凤台县信访局2019年预算公开

凤台县信访局2019年部门预算

2019年1月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.凤台县信访局2019年财政拨款收支预算总表

2.凤台县信访局2019年一般公共预算支出预算表

3.凤台县信访局2019年一般公共预算基本支出预算表

4.凤台县信访局2019年政府性基金预算支出预算表

5.凤台县信访局2019年国有资本经营预算支出预算表

6.凤台县信访局2019年收支预算总表

7.凤台县信访局2019年收入预算总表

8.凤台县信访局2019年支出预算总表

9.凤台县信访局2019年政府采购支出表

        10.凤台县信访局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在县委、县政府的领导下，根据中央、省、市关于信访工作的有关规定，积极开展信访工作，及时传达贯彻中央、省、市领导机关对信访工作的指示、决定和意见并认真督促、检查、落实，以保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规的贯彻执行。

   （二）负责处理人民群众来信，接待人民群众平访，承办中央、省、市和县委、县政府领导批示交办的信访事项并负责报送案件查处结果，保证信访渠道畅通。

   （三）综合分析、认真研究人民群众来信来访反映的情况和问题，加强调查研究、负责及时准确地向县委、县政府报告带有政策性、倾向性、苗头性的信访信息，为领导指导信访工作当好参谋，提供决策依据。

   （四）负责组织召开全县信访工作会议，传达上级会议精神和部署全县信访工作任务；组织实施全县信访工作目标管理的考核、奖惩；负责开展全县信访干部的业务培训，不断提高信访干部的政治素质和业务水平。

   （五）负责办理县委、县政府领导预约接待群众来访的具体事宜，负责县信访工作领导小组研究事项的材料准备，会议记录和决定事项的落实工作；负责向上级信访部门报告信访工作；负责信访档案的整理、归档、保管及其他工作。

   （六）会同有关部门，接收、管理、教育、遣送由上级收容送回和本级收容的上访人员，树立全心全意为人民群众服务的思想，把信访问题解决在基层。尽力减少人民群众越级信访和集体上访。

   （七）指导全县信访业务工作；研究、起草有关信访工作的文件；负责信访工作的宣传；总结推广乡镇和县直机关各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

二、部门预算单位构成

凤台县信访局2019年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况

见下表。

三、2019年度主要工作任务

2019年全县信访系统要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“五个纯粹”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉用党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。2019年我县信访工作以“一个争取、两个好转、三个加强、四个打好、五个过硬”为主线。即：以积极争取我县信访工作考核处于全市第一方阵为目标;以实现信访形势、信访秩序两个明显好转为标杆;以着力加强阳光信访建设提升信访工作满意度、着力加强责任信访建设增强信访工作公信力、着力加强法治信访建设加大信访问题化解力度为主要抓手;以打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员四大攻坚战为主攻方向;以全力建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质信访干部队伍为保障。继续深化信访工作制度改革，注重源头预防，夯实基层基础，健全化解机制，打造过硬队伍，不断提高信访工作信息化、法治化、专业化水平，不断增强信访工作的前瞻性、系统性、针对性更好维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定，为全面开创现代化五大发展美好凤台建设新局面作出积极贡献。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

凤台县信访局2019年财政拨款收支预算120.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款120.35万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入0.00万元，上年结余0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务95.69万元，占80%；社会保障和就业支出17.60万元，占14%；医疗卫生支出3.12万元，占3%；住房保障支出3.94万元，占3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

凤台县信访局2019年一般公共预算拨款120.35万元，比2018年预算拨款增加2.49万元，增长2%，增长原因主要是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出95.69万元，占80%；社会保障和就业支出17.60万元，占14%；医疗卫生支出3.12万元，占3%；住房保障支出3.94万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算95.69万元，比2018年预算增加0.49万元，增长1%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算53.69万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“预算改革业务”预算0.00万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“财政国库业务”预算0.00万元，主要用于国库集中支付改革业务以及决算编制等支出；“信息化建设”预算0.00万元，主要用于财政信息系统运行维护支出；“信访事务”预算42.00万元，主要用于接访项目支出；“其他财政事务支出”预算0.00万元，主要用于局属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算17.60万元，比2018年预算增加2.15万元，增长14%，增长原因主要是养老金基数调整及退休人员发放一次性奖励。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算10.91万元，主要用于局机关离休人员工资及离退休一次性奖励支出；“事业单位离退休”预算0.00万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出; “机关事业单位基本养老保险缴费”预算6.70元，主要用于单位在职职工缴纳养老金支出。

3.“卫生健康支出”（原医疗卫生与计划生育支出）2019年预算3.12万元，比2018年预算减少0.27万元，减少8%，减少原因主要是医疗保险缴费变动减少等。其中：“行政单位医疗”预算3.12万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算0.00万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算3.94万元，比2018年预算增加0.12万元，增长3%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算3.94万元，“提租补贴”预算0.00万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

凤台县信访局2019年一般公共预算基本支出78.35万元，其中：

工资福利支出61.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.54万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助10.51万元，主要包括：离休费、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

凤台县信访局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

凤台县信访局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，凤台县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县信访局2019年收支总预算120.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出（原医疗卫生与计划生育支出）、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

凤台县信访局2019年收入预算120.35万元，其中：一般公共预算拨款收入120.35万元，占100%，比2018年预算增加2.49万元，增长2%，增长原因主要是人员工资调整等；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%，比2018年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无政府基金预算安排；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0%，比2018年预算增加0.00万元，增长0%，增长原因主要是无国有资本经营预算拨款安排；纳入专户管理政府非税收入0.00万元，占0%，比2018年预算增加0.00万元，增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

凤台县信访局2019年支出预算120.35万元，比2018年预算增加2.49万元，增长2%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出78.35万元，占65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出42万元，占35%，主要用于信访事务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

凤台县信访局无省财政厅批复绩效目标的项目情况及其绩效目标。

（二）机关运行经费。

凤台县信访局2019年机关运行经费财政拨款预算6.54万元，主要用于保障局机关日常运转办公费等运行支出。

（三）政府采购情况。

凤台县信访局2019年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

凤台县信访局各单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

凤台县信访局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

(六）政府购买服务支出情况。

2019年凤台县信访局无政府购买服务支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“信访事务”专项支出预算，主要用于接访、信访案件等项目支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。