凤台县信访局2021年度部门决算公开

附件1：

凤台县信访局2021年度部门决算

2022年8月

目  录

第一部分 凤台县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 凤台县信访局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 凤台县信访局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

凤台县信访局2021年度部门决算情况

第一部分 凤台县信访局概况

一、部门职责

（一）在县委、县政府的领导下，根据中央、省、市关于信访工作的有关规定，积极开展信访工作，及时传达贯彻中央、省、市领导机关对信访工作的指示、决定和意见并认真督促、检查、落实，以保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行。

   （二）负责处理人民群众来信，接待人民群众平访，承办中央、省、市和县委、县政府领导批示交办的信访事项并负责报送案件查处结果，保证信访渠道畅通。

   （三）综合分析、认真研究人民群众来信来访反映的情况和问题，加强调查研究、负责及时准确地向县委、县政府报告带有政策性、倾向性、苗头性的信访信息，为领导指导信访工作当好参谋，提供决策依据。

   （四）负责组织召开全县信访工作会议，传达上级会议精神和部署全县信访工作任务；组织实施全县信访工作目标管理的考核、奖惩；负责开展全县信访干部的业务培训，不断提高信访干部的政治素质和业务水平。

   （五）负责办理县委、县政府领导预约接待群众来访的具体事宜，负责县信访工作领导小组研究事项的材料准备，会议记录和决定事项的落实工作；负责向上级信访部门报告信访工作；负责信访档案的整理、归档、保管及其他工作。

   （六）会同有关部门，接收、管理、教育、遣送由上级收容送回和本级收容的上访人员，树立全心全意为人民群众服务的思想，把信访问题解决在基层。尽力减少人民群众越级信访和集体上访。

   （七）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作的宣传；总结推广乡镇和县直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

二、机构设置

从决算单位构成看，凤台县信访局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 凤台县信访局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

注：凤台县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：凤台县信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 凤台县信访局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计147.74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余17.72万元）、支出总计147.74万元（含结余分配和年末结转结余11.93万元）。与2020年相比，收、支总计各减少20.22万元，下降12.04%，主要原因：厉行节约，压缩公用及项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计130.02万元，其中：财政拨款收入122.02万元，占93.85%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.00万元，占6.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计135.81万元，其中：基本支出94.63万元，占69.68%；项目支出41.18万元，占30.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计122.02万元（含年初财政拨款结转结余0.00万元），支出总计122.02万元（含年末财政拨款结转和结余0.00万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6.23万元，增长下降4.86%，主要原因：厉行节约，压缩公用及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出103.44万元，占本年支出的84.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.88万元，下降16.12%。主要原因一是厉行节约，压缩公用及项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出122.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.44万元，占84.77%;；社会保障和就业（类）支出8.18万元，占6.70%；卫生健康（类）支出3.22万元，占2.64%；住房保障（类）支出7.18万元，占5.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.77万元，支出决算为122.02万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整增加及新发放提租补贴。其中:基本支出80.84元，占65.92%；项目支出41.18万元，占34.08%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为57.62万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度在职人员调增工资及发放目标考核奖励等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为42.00万元，支出决算为41.18万元，完成年初预算的98.05%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算为0.07万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的287%，决算数大于预算数的主要原因是年内发放退休人员目标考核奖励（生活补助）和提租补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.38万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的110.84%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整变动增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.40万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.30万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的166.98%，决算数大于预算数的主要原因是发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出80.84万元，其中：人员经费63.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费14.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

县信访局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，凤台县信访局运行经费支出14.17万元，比2020年增加1.13万元，增长8.67%，主要原因是职级晋升公车补助增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，凤台县信访局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，凤台县信访局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2021年底，凤台县信访局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，原因为上缴公车改革办，财务帐暂未核销。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金10.00万元，占项目预算总额的23.81%。从评价情况看，评价结果显示，信访事务专项经费主要用于信访办案、维稳、接访等事务支出，全年完满完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。

本部门组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，年初部门整体预算72.77万元，全年执行数80.84万元，其中财政拨款80.84万元。全年支出较预算有所增加，增加原因为基本支出调整住房公积金、养老金及发放考核奖励等。年未项目及基本支出圆满完成年初制定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凤台县信访局在2021年度部门决算中反映“办案费”1个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度凤台县信访局项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度凤台县信访局项目绩效评价报告