
决 算 数 |
|
合 计 |
6.96 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
6.96 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
|
公务用车购置 |
0 |
二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
凤台县委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.96万元，完成年初预算的99.57%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为6.96万元，完成年初预算的99.57%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。﹙“三公”经费报表明细科目有误﹚具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元， 2016年凤台县委老干部局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费支出6.96万元, 与2015年度决算相比，减少0.04万元，下降0.57%。，下降的原因是严格预算执行要求,厉行节约,严格控制支出。2016年凤台县委老干部局国内接待共127批次，1302人次。主要用于接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少5.6万元.下降的原因是公务用车已上交公车办，没有产生公务用车运行维护费。
联系方式：凤台县委老干部局 0554-8611435
收入支出决算公开表
51.54
财决公开01表
部门：淮南市凤台县委老干部局
4.52
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
171.72
一、一般公共服务支出
35
151.14
其中：政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
36
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
37
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
38
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
39
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
40
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
41
0.00
8
八、社会保障和就业支出
42
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
10
十、节能环保支出
44
0.00
11
十一、城乡社区支出
45
0.00
12
十二、农林水支出
46
0.00
13
十三、交通运输支出
47
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
48
0.00
15
十五、商业服务业等支出
49
0.00
16
十六、金融支出
50
0.00
17
十七、援助其他地区支出
51
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
52
0.00
19
十九、住房保障支出
53
4.78
20
二十、粮油物资储备支出
54
0.00
21
二十一、其他支出
55
0.00
22
二十二、债务还本支出
56
0.00
23
二十三、债务付息支出
57
0.00
本年收入合计
24
171.72
本年支出合计
58
211.98
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
26
65.10
其中：提取职工福利基金
60
0.00
其中：项目支出结转和结余
27
0.00
转入事业基金
61
0.00
28
年末结转和结余
62
24.84
29
其中：项目支出结转和结余
63
0.00
30
64
总计
31
236.82
总计
65
236.82
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算公开表
财决公开02表
部门：淮南市凤台县委老干部局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
171.72
171.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
110.88
110.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
110.88
110.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
110.88
110.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
51.54
51.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
38.89
38.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
36.32
36.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.56
2.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
12.65
12.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
12.65
12.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.52
4.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
4.52
4.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
4.52
4.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.78
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.78
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.78
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算公开表
财决公开03表
部门：淮南市凤台县委老干部局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
211.98
165.31
46.67
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
151.14
104.48
46.67
0.00
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
151.14
104.48
46.67
0.00
0.00
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
151.14
104.48
46.67
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
51.54
51.54
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
38.89
38.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
36.32
36.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.56
2.56
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
12.65
12.65
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
12.65
12.65
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.52
4.52
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
4.52
4.52
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
4.52
4.52
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.78
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.78
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.78
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门：淮南市凤台县委老干部局
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
171.72
一、一般公共服务支出
32
151.14
151.14
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
34
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
35
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
36
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
37
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
38
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
39
51.54
51.54
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
40
4.52
4.52
0.00
10
十、节能环保支出
41
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
43
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
44
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
45
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
49
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
50
4.78
4.78
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
171.72
本年支出合计
55
211.98
211.98
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
65.10
年末财政拨款结转和结余
56
24.84
24.84
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
65.10
57
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
58
28
59
总计
29
236.82
总计
60
236.82
236.82
0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门：淮南市凤台县委老干部局
金额单位：万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
65.10
65.10
0.00
171.72
125.05
46.67
211.98
165.31
46.67
24.84
24.84
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
65.10
65.10
0.00
110.88
64.22
46.67
151.14
104.48
46.67
24.84
24.84
0.00
0.00
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
65.10
65.10
0.00
110.88
64.22
46.67
151.14
104.48
46.67
24.84
24.84
0.00
0.00
2013199
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
65.10
65.10
0.00
110.88
64.22
46.67
151.14
104.48
46.67
24.84
24.84
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
51.54
51.54
0.00
51.54
51.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
38.89
38.89
0.00
38.89
38.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
36.32
36.32
0.00
36.32
36.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
2.56
2.56
0.00
2.56
2.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.00
0.00
0.00
12.65
12.65
0.00
12.65
12.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
0.00
0.00
0.00
12.65
12.65
0.00
12.65
12.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
4.52
4.52
0.00
4.52
4.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
0.00
0.00
0.00
4.52
4.52
0.00
4.52
4.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
0.00
0.00
0.00
4.52
4.52
0.00
4.52
4.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
4.78
4.78
0.00
4.78
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
4.78
4.78
0.00
4.78
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
4.78
4.78
0.00
4.78
4.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门：淮南市凤台县委老干部局
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
41.24
302
商品和服务支出
55.11
310
其他资本性支出
1.77
30101
基本工资
19.24
30201
办公费
14.49
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
13.94
30202
印刷费
0.16
31002
办公设备购置
1.77
30103
奖金
1.18
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
4.52
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.25
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
2.11
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
1.69
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
2.36
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
67.19
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
38.89
30213
维修(护)费
0.67
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
12.65
30215
会议费
2.35
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
10.88
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
6.96
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
21.62
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
4.78
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.45
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.26
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
4.10
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
108.43
公用经费合计
56.88
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
财决公开08表
部门：淮南市凤台县委老干部局
金额单位：万元
项目
预算数
决算数
合计
6.99
6.96
因公出国（境）费
0.00
0.00
公务接待费
6.99
6.96
公务用车购置及运行费
0.00
0.00
其中：公务用车运行维护费
0.00
0.00
公务用车购置
0.00
0.00
监督电话：0554-8611435
单位邮箱：FTLGB2008@163.com
皖公网安备34042102000001号